闵行区台湾事务办公室单位2016年度决算 第一部分 闵行区台湾事务办公室概况 一、主要职责 1、贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策，根据国台办和市台办的工作部署，发挥“组织、管理、指导、协调”职能工作，检查督促全区对台工作开展的情况。 2、积极促进海峡两岸文化、教育、科技、体育、卫生等各个领域的民间交流交往工作；做好区内两岸人员来往的接待安排、指导教育、协调管理工作；组织开展对台宣传和对内涉台教育工作；会同有关部门妥善处理涉台各种突发事件。 3、会同有关部门协调、指导本区沪台经贸工作；加强对区内台资企业联系、走访，了解台资企业的生产经营情况，做好重点对象的联系工作，认真做好服务工作；指导区台联、上海市台资企业协会闵行工作委员会等开展工作；积极为区经济建设服务，认真做好“以台引台”的牵线搭桥工作。 4、认真开展基础工作，加强对区内台情有关问题的了解、调研，及时向区领导及上级部门反映情况，提供重要信息；接待并受理涉台来访来信工作，切实保护台商合法权益。 5、承办市政府台湾事务办公室和区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，闵行区台湾事务办公室设1个内设机构，包括：台湾事务科。 第二部分上海市闵行区台湾事务办公室2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元
2016年度收入决算表 单位：万元
2016年度支出决算表 单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：上海市闵行区台湾事务办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度部门决算情况说明 一、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度收入支出总体情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度收入总计为595.73万元、支出总计为591.37万元。与2015年度相比，收入总计增加141.3万元、支出总计增加148.94万元。主要原因：项目支出增加。 二、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度收入决算情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度收入合计595.73万元，其中：财政拨款收入595.73万元，占100%。 三、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度支出决算情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度支出合计591.37万元，其中：基本支出221.59万元，占37%。 四、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度财政拨款收支总决算595.73万元。与2015年度相比，财政拨款收支总决算增加了163.73万元，增长27%。主要原因：项目支出增加。 五、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出221.29万元，占本年支出合计的37%。与2015年度相比，基本持平。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出221.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.79万元，占72%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休18.20万元，占8%；医疗卫生（类）医疗卫保障（款）8.23万元，占 4%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）36.37万元，占 16%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.73万元，支出决算为591.37万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。 （一）一般公共服务（类）台湾事务（款）：指闵行区台湾事务办公室用于保障机构正常运行、开展台湾事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、台湾事务支出3个项级支出科目。 1、“行政运行”科目158.79万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。 （二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）： 指闵行区台湾事务办公室用于机关单位人员基本养老保险和职业年金的支出，主要有行政事业单位离退休1个项级支出科目。 1、“行政事业单位离退休”科目18.20万元，主要用于闵行区台湾事务办公室的机关事业单位基本养老保险缴纳和职业年金缴纳的支出。 （三）医疗卫生（类）医疗卫保障（款）：指闵行区台湾事务办公室用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗1个项级支出科目。 1、“医疗保障”科目8.23万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区台湾事务办公室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。 1、“住房改革支出”36.37万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 六、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出470.93万元，包括人员经费387.48万元，公用经费83.45万元。基本支出中： 1、工资福利支出157.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出25.59万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助36.54万元，主要用于：退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出2.27万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 根据市台办部分经费公开，因市台办专项经费、三公经费是不公开的，所以我们也没公开。 八、关于上海市闵行区台湾事务办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度上海市闵行区台湾事务办公室机关运行经费支出27.86万，比2015年度减少11.69万元，降低29%。主要原因是节约日常公用经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016年度本单位政府采购预算执行总额2.27万元，其中办公设备购置2.27万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，上海市闵行区台湾事务办公室共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理情况。 上海市闵行区台湾事务办公室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元， 十一、根据市台办部分经费公开，因市台办专项经费、三公经费是不公开的，所以我们也没公开。 十二、根据市台办沪委台综（2013）368号文件规定，本单位只公开部分预算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||