闵行区农业农村委员会美丽乡村长效管理第三方考核项目支出绩效跟踪表
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2024年9月27日
| 财政项目支出绩效跟踪表 |
| 跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ) |
| 项目名称 |
美丽乡村长效管理第三方考核 |
| 主管部门 |
上海市闵行区农业农村委员会(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区农业农村委员会 |
预算执行情况
（万元） |
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年初预算数 |
跟踪期预算数 |
跟踪期执行数 |
执行率(%) |
| 年度资金总额 |
62.68 |
62.68 |
30.03 |
47.91 |
| 其中：当年财政拨款 |
62.68 |
62.68 |
30.03 |
47.91 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年度总体目标 |
预期目标 |
跟踪期实际完成情况 |
| 2024年度内完成对75个行政村，美丽乡村长效管理6次巡查，出具7份《闵行区美丽乡村长效管理实效检查评价报告》。 |
对我区72个行政村的美丽乡村长效管理进行双月巡查，已出具4份《闵行区美丽乡村长效管理实效检查评价报告》。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
跟踪期
计划完成值 |
跟踪期
实际完成值 |
偏差原因分析 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算成本控制率 |
≤100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
巡查工作完成数 |
=6.00(轮) |
4.00 |
4.00 |
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| 数量指标 |
巡查报告完成数 |
=7.00(份) |
4.00 |
4.00 |
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| 数量指标 |
报告验收工作完成率 |
=100.00(%) |
0.00 |
0.00 |
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| 数量指标 |
每轮巡查工作村庄覆盖数 |
=75.00(村) |
72.00 |
72.00 |
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| 质量指标 |
第三方巡查服务验收通过率 |
=100.00(%) |
0.00 |
0.00 |
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| 时效指标 |
报告提交及时率 |
100%（2个月1次，年底1次） |
100% |
100% |
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| 时效指标 |
巡查工作完成及时率 |
100%（2个月1轮） |
100% |
100% |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
村民自治管理水平 |
提高 |
提高 |
提高 |
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| 社会效益指标 |
巡查问题整改率 |
≥90(%) |
90.00 |
90.00 |
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| 社会效益指标 |
巡查问题“回潮”情况 |
0发生 |
0发生 |
0发生 |
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| 社会效益指标 |
长效管理综合考核成绩 |
≥80(分) |
80.00 |
80.00 |
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| 生态效益指标 |
农村环境改善情况 |
改善 |
改善 |
改善 |
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| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
健全 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区村民满意率 |
≥85(%) |
85.00 |
85.00 |
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绩效跟踪
总体判断 |
年度项目预算
完成可能性 |
确定能完成 |
年度绩效目标
完成可能性 |
确定能完成 |
| 纠偏措施 |
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