关于中共闵行区委老干部局2014年部门预算执行

情况和2015年部门预算安排情况的报告

闵行区人大常委会：

老干部局工作主要是围绕区委中心工作，服务全区大局。贯彻落实好中央、市委、区委对老干部工作的要求。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，关心照顾好离退休干部的生活，为闵行的发展和构建和谐闵行发挥好老同志的作用。现将闵行区委老干部局2014年部门预算执行情况与2015年部门预算安排提请审议。

一、2014年支出预算执行情况

（一）预算支出情况

2014年预算支出总额2736万元。其中，基本支出1951万元，项目支出785万元。

（二）基本支出执行情况

2014年，基本支出年初预算1349万元，调整后基本支出预算1951万元，比年初预算增加602万元，增长45%。增长的主要原因是：一是调整离休干部津补贴标准。二是根据政策性因素调整。

（三）项目支出执行情况

1、当年预算调整情况

2014年项目支出中，年初安排公共预算资金449万元。调整后，公共预算资金785万元，比年初预算增加336万元，增长75%；增长的主要原因是：市下达离休干部居家养老服务补贴、离休干部高龄养老金补贴。

2、比上年减少情况

2014年与2013年相比，公共预算资金785万元与上年基本持平。

（四）2014年执行预算基本特点

1、落实了离休干部政治待遇，保障了离休干部生活待遇，丰富了离休干部的晚年文娱生活，积极推进了社区老干部工作。完成了年初设定的工作目标。

2、顺应财政体制改革的形势，贯彻财政方针政策，更新理财概念，建立健全了财务管理制度，加强预算计划，合理分配拨付，以降低政务成本，提高资金使用效益为结果，有效发挥了财务管理效能的基础作用。

二、2015年预算安排情况

2015年，老干部工作以十八大精神为指导，不断探索老干部工作的“社会性、公益性、开放性”为目标，认真落实离休老干部的政治待遇和生活待遇，积极推进社区老干部工作，丰富离休干部的晚年生活。

2015年预算安排总计2150万元，其中，公共预算资金2150万元。具体情况如下:

（一）预算安排概况

1、2015年基本支出预计1567万元，比上年预算数增加16%。其中，人员经费1279万元，同比增加15%；公用经费288万元，同比增加33%。基本支出增加的原因，主要是根据政策性因素调整。

2、2015年项目支出预计583万元，比上年增长29%。其中，公共预算资金583万元。2015年财政拨款支出按支出性质分，其中，安排提供的公共产品和服务232万元、业务活动351万元。

（二）预算安排说明

围绕区委区政府战略目标及本部门年度工作计划，2015年预算将着重做好以下工作：

1、基本支出预算安排总体情况说明

2015年，区委老干部局下设1个行政单位、1个参公事业单位、1个事业单位，公务员11名，参公人员13名，事业编制5名。区属离休干部265名，退休原局级干部及四套班子39人，本局退休42名。按照人员定额标准安排基本支出预算。

2、项目支出预算安排总体情况说明

落实老干部的政治待遇。

（1）组织区属离休干部开展政治理论学习，组织适合老同志特点的“三学”活动，加强离退休干部党支部建设，不断丰富理论知识和提高理论水平，为党建工作发挥作用。举办离退休干部党支部书记、学习组长开展党的群众路线教育实践活动，发挥离休干部的政治优势，为构建和谐闵行发挥作用。组织全区离休干部参加区情通报会，让老同志了解闵行区的发展，为闵行的社会各项事业发展建言献策。

（2）发挥关心下一代工作委员会的作用，调整 “闵行区老干部教育学习宣讲团”。发挥宣讲团成员的作用，组织离休干部深入到社区、学校开展爱国主义教育活动，组织开展党的群众路线教育实践活动等形势任务教育。

保障离休干部的生活待遇

（1）目前区属离休干部已整体进入“双高期”。随着离休干部年龄的不断增大，患大病、重病人数不断增加，住院频繁，组织对离休干部进行看望慰问。

（2）开展对全区离休干部及易地离休干部进行节日走访慰问活动，使老同志感受到区委、区政府的关怀。

（3）为了保障离休干部及时能得到医疗保障，安装安康通呼叫设备。

（4）为了离休干部晚年身心健康，每年组织一次全区离休干部专科项目的健康体检。

丰富离休干部晚年文娱生活

（1）组织全区离休干部开展摄影作品交流活动，从老同志的视角来展示闵行发展的成果。开展离休干部兴趣活动，组建歌咏、书画、电脑等13个兴趣组。为愉悦离休干部身心健康，组织离休老同志开展春节游艺活动，参加区域联合体等交流等活动来保障离休老同志的晚年生活老有所乐。

（2）老干部大学组织离休干部开展时政理论、养生等各类学习。

推进全区社区老干部工作

为保障离休干部在社区生活中能得到及时关心照顾，为生活居住在闵行区的社区离休干部提供配套服务。发挥离休干部居家养老服务的作用。组建专职社区老干部工作者队伍，组织服务离休干部志愿者队伍，组织老干部心理咨询服务等个性化服务。

认真落实好离休干部政治待遇、生活待遇，组织开展各类娱乐活动，整合社区资源，提供“四个就近”服务，让老同志晚年幸福，真正做到思想稳定、生活安定、心情愉悦，更好地支持闵行的发展。

以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。

中共闵行区委老干部局

2014年12月12日