第一部分上海市闵行区老干部活动室概况 一、主要职责 1、负责完成上海市老干部活动中心布置的各项工作。 2、负责组织全区离休干部、局级退休干部开展各项文化娱乐和兴趣活动，保障各项活动安全、顺利，丰富老干部晚年精神文化生活。 3、负责做好莘庄、田林、闵行老干部活动点的日常服务、管理和接待工作，保障老干部日常文化娱乐和兴趣活动的正常有序开展。 4、指导镇、街道（莘庄工业区）社区开展离休干部活动工作，组织老干部与外区县老同志开展交流活动。 5、承担闵行区老干部大学校务办公室相关职能，负责闵行区老干部大学的教学实践和日常管理工作。 6、承办闵行区委老干部局交办的其他有关工作。 二、机构设置 上海市闵行区老干部活动室不设内设科（室）。 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 财政拨款收入 350.22 一般公共服务支出 278.78 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 50.44 医疗卫生与计划生育支出 8.52 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 10.38 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 350.22 本年支出合计 348.12 动用历年结余 本年结余 2.10 合计 350.22 合计 350.22 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 278.78 278.78 36 其他共产党事务支出 278.78 278.78 01 行政运行 278.78 278.78 208 社会保障就业支出 50.44 50.44 05 行政事业单位离退休 50.44 50.44 01 归口管理的行政单位离退休 50.44 50.44 210 医疗卫生与计划生育支出 8.52 8.52 05 医疗保障 8.52 8.52 01 行政单位医疗 8.52 8.52 221 住房保障支出 10.38 10.38 02 住房改革支出 10.38 10.38 01 住房公积金 10.38 10.38 合计 348.12 348.12 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 235.46 235.46 301 01 基本工资 43.90 43.90 301 02 津贴补贴 115.76 115.76 301 03 奖金 27.43 27.43 301 04 社会保障缴费 25.42 25.42 301 06 伙食补助费 15.60 15.60 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 7.35 7.35 302 商品和服务支出 48.44 1.01 47.43 302 01 办公费 1.78 1.78 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 3.39 3.39 302 06 电费 5.86 5.86 302 07 邮电费 1.55 1.01 0.54 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 1.46 1.46 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.67 0.67 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.74 4.74 302 29 福利费 5.76 5.76 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 14.18 14.18 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 9.05 9.05 303 对个人和家庭的补助 61.17 61.17 303 01 离休费 303 02 退休费 50.44 50.44 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 10.38 10.38 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.35 0.35 310 其他资本性支出 3.05 3.05 310 02 办公设备购置 3.05 3.05 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 348.12 297.64 50.48 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 51.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项
合计 注：上海市闵行区老干部活动室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市闵行区老干部活动室2015年度决算情况说明 一、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度决算收入情况说明 上海市闵行区老干部活动室2015年度决算收入总计350.22万元，其中：财政拨款收入350.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 二、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度决算支出情况说明 上海市闵行区老干部活动室2015年度决算支出总计348.12万元，其中：基本支出348.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。 三、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市闵行区老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计348.12万元，具体情况如下： （一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于保障机构正常运行、开展老干部管理活动的支出。具体包括行政运行1个项级支出科目。 1.“行政运行”科目278.78万元，主要用于保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。 （二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于机关事业离退休人员的经费，主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。 1.“归口管理的行政单位离退休”科目50.44万元，主要用于本单位退休干部经费。 （三）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗1个项级支出科目。 1.行政单位医疗”科目8.52万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金，1个项级支出科目。 1.“住房公积金”科目10.38万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市闵行区老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计348.12万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”235.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 48.44万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”61.17万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、“其他资本性支出”3.05万元，主要用于：办公设备购置。 五、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市闵行区老干部活动室2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。 因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。 公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。 公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。 六、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市闵行区老干部活动室2015年度机关运行经费决算数51.48万元。 七、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市闵行区老干部活动室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度政府采购情况 2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。 2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。 九、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度预算绩效情况 2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 无 预算金额 0万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 十、关于上海市闵行区老干部活动室2015年度国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日，上海市闵行区老干部活动室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 |