闵行区农业农村委员会闵行区农业补贴网上申报系统(运维）项目支出绩效跟踪表
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2024年9月27日
| 财政项目支出绩效跟踪表 |
| 跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ) |
| 项目名称 |
闵行区农业补贴网上申报系统(运维） |
| 主管部门 |
上海市闵行区农业农村委员会(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区农业农村委员会 |
预算执行情况
（万元） |
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年初预算数 |
跟踪期预算数 |
跟踪期执行数 |
执行率(%) |
| 年度资金总额 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年度总体目标 |
预期目标 |
跟踪期实际完成情况 |
| 进一步提升系统实用性，优化系统各模块功能，通过农业补贴系统提高补贴资金的使用效益和管理水平。 |
根据农业补贴系统实际工作内容和2023年补贴系统运维合同，2023年运维已于2024年7月10日到期，第三方公司于2024年8月提交相关验收材料。经审核与多次修改后，基本符合验收标准。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
跟踪期
计划完成值 |
跟踪期
实际完成值 |
偏差原因分析 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算成本控制率 |
≤100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
农业补贴网上申报系统软件运维完成率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 数量指标 |
农业补贴网上申报系统硬件运维完成率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 质量指标 |
农业补贴网上申报系统软件运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 质量指标 |
农业补贴网上申报系统硬件运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00 |
100.00 |
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| 质量指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
稳定 |
稳定 |
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| 时效指标 |
农业补贴网上申报系统软件运维完成及时性 |
及时 |
及时 |
及时 |
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| 时效指标 |
农业补贴网上申报系统硬件运维完成及时率 |
及时 |
及时 |
及时 |
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| 时效指标 |
故障紧急维护及时性 |
≤4.00(小时) |
3.00 |
3.00 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
提升 |
提升 |
|
| 社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
稳定 |
稳定 |
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| 社会效益指标 |
系统各模块功能 |
优化 |
优化 |
优化 |
|
| 社会效益指标 |
重大网络安全事故 |
0发生 |
0发生 |
0发生 |
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| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
健全 |
健全 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理人员满意度 |
≥85.00(%) |
85.00 |
85.00 |
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绩效跟踪
总体判断 |
年度项目预算
完成可能性 |
确定能完成 |
年度绩效目标
完成可能性 |
确定能完成 |
| 纠偏措施 |
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