第一部分中共闵行区委老干部局概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。

2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。

3、调查研究落实老干部政治待遇问题和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。

4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。

5、负责指导离退休干部党组织建设、思想政治建设和发挥作用。

6、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要性：组织引导老干部通过多种形式在新形势下发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。

7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。

8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。

9、负责易地安置老干部和划转企业老干部的管理服务工作。

10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委老干部局部门决算包括：中共闵行区委老干部局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共闵行区委老干部局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号   单位名称   备注  

1   中共闵行区委老干部局（本级）      

2   闵行区老干部活动室      

3   闵行区老干部管理服务中心      

4        

5        

6        

7        

8        

第二部分中共闵行区委老干部局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收入   支出  

项目   决算数   项目   决算数  

财政拨款收入   2259.16   一般公共服务支出   1234.37  

其中: 政府性基金收入      外交支出      

事业收入      国防支出      

事业单位经营收入      公共安全支出      

其他收入   26.06   教育支出   18.90  

     科学技术支出      

     文化体育与传媒支出      

     社会保障和就业支出   979.38  

     医疗卫生与计划生育支出   22.55  

     节能环保支出      

     城乡社区支出      

     农林水支出      

     交通运输支出      

     资源勘探信息等支出      

     商业服务业等支出      

     金融支出      

     援助其他地区支出      

     国土海洋气象等支出      

     住房保障支出   24.70  

     粮油物资储备支出      

     其他支出      

本年收入合计   2285.22   本年支出合计   2279.90  

动用历年结余      本年结余   5.32  

合计   2285.22   合计   2285.22  

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目   一般公共预算财政拨款支出决算数  

功能分类科目编码   科目名称   合计   基本支出   项目支出  

类   款   项  

201         一般公共服务支出   1208.30   878.01   330.29  

  36      其他共产党事务支出   1208.30   878.01   330.29  

     01   行政运行   776.35   776.35      

     03   机关服务   330.29      330.29  

     50   事业运行   101.66   101.66      

205         教育支出   18.90      18.90  

  08      进修及培训   18.90      18.90  

     03   培训支出   18.90      18.90  

208         社会保障就业支出   979.38   678.66   300.72  

  05      行政事业单位离退休   979.38   678.66   300.72  

     01   归口管理的行政单位离退休   678.66   678.66      

     99   其他行政事业单位离退休支出   300.72      300.72  

210         医疗卫生与计划生育支出   22.56   22.56      

  05      医疗保障   22.56   22.56      

     01   行政单位医疗   16.45   16.45      

     02   事业单位医疗   6.10   6.10      

221         住房保障支出   24.70   24.70      

  02      住房改革支出   24.70   24.70      

     01   住房公积金   24.70   24.70      

合计   2253.84   1603.93   649.91  

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目   一般公共预算财政拨款基本支出决算数  

经济分类科目编码   科目名称   合计   人员经费   公用经费  

类   款  

301      工资福利支出   561.44   561.44      

301   01   基本工资   108.81   108.81      

301   02   津贴补贴   248.98   248.98      

301   03   奖金   51.83   51.83      

301   04   社会保障缴费   67.54   67.54      

301   06   伙食补助费   34.00   34.00      

301   07   绩效工资   30.04   30.04      

301   99   其他工资福利支出   20.24   20.24      

302      商品和服务支出   248.12   3.08   245.04  

302   01   办公费   8.07      8.07  

302   02   印刷费            

302   03   咨询费            

302   04   手续费            

302   05   水费   3.39      3.39  

302   06   电费   13.52      13.52  

302   07   邮电费   5.38   3.08   2.30  

302   08   取暖费            

302   09   物业管理费   5.54      5.54  

302   11   差旅费            

302   12   因公出国（境）费用            

302   13   维修（护）费   8.12      8.12  

302   14   租赁费            

302   15   会议费   0.06      0.06  

302   16   培训费   0.45      0.45  

302   17   公务接待费   0.11      0.11  

302   18   专用材料费            

302   24   被装购置费            

302   25   专用燃料费            

302   26   劳务费            

302   27   委托业务费            

302   28   工会经费   11.53      11.53  

302   29   福利费   11.82      11.82  

302   31   公务用车运行维护费   26.96      26.96  

302   39   其他交通费用   79.10      79.10  

302   40   税金及附加费用            

302   99   其他商品和服务支出   74.07      74.07  

303      对个人和家庭的补助   779.20   779.20      

303   01   离休费   576.91   576.91      

303   02   退休费   101.75   101.75      

303   03   退职（役）费            

303   04   抚恤金   74.75   74.75      

303   05   生活补助            

