闵行区机构编制委员会办公室2016年度部门决算
第一部分 闵行区机构编制委员会办公室概况
一、主要职能 1.管理本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、人民团体机关和参照《公务员法》管理单位的机构编制工作。 2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。 3.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇、街道、莘庄工业区之间的职责分工。 4.审核区委、区人大、区政府、区政协机关，法院、检察院，各民主党派、人民团体机关，镇、街道机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。 5.统一管理本区行政编制总额和事业编制总额。 6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位分类改革和定编标准；负责本区事业单位机构编制日常管理工作和事业单位登记管理工作。 7.审核本区机关、事业单位处级、副处级机构级别；审批本区机关、事业单位科级、副科级机构级别。 8.审批本区机关、事业单位科级领导职数和非领导职数。 9.统一管理本区议事协调机构和临时机构；审核报批本区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。 10.监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。 11.拟定本区（县）行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施；组织、指导、协调、推进本区域行政审批制度改革工作。 12.开展行政审批清理，完善审批运行机制，推进行政审批批后监督检查。 13.指导、推进、协调、监督本区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作。 14.承办市机构编制委员会办公室、区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，区编委办部门决算包括：闵行区机构编制委员会办公室本级决算和下属事业单位决算。 纳入区编委办2016年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 闵行区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表
2016年度收入决算表 单位：万元
2016年度支出决算表 单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：闵行区机构编制委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 区编委办2016年度部门决算情况说明
一、关于区编委办2016年收入支出总体情况说明 区编委办2016年收入总计543.80万元、支出总计554.66万元。与2015年相比，收入、支出总计各增加148.92万元、143.43万元。主要原因：政策性因素。 二、关于区编委办2016年收入决算情况说明 区编委办2016年支出合计543.80万元，其中：财政拨款收入543.80万元，占100%。 三、关于区编委办2016年支出决算情况说明 区编委办2016年支出合计554.66万元，其中：基本支出490.35万元，占88.41%；项目支出64.31万元，占11.59%。 四、关于区编委办2016年财政拨款收入支出总体情况说明 区编委办2016年财政拨款收入总决算543.80万元、支出总决算554.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加151.93万元、146.43万元，增长38.77%、35.87%。主要原因：政策性因素。 五、关于区编委办2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出554.66万元，占本年支出合计的96.90%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.43万元，增长34.88%。主要原因：政策性因素。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出554.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）417.56万元，占75.28%；社会保障和就业支出（类）32.12万元，占5.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.72万元，占3.20%；住房保障支出（类）87.26万元，占15.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.25万元，支出决算554.66万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。其中： 1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）353.25万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算382.70万元，支出决算353.25万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，日常公用经费减少。 2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）26.21万元，主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算31.70万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因：政府购买辅助服务人员减少。 3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）38.10万元，主要用于业务经费、效能建设经费、工作培训费等方面的支出。年初预算43.5万元，支出决算38.10万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因：业务培训减少。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算29.20万元，支出决算17.72万元，完成年初预算的60.68%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.69万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算18.14万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的180.20%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。 六、关于区编委办2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 区编委办2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出490.35万元，包括人员经费433.51万元，公用经费56.84万元，基本支出中： 1、“工资福利支出”343.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 2、“商品和服务支出”52.85万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费等支出。 3、“对个人和家庭的补助”90.15万元，主要用于：住房公积金等支出。 4、“其他资本性支出”3.99万元，主要用于：办公设备购置等支出。 七、关于区编委办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区编委办2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“八项规定”加强内部管理，严格控制“三公”经费支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 2016年度公务用车购置支出为0万元，本单位无公务车辆，公务用车购置数量为0。公务用车运行维护支出0万元。2016年本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 区编委办2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 区编委办2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度区编委办机关运行经费支出56.84万，比2015年度减少5.19万元，降低8.37%。主要原因是：节约开支，减少公用经费支出。 （二）政府采购支出情况 区编委办2016年度无政府采购项目支出。 （三）国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，区编委办无国有资产占有情况。 （四）预算绩效管理情况 区编委办2016年度无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
无。
闵行区机构编制委员会办公室 2017年9月18日
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