目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明
闵行区机构编制委员会办公室主要职能
主要职能包括: 1.管理本区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关和参照《公务员法》管理单位的机构编制工作。 2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案;协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。 3.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作,协调区委、区政府各部门与镇、街道、莘庄工业区之间的职责分工。 4.审核区委、区人大、区政府、区政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关,镇、街道机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。 5.统一管理本区行政编制总额和事业编制总额。 6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位分类改革和定编标准;负责本区事业单位机构编制日常管理工作和事业单位登记管理工作。 7.审核本区机关、事业单位处级、副处级机构级别;审批本区机关、事业单位科级、副科级机构级别。 8.审批本区机关、事业单位科级领导职数和非领导职数。 9.统一管理本区议事协调机构和临时机构;审核报批本区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。 10.监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。 11.拟定本区(县)行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施;组织、指导、协调、推进本区域行政审批制度改革工作。 12.开展行政审批清理,完善审批运行机制,推进行政审批批后监督检查。 13.指导、推进、协调、监督本区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作。 14.承办市机构编制委员会办公室、区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
闵行区机构编制委员会办公室机构设置
闵行区机构编制委员会办公室部门预算是包括闵行区机构编制委员会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体包括: 1. 闵行区机构编制委员会办公室本部 2. 闵行区事业单位登记管理局 | 2017年部门财务收支预算总表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 | 单位:元 |
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| | 本年收入 | 本年支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、财政拨款收入 | 6,211,235.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,523,435.00 | | 1. 一般公共预算资金 | 6,211,235.00 | 二、社会保障和就业支出 | 490,000.00 | | 2. 政府性基金 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 245,000.00 | | 二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 952,800.00 | | 三、事业单位经营收入 |
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| | 四、其他收入 |
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| | 收入总计 | 6,211,235.00 | 支出总计 | 6,211,235.00 |
| 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
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| 单位:元 |
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| | 项目 | 收入预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 4,523,435.00 | 4,523,435.00 |
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| | 201 | 10 |
| 人力资源事务 | 4,523,435.00 | 4,523,435.00 |
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| | 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 3,748,435.00 | 3,748,435.00 |
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| | 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 585,000.00 | 585,000.00 |
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| | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 |
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| | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
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| | 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 490,000.00 | 490,000.00 |
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| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 |
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| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,000.00 | 140,000.00 |
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| | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 245,000.00 | 245,000.00 |
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| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
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| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
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| | 221 |
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| 住房保障支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
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| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
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| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 |
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| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 592,800.00 | 592,800.00 |
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| | 合计 | 6,211,235.00 | 6,211,235.00 |
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| 2017年部门支出预算总表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 支出预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 4,523,435.00 | 3,748,435.00 | 775,000.00 | | 201 | 10 |
| 人力资源事务 | 4,523,435.00 | 3,748,435.00 | 775,000.00 | | 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 3,748,435.00 | 3,748,435.00 |
| | 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 585,000.00 |
| 585,000.00 | | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 190,000.00 |
| 190,000.00 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 221 |
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| 住房保障支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 592,800.00 | 592,800.00 |
| | 合计 | 6,211,235.00 | 5,436,235.00 | 775,000.00 |
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
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| 单位:元 |
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| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 一、一般公共预算资金 | 6,211,235.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,523,435.00 | 4,523,435.00 |
| | 二、政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 245,000.00 | 245,000.00 |
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| 四、住房保障支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
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| | 收入总计 | 6,211,235.00 | 支出总计 | 6,211,235.00 | 6,211,235.00 |
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| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 一般公共预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 4,523,435.00 | 3,748,435.00 | 775,000.00 | | 201 | 10 |
| 人力资源事务 | 4,523,435.00 | 3,748,435.00 | 775,000.00 | | 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 3,748,435.00 | 3,748,435.00 |
| | 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 585,000.00 |
| 585,000.00 | | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 190,000.00 |
| 190,000.00 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| | 221 |
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| 住房保障支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 952,800.00 | 952,800.00 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 592,800.00 | 592,800.00 |
| | 合计 | 6,211,235.00 | 5,436,235.00 | 775,000.00 |
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 政府性基金预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 229 |
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| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | | 229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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| | 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
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| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
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| | 编制部门:闵行区机构编制委员会办公室 |
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| 单位:元 |
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| | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 301 |
| 工资福利支出 | 3597715.00 | 3597715.00 |
| | 301 | 01 | 基本工资 | 520956.00 | 520956.00 |
| | 301 | 02 | 津贴补贴 | 1404196.00 | 1404196.00 |
| | 301 | 03 | 奖金 | 603413.00 | 603413.00 |
| | 301 | 04 | 社会保障缴费 | 316750.00 | 316750.00 |
| | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350000.00 | 350000.00 |
| | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 140000.00 | 140000.00 |
| | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 262400.00 | 262400.00 |
| | 302 |
| 商品和服务支出 | 879720.00 |
| 879720.00 | | 302 | 01 | 办公费 | 240000.00 |
| 240000.00 | | 302 | 02 | 印刷费 | 70000.00 |
| 70000.00 | | 302 | 11 | 差旅费 | 5000.00 |
| 5000.00 | | 302 | 15 | 会议费 | 20000.00 |
| 20000.00 | | 302 | 16 | 培训费 | 19000.00 |
| 19000.00 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 86000.00 |
| 86000.00 | | 302 | 28 | 工会经费 | 35000.00 |
| 35000.00 | | 302 | 29 | 福利费 | 51840.00 |
| 51840.00 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 152880.00 |
| 152880.00 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200000.00 |
| 200000.00 | | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 958800.00 | 958800.00 |
| | 303 | 09 | 奖励金 | 1080.00 | 1080.00 |
| | 303 | 11 | 住房公积金 | 360000.00 | 360000.00 |
| | 303 | 13 | 购房补贴 | 592800.00 | 592800.00 |
| | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4920.00 | 4920.00 |
| | 合计 |
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| 5436235.00 | 4556515.00 | 879720.00 |
| 2017年闵行区机构编制委员会办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
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| 单位:万元 | | “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | 96.57 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 87.97 |
| 相关情况说明 | | 一、“三公”经费预算 | | 闵行区机构编制委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为8.6万元,与2016年预算持平。 其中: | | 因公出国(境)费预算0万元,比2016年预算增加0万元。 | | 公务接待费预算8.6万元,主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。 | | 公务用车购置及运行费预算0万元,比2016年预算增加0万元。 | | 二、机关运行经费预算 | | 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,闵行区机构编制委员会办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算87.97万元。 | 三、政府采购情况 闵行区机构编制委员会办公室2017年度未安排政府采购预算。 | 四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额50.5万元。 |
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