303   07   医疗费            

303   08   助学金            

303   09   奖励金            

303   11   住房公积金   24.70   24.70      

303   12   提租补贴            

303   13   购房补贴            

303   99   其他对个人和家庭的补助支出   1.09   1.09      

310      其他资本性支出   15.16      15.16  

310   02   办公设备购置   15.16      15.16  

310   03   专用设备购置            

310   07   信息网络及软件购置更新            

310   13   公务用车购置            

310   19   其他交通工具购置            

310   99   其他资本性支出            

合计   1603.92   1343.72   260.20  

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费   机关运行经费决算数  

合计   因公出国（境）费   公务用车购置及运行费   公务接待费  

小计   公务用车购置费   公务用车运行费  

预算数   决算数   预算数   决算数   预算数   决算数   预算数   决算数   预算数   决算数   预算数   决算数   249.18  

42.10   27.07   0   0   0   0   0   0   38.50   26.96   3.60   0.11  

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目   政府性基金预算财政拨款支出决算数  

功能分类科目编码   科目名称   合计   基本支出   项目支出  

类   款   项  

合计            

（无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：中共闵行区委老干部局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分中共闵行区委老干部局2015年度部门决算情况说明

一、关于中共闵行区委老干部局2015年度部门决算收入情况说明

中共闵行区委老干部局2015年度部门决算收入总计2285.22万元，其中：财政拨款收入2259.16万元，占98.86%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入26.06万元，占1.14%。

二、关于中共闵行区委老干部局2015年度部门决算支出情况说明

中共闵行区委老干部局2015年度部门决算支出总计2279.90万元，其中：基本支出1603.93万元，占70.35%；项目支出675.97万元，占29.65%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于中共闵行区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共闵行区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2253.84万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指中共闵行区委老干部局用于保障机构正常运行、开展老干部管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务、专项服务、事业运行、3个项级支出科目。

1.“行政运行”科目776.35万元，主要用于保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2.“机关服务”科目330.29万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇的支出。

3.“事业运行”科目101.66万元，主要用于保障事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）：指中共闵行区委老干部局用于离休干部学习的经费，主要有培训支出，1个项级支出科目。

1.“培训支出”科目18.90万元，主要用于组织全区离休干部政治学习，开展离休支部书记培训的经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中共闵行区委老干部局用于机关事业离退休人员的经费，主要有归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出2个项级支出科目。

1.“归口管理的行政单位离退休”科目678.66万元，主要用于全区离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2.“其他行政事业单位离退休支出”科目300.72万元，主要用于离休干部居家养老服务的保障经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指中共闵行区委老干部局用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗2个项级支出科目。

1.行政单位医疗”科目16.46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2.“事业单位医疗”科目6.10万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共闵行区委老干部局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金，1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目24.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于中共闵行区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共闵行区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1603.92万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”561.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 248.12万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”779.20万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”15.16万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共闵行区委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共闵行区委老干部局2015年度“三公”经费决算数27.07万元，比预算节约15.03万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据“八项”规定严格控制了公务接待的标准及次数，在公务用车方面优化了公车管理，科学安排用车的绩效管理。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算38.50万元，比预算节约11.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.96万元。主要用于，区属离休干部所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量6辆；

公务接待费决算0.11万元，比预算节约3.49万元，主要用于，接待外省市老干部局来我区联系业务产生的工作餐费，共计2批次，10人次。

六、关于中共闵行区委老干部局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共闵行区委老干部局2015年度机关运行经费决算数249.18万元。

七、关于中共闵行区委老干部局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共闵行区委老干部局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共闵行区委老干部局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于中共闵行区委老干部局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称   无  

预算金额   0万元  

评价分值      

评价结论      

主要绩效      

存在问题      

整改建议      

整改情况      

十、关于中共闵行区委老干部局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，中共闵行区委老干部局各单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。