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闵行区机构编制委员会办公室2017年度部门预算
来源:编委办  发布时间:2017年2月8日

目录    

主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年部门财务收支预算总表
    2017年部门收入预算总表
    2017年部门支出预算总表
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明    















闵行区机构编制委员会办公室主要职能    


   
        主要职能包括:
          1.管理本区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关和参照《公务员法》管理单位的机构编制工作。
          2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案;协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。
        3.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作,协调区委、区政府各部门与镇、街道、莘庄工业区之间的职责分工。
          4.审核区委、区人大、区政府、区政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关,镇、街道机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
        5.统一管理本区行政编制总额和事业编制总额。
          6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位分类改革和定编标准;负责本区事业单位机构编制日常管理工作和事业单位登记管理工作。
          7.审核本区机关、事业单位处级、副处级机构级别;审批本区机关、事业单位科级、副科级机构级别。
        8.审批本区机关、事业单位科级领导职数和非领导职数。
          9.统一管理本区议事协调机构和临时机构;审核报批本区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
          10.监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。
          11.拟定本区(县)行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施;组织、指导、协调、推进本区域行政审批制度改革工作。
          12.开展行政审批清理,完善审批运行机制,推进行政审批批后监督检查。
        13.指导、推进、协调、监督本区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作。
          14.承办市机构编制委员会办公室、区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
   
            


闵行区机构编制委员会办公室机构设置    


      闵行区机构编制委员会办公室部门预算是包括闵行区机构编制委员会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
        本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体包括:
        1. 闵行区机构编制委员会办公室本部
        2. 闵行区事业单位登记管理局   
   
        

2017年部门财务收支预算总表




编制部门:闵行区机构编制委员会办公室单位:元




本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入6,211,235.00一、一般公共服务支出4,523,435.00
1. 一般公共预算资金6,211,235.00二、社会保障和就业支出490,000.00
2. 政府性基金
三、医疗卫生与计划生育支出245,000.00
二、事业收入
四、住房保障支出952,800.00
三、事业单位经营收入


四、其他收入


收入总计6,211,235.00支出总计6,211,235.00


编制部门:闵行区机构编制委员会办公室


单位:元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
    经营收入
其他收入
201

一般公共服务支出4,523,435.004,523,435.00


20110
人力资源事务4,523,435.004,523,435.00


2011001行政运行3,748,435.003,748,435.00


2011002一般行政管理事务585,000.00585,000.00


2011099其他人力资源事务支出190,000.00190,000.00


208

社会保障和就业支出490,000.00490,000.00


20805
行政事业单位离退休490,000.00490,000.00


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350,000.00350,000.00


2080506机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00140,000.00


210

医疗卫生与计划生育支出245,000.00245,000.00


21011
行政事业单位医疗245,000.00245,000.00


2101101行政单位医疗245,000.00245,000.00


221

住房保障支出952,800.00952,800.00


22102
住房改革支出952,800.00952,800.00


2210201住房公积金360,000.00360,000.00


2210203购房补贴592,800.00592,800.00


合计6,211,235.006,211,235.00


2017年部门支出预算总表







编制部门:闵行区机构编制委员会办公室
单位:元







项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201

一般公共服务支出4,523,435.003,748,435.00775,000.00
20110
人力资源事务4,523,435.003,748,435.00775,000.00
2011001行政运行3,748,435.003,748,435.00
2011002一般行政管理事务585,000.00
585,000.00
2011099其他人力资源事务支出190,000.00
190,000.00
208

社会保障和就业支出490,000.00490,000.00
20805
行政事业单位离退休490,000.00490,000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350,000.00350,000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00140,000.00
210

医疗卫生与计划生育支出245,000.00245,000.00
21011
行政事业单位医疗245,000.00245,000.00
2101101行政单位医疗245,000.00245,000.00
221

住房保障支出952,800.00952,800.00
22102
住房改革支出952,800.00952,800.00
2210201住房公积金360,000.00360,000.00
2210203购房补贴592,800.00592,800.00
合计6,211,235.005,436,235.00775,000.00
2017年部门财政拨款收支预算总表






编制部门:闵行区机构编制委员会办公室

单位:元






财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金6,211,235.00一、一般公共服务支出4,523,435.004,523,435.00
二、政府性基金
二、社会保障和就业支出490,000.00490,000.00


三、医疗卫生与计划生育支出245,000.00245,000.00


四、住房保障支出952,800.00952,800.00






















































收入总计6,211,235.00支出总计6,211,235.006,211,235.00
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表







编制部门:闵行区机构编制委员会办公室
单位:元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201

一般公共服务支出4,523,435.003,748,435.00775,000.00
20110
人力资源事务4,523,435.003,748,435.00775,000.00
2011001行政运行3,748,435.003,748,435.00
2011002一般行政管理事务585,000.00
585,000.00
2011099其他人力资源事务支出190,000.00
190,000.00
208

社会保障和就业支出490,000.00490,000.00
20805
行政事业单位离退休490,000.00490,000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350,000.00350,000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00140,000.00
210

医疗卫生与计划生育支出245,000.00245,000.00
21011
行政事业单位医疗245,000.00245,000.00
2101101行政单位医疗245,000.00245,000.00
221

住房保障支出952,800.00952,800.00
22102
住房改革支出952,800.00952,800.00
2210201住房公积金360,000.00360,000.00
2210203购房补贴592,800.00592,800.00
合计6,211,235.005,436,235.00775,000.00
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表







编制部门:闵行区机构编制委员会办公室
单位:元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
229

其他支出000
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出


2290804福利彩票销售机构的业务费支出


合计000
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表






编制部门:闵行区机构编制委员会办公室

单位:元






项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出3597715.003597715.00
30101基本工资520956.00520956.00
30102津贴补贴1404196.001404196.00
30103奖金603413.00603413.00
30104社会保障缴费316750.00316750.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费350000.00350000.00
30109职业年金缴费140000.00140000.00
30199其他工资福利支出262400.00262400.00
302
商品和服务支出879720.00
879720.00
30201办公费240000.00
240000.00
30202印刷费70000.00
70000.00
30211差旅费5000.00
5000.00
30215会议费20000.00
20000.00
30216培训费19000.00
19000.00
30217公务接待费86000.00
86000.00
30228工会经费35000.00
35000.00
30229福利费51840.00
51840.00
30239其他交通费用152880.00
152880.00
30299其他商品和服务支出200000.00
200000.00
303
对个人和家庭的补助958800.00958800.00
30309奖励金1080.001080.00
30311住房公积金360000.00360000.00
30313购房补贴592800.00592800.00
30399其他对个人和家庭的补助支出4920.004920.00
合计

5436235.004556515.00879720.00
2017年闵行区机构编制委员会办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表






单位:万元
“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
96.5708.600087.97
相关情况说明
    一、“三公”经费预算
      闵行区机构编制委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为8.6万元,与2016年预算持平。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元,比2016年预算增加0万元。 
      公务接待费预算8.6万元,主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务用车购置及运行费预算0万元,比2016年预算增加0万元。 
    二、机关运行经费预算
      机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,闵行区机构编制委员会办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算87.97万元。
    三、政府采购情况
        闵行区机构编制委员会办公室2017年度未安排政府采购预算。
    四、预算绩效情况
          2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额50.5万元。