上海市闵行区农业农村委员会政府投资计划项目支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 政府投资计划项目 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 872.00 | 1285.57 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 872.00 | 1285.57 | 0.00 | 0.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 针对前期拟创建市级美丽乡村示范村、市级乡村振兴示范村的行政村和公共配套设施短板突出且亟待解决的行政村开展公建配套设施提档升级，主要建设内容为村内河道整治、道路整修、宅前屋后和公共环境整治、公共服务设施及相关配套设施建设等。通过实施本项目，有效改善农村基础服务设施，提升村庄人居环境，加强乡村风貌保护，满足居民的多元化需求。 | 已通过区对镇财力结算的形式下达806.4271万元。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 每个项目总投资均不超过批复价 | 每个项目总投资均不超过批复价 | 每个项目总投资均不超过批复价 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成数 | =8.00(个村) | 8 | 8 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 时效指标 | 资金执行及时性 | 2025年执行至末端 | 2025年执行至末端 | 2025年执行至末端 |
| | 时效指标 | 审价工作完成及时性 | 2025年完成 | 2025年完成 | 2025年完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基础服务设施使用 | 农村基础服务设施已投入使用 | 农村基础服务设施已投入 | 农村基础服务设施已投入 |
| | 社会效益指标 | 重大安全事故 | 0发生 | 0发生 | 0发生 |
| | 生态效益指标 | 改善村庄人居环境 | 村容村貌得到改善 | 村容村貌得到改善 | 村容村貌得到改善 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 村委对项目建设内容进行必要的维护 | 村委对项目建设内容进行必要养护 | 村委对项目建设内容进行必要养护 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制运行有效性 | 村委执行长效管理各项制度 | 村委执行长效管理各项制度 | 村委执行长效管理各项制度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 | 加快浦江镇光继村示范村项目区级资金下达 | |
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