| 中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度单位预算 | | 目录 | 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 | |
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| 中国共产党上海市闵行区委员会组织部主要职能 | | | 研究、指导全区党的基层组织和党员队伍建设;探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全区党员教育工作;主管全区党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究;组织协调市、区、基层各级党代表联络工作。 提出部委办局、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国等审批手续;做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作;指导全区退(离)休干部工作;指导全区领导班子的思想作风建设。 主管全区干部教育工作;制定全区干部教育规划、意见;组织培训区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人;指导、协调和检查部委办局、镇、街道的干部教育工作。 综合协调和宏观指导全区干部监督工作;研究加强对全区处级领导干部的监督工作;对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督;处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。 负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作;研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。 牵头抓总人才工作,参与制定人才政策,检查本区贯彻执行人才政策的情况,抓好人才队伍建设。
中国共产党上海市闵行区委员会组织部机构设置 中国共产党上海市闵行区委员会组织部设9个内设机构,包括:办公室、干部科、干部监督室、综合干部科、组织一科、组织二科、党代表联络工作办公室、人才工作科、区海外高层次人才引进专项办公室。
中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年部门预算编制说明 2017年,中国共产党上海市闵行区委员会组织部预算支出总额为2850.45万元,其中:财政拨款支出预算2850.45万元。财政拨款支 出预算中,一般公共预算拨款支出预算2850.45万元。财政拨款支出主要内容如下: 1. “一般公共服务支出”科目2419.71万元,主要指闵行区委组织部用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。 2. “教育支出”科目266.65万元,主要指闵行区委组织部用于机关职工教育经费方面的支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目38.53万元,主要指闵行区委组织部用于机关职工医疗卫生方面的支出。 4. “住房保障支出”科目125.56万元,主要指闵行区委组织部用于职工住房方面的支出。
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| 2017年预算单位财务收支预算总表 | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | 单位:元 | | | | | | 本年收入 | 本年支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、财政拨款收入 | 28,504,530.84 | 一、一般公共服务支出 | 24,197,132.84 | | 1. 一般公共预算资金 | 28,504,530.84 | 二、教育支出 | 2,666,520.00 | | 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 385,294.00 | | 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,255,584.00 | | 三、事业单位经营收入 | | | | | 四、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 28,504,530.84 | 支出总计 | 28,504,530.84 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | | | 单位:元 | | | | | | | | | | | 项目 | 收入预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | | 类 | 款 | 项 | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 24,197,132.84 | 24,197,132.84 | | | | | 201 | 32 | | 组织事务 | 24,197,132.84 | 24,197,132.84 | | | | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 4,685,932.84 | 4,685,932.84 | | | | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,870,500.00 | 1,870,500.00 | | | | | 201 | 32 | 03 | 机关服务 | 2,002,300.00 | 2,002,300.00 | | | | | 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15,638,400.00 | 15,638,400.00 | | | | | 205 | | | 教育支出 | 2,666,520.00 | 2,666,520.00 | | | | | 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,666,520.00 | 2,666,520.00 | | | | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,666,520.00 | 2,666,520.00 | | | | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437,184.00 | 437,184.00 | | | | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 818,400.00 | 818,400.00 | | | | | 合计 | 28,504,530.84 | 28,504,530.84 | | | |
| 2017年预算单位支出预算总表 | | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | 单位:元 | | | | | | | | | 项目 | 支出预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 24,197,132.84 | 4,685,932.84 | 19,511,200.00 | | 201 | 32 | | 组织事务 | 24,197,132.84 | 4,685,932.84 | 19,511,200.00 | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 4,685,932.84 | 4,685,932.84 | | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,870,500.00 | | 1,870,500.00 | | 201 | 32 | 03 | 机关服务 | 2,002,300.00 | | 2,002,300.00 | | 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15,638,400.00 | | 15,638,400.00 | | 205 | | | 教育支出 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 221 | | | 住房保障支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437,184.00 | 437,184.00 | | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 818,400.00 | 818,400.00 | | | 合计 | 28,504,530.84 | 6,326,810.84 | 22,177,720.00 |
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | | 单位:元 | | | | | | | | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 一、一般公共预算资金 | 28,504,530.84 | 一般公共服务支出 | 24,197,132.84 | 24,197,132.84 | | | 二、政府性基金 | | 教育支出 | 2,666,520.00 | 2,666,520.00 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | | | 住房保障支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 28,504,530.84 | 支出总计: | 28,504,530.84 | 28,504,530.84 | |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | 单位:元 | | | | | | | | | 项目 | 一般公共预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 24,197,132.84 | 4,685,932.84 | 19,511,200.00 | | 201 | 32 | | 组织事务 | 24,197,132.84 | 4,685,932.84 | 19,511,200.00 | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 4,685,932.84 | 4,685,932.84 | | | 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,870,500.00 | | 1,870,500.00 | | 201 | 32 | 03 | 机关服务 | 2,002,300.00 | | 2,002,300.00 | | 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15,638,400.00 | | 15,638,400.00 | | 205 | | | 教育支出 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,666,520.00 | | 2,666,520.00 | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 385,294.00 | 385,294.00 | | | 221 | | | 住房保障支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,255,584.00 | 1,255,584.00 | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437,184.00 | 437,184.00 | | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 818,400.00 | 818,400.00 | | | 合计 | | | 合计 | 28,504,530.84 | 6,326,810.84 | 22,177,720.00 |
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | 单位:元 | | | | | | | | | 项目 | 政府性基金预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | |
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | | | | | | | | 编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部 | | | 单位:元 | | | | | | | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 301 | | 工资福利支出 | 3557430.10 | 3557430.10 | | | 301 | 01 | 基本工资 | 627352.00 | 627352.00 | | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 2007724.00 | 2007724.00 | | | 301 | 03 | 奖金 | 117024.00 | 117024.00 | | | 301 | 04 | 社会保障缴费 | 498130.10 | 498130.10 | | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 307200.00 | 307200.00 | | | 302 | | 商品和服务支出 | 1501436.74 | | 1501436.74 | | 302 | 01 | 办公费 | 592376.00 | | 592376.00 | | 302 | 11 | 差旅费 | 150000.00 | | 150000.00 | | 302 | 15 | 会议费 | 40000.00 | | 40000.00 | | 302 | 16 | 培训费 | 40000.00 | | 40000.00 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 100000.00 | | 100000.00 | | 302 | 28 | 工会经费 | 75456.74 | | 75456.74 | | 302 | 29 | 福利费 | 103860.00 | | 103860.00 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 16640.00 | | 16640.00 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 383104.00 | | 383104.00 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1267944.00 | 1267944.00 | | | 303 | 09 | 奖励金 | 2520.00 | 2520.00 | | | 303 | 11 | 住房公积金 | 437184.00 | 437184.00 | | | 303 | 13 | 购房补贴 | 818400.00 | 818400.00 | | | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9840.00 | 9840.00 | | | 合计 | | 6326810.84 | 4825374.10 | 1501436.74 |
| 2017年中国共产党上海市闵行区委员会组织部“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | | | | | | | 单位:万元 | | “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 相关情况说明 | | | | 一、“三公”经费预算 | 中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元,与2016年预算持平。 其中: | | 公务接待费预算10万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算数持平 | | 二、机关运行经费预算 | | 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度机关运行经费财政拨款预算150万元。 | 三、政府采购情况 中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度未安排政府采购预算。 | 四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额2210万元。 |
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