闵行区农业农村委员会美丽乡村建设项目支出绩效跟踪表
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2024年9月27日
| 财政项目支出绩效跟踪表 |
| 跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ) |
| 项目名称 |
美丽乡村建设项目 |
| 主管部门 |
上海市闵行区农业农村委员会(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区农业农村委员会 |
预算执行情况
（万元） |
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年初预算数 |
跟踪期预算数 |
跟踪期执行数 |
执行率(%) |
| 年度资金总额 |
1858.97 |
1858.97 |
412.01 |
22.16 |
| 其中：当年财政拨款 |
1858.97 |
1858.97 |
412.01 |
22.16 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年度总体目标 |
预期目标 |
跟踪期实际完成情况 |
| 进一步细化完善美丽乡村建设进度时间节点，形成有目标、有督查、有考核的街镇目标管理制度，进一步完善机制体制建设，抓紧各项工作的推进进度，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。 |
2019年浦江镇美丽乡村建设项目已完成清算资金拨付，拨付金额412.01424万元；2018年浦江镇美丽乡村建设项目等待清算资金材料补充完成后上会并完成拨付。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
跟踪期
计划完成值 |
跟踪期
实际完成值 |
偏差原因分析 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
有效 |
有效 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
美丽乡村计划建设完成数 |
=5.00(个) |
5.00 |
5.00 |
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| 质量指标 |
项目验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 时效指标 |
审价工作完成及时率 |
及时（按计划时间节点推进） |
及时 |
及时 |
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| 时效指标 |
美丽乡村建设及时性 |
及时 |
及时 |
及时 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
改善村庄人居环境 |
有效改善 |
有效改善 |
有效改善 |
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| 社会效益指标 |
乡村风貌保护 |
加强 |
加强 |
加强 |
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| 社会效益指标 |
民房出租管理 |
加强 |
加强 |
加强 |
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| 社会效益指标 |
村容村貌环境 |
提升 |
提升 |
提升 |
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| 社会效益指标 |
村民自治管理水平 |
提升 |
提升 |
提升 |
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| 社会效益指标 |
重大安全事故 |
0发生 |
0 |
0 |
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| 社会效益指标 |
有责投诉处置率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 生态效益指标 |
农村人居环境 |
改善 |
改善 |
改善 |
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| 可持续影响指标 |
长效管理机制建立健全性 |
健全 |
健全 |
健全 |
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| 可持续影响指标 |
长效管理运行有效性 |
有效 |
有效 |
有效 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意率 |
≥85.00(%) |
90.00 |
90.00 |
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绩效跟踪
总体判断 |
年度项目预算
完成可能性 |
确定能完成 |
年度绩效目标
完成可能性 |
确定能完成 |
| 纠偏措施 |
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