关于中共闵行区纪律检查委员会2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排情况的报告
闵行区人大常委会： 中共闵行区纪委与闵行区监察局机关合署办公，主要协助区委、区政府开展党风廉政建设和反腐败工作。核定编制33人，2014年底在编30人，为财政全额预算单位。现将2014年部门预算执行情况与2015年部门预算安排提请审议。 一、2014年支出预算执行情况 （一）预算支出情况 2014年预算支出总额1155万元。其中，基本支出959万元，项目支出196万元。 （二）基本支出执行情况 2014年，基本支出年初预算807万元，调整后基本支出预算959万元，比年初预算增加152万元，增长19%。增加的主要原因：一是人员、职位变动；二是由于政策性因素调整。 （三）项目支出执行情况 1、当年预算调整情况 2014年项目支出中，年初公共预算资金安排277万元。调整后，公共预算资金安排196万元，比年初预算减少81万元，减少29%；减少原因主要是:调减纪检干部专题业务培训班项目经费，各类会议、培训、调研经费，警示教育基地接待外市区学习交流经费，政风行风监督员、区级机关效能评议员学习、教育经费等共计81万元。 2、与上年比较情况 2014年与2013年相比，公共财政预算196万元，比上年减少21万元。减少的主要原因是:根据工作实际情况，调整会议、培训、调研计划，并调减了相关项目经费。 （四）2014年执行预算基本特点 2014年，区纪委监察局认真落实中央纪委转职能、转方式、转作风要求，认真履行党章和行政监察法赋予的职责，狠抓监督执纪问责主业，全区党风廉政建设和反腐败工作取得新进展。截至2014年第三季度，区纪委预算专项细化及调整率、预算执行率、政府采购执行率均高于区平均水平，主要特点如下： 1、预算编制情况总体良好，能较好满足各项业务活动需要。 2、预算执行情况总体良好，但个别项目存在启动较晚的问题。 二、2015年预算安排情况 2015年，区纪委监察局将继续带领全区纪检监察组织认真学习贯彻十八届四中全会、十八届中央纪委五次全会和十届市纪委四次全会精神，深化转职能、转方式、转作风，运用法治思维、法治方式推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持严肃教育、严格管理、严守纪律、严惩腐败，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为闵行创新驱动、转型发展提供纪律保证。 2015年预算安排总计998万元，其中，公共财政预算安排998万元。具体情况如下： （一）预算安排概况 1、2015年基本支出预计812万元，比上年预算数增长0.6%。其中，人员经费632万元，同比增加3%；公用经费180万元，同比减少8%。基本支出增长的原因，主要是人员变动。 2、2015年项目支出预计186万元，与上年下降33%。其中，公共预算资金186万元。2015年按支出性质分，其中，安排业务活动186万元。 （二）预算安排说明 预算安排中，在保障重点项目和重点工作的同时，坚持把握总体平衡，对项目结构进行优化，对部分项目金额进行调整。现对2015年专项支出重点项目及新增项目说明如下： 1、关于纪检监察办案工作经费项目： （1）安排大案要案查处经费预算36万元，比2014年增加21万元。 （2）根据近两年情况，每年立案数逐步上升，2014年度达60件左右。同时，区级纪检监察组织机构调整，加大办信查案力度，新增两个纪检监察室，新设办案点，故增加了相应的办案工作经费。 （3）涉及办案点运维、办案人员差旅费，办案人员陪护、调查对象药品生活品配备、资料查询、标的物评估等费用，因案件查办难度无法确定，故可能出现调整预算的情况。 2、关于反腐倡廉宣传教育工作项目： （1）安排预算15万元，与2014年度基本持平。 （2）主要用于开展廉政宣传活动、拍摄警示教育片。 （3）涉及设计制作费、廉政宣传品印刷费、宣传活动现场布置费等费用，根据合同支付。 3、关于警示教育基地项目： （1）安排预算40万元，与2014年持平。 （2）主要任务：一是维护和更新警示教育基地展示内容；二是支付警示教育基地物业管理、水电、设备、人员等各项开支。 （3）涉及工作人员培训费、基地设施维护费、宣传资料印刷费、学习交流等相关费用，按实支付。 4、关于培训经费： （1）安排预算46万元。根据有关培训费管理的要求，现将原有的全区纪检监察干部培训、区纪委委员培训、春申清风讲堂、参加中纪委市纪委业务培训等培训类项目进行合并。 （2）主要用于组织本区纪检监察各类业务培训、选送全区纪检监察干部前往中纪委、市纪委接受以理论政策、党性党风党纪教育、知识技能为主要内容的培训。 （3）涉及参加培训人员的培训费、伙食费、资料费、讲课费、交通费等，按实支付。 5、关于区级机关效能建设项目： （1）安排机关效能建设评议工作经费17万元。 （2）对全区区级机关效能建设情况进行测评，测评结果纳入区级机关目标管理绩效考核。通过委托中介机构测评、组织评议员评等方式，测评各区级机关的管理服务相对人对部门服务职能（含窗口、执法、管理）的满意度，年终汇总测评分数并进行分析，撰写测评报告，推动被测部门改进工作作风。 （3）涉及委托中介机构测评费，按实支付。 6、关于党风政风监督工作： （1）安排预算14万元。 （2）根据《关于印发上海市政风行风监督员聘任和管理办法的通知》（沪纠办【2008】12号）等文件规定，聘请各类党风政风监督员开展监督检查工作。 （3）涉及外聘监督员交通误餐补贴、资料印刷等费用，按实支付。 以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。
中共闵行区纪律检查委员会 2015年2月 | 