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2017年度区级部门预算—组织部
来源:组织部  发布时间:2017年2月9日

 

中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度单位预算
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
中国共产党上海市闵行区委员会组织部主要职能

  研究、指导全区党的基层组织和党员队伍建设;探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全区党员教育工作;主管全区党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究;组织协调市、区、基层各级党代表联络工作。
  提出部委办局、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国等审批手续;做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作;指导全区退(离)休干部工作;指导全区领导班子的思想作风建设。
  主管全区干部教育工作;制定全区干部教育规划、意见;组织培训区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人;指导、协调和检查部委办局、镇、街道的干部教育工作。
  综合协调和宏观指导全区干部监督工作;研究加强对全区处级领导干部的监督工作;对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督;处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。
  负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作;研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。
  牵头抓总人才工作,参与制定人才政策,检查本区贯彻执行人才政策的情况,抓好人才队伍建设。


中国共产党上海市闵行区委员会组织部机构设置

 

     中国共产党上海市闵行区委员会组织部设9个内设机构,包括:办公室、干部科、干部监督室、综合干部科、组织一科、组织二科、党代表联络工作办公室、人才工作科、区海外高层次人才引进专项办公室。

 

中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年部门预算编制说明

 

 

 

    2017年,中国共产党上海市闵行区委员会组织部预算支出总额为2850.45万元,其中:财政拨款支出预算2850.45万元。财政拨款支

 

出预算中,一般公共预算拨款支出预算2850.45万元。财政拨款支出主要内容如下:

 

    1. “一般公共服务支出”科目2419.71万元,主要指闵行区委组织部用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。

 

    2. “教育支出”科目266.65万元,主要指闵行区委组织部用于机关职工教育经费方面的支出。

 

    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目38.53万元,主要指闵行区委组织部用于机关职工医疗卫生方面的支出。

 

    4. “住房保障支出”科目125.56万元,主要指闵行区委组织部用于职工住房方面的支出。

 

 

 

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入28,504,530.84 一、一般公共服务支出24,197,132.84
1. 一般公共预算资金28,504,530.84 二、教育支出2,666,520.00
2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出385,294.00
二、事业收入 四、住房保障支出1,255,584.00
三、事业单位经营收入   
四、其他收入   
    
    
    
    
    
    
    
收入总计28,504,530.84 支出总计28,504,530.84

 

 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入
其他收入
201  一般公共服务支出24,197,132.84 24,197,132.84    
20132 组织事务24,197,132.84 24,197,132.84    
2013201行政运行4,685,932.84 4,685,932.84    
2013202一般行政管理事务1,870,500.00 1,870,500.00    
2013203机关服务2,002,300.00 2,002,300.00    
2013299其他组织事务支出15,638,400.00 15,638,400.00    
205  教育支出2,666,520.00 2,666,520.00    
20508 进修及培训2,666,520.00 2,666,520.00    
2050803培训支出2,666,520.00 2,666,520.00    
210  医疗卫生与计划生育支出385,294.00 385,294.00    
21011 行政事业单位医疗385,294.00 385,294.00    
2101101行政单位医疗385,294.00 385,294.00    
221  住房保障支出1,255,584.00 1,255,584.00    
22102 住房改革支出1,255,584.00 1,255,584.00    
2210201住房公积金437,184.00 437,184.00    
2210203购房补贴818,400.00 818,400.00    
合计28,504,530.84 28,504,530.84    

 

2017年预算单位支出预算总表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201  一般公共服务支出24,197,132.84 4,685,932.84 19,511,200.00
20132 组织事务24,197,132.84 4,685,932.84 19,511,200.00
2013201行政运行4,685,932.84 4,685,932.84  
2013202一般行政管理事务1,870,500.00  1,870,500.00
2013203机关服务2,002,300.00  2,002,300.00
2013299其他组织事务支出15,638,400.00  15,638,400.00
205  教育支出2,666,520.00  2,666,520.00
20508 进修及培训2,666,520.00  2,666,520.00
2050803培训支出2,666,520.00  2,666,520.00
210  医疗卫生与计划生育支出385,294.00 385,294.00  
21011 行政事业单位医疗385,294.00 385,294.00  
2101101行政单位医疗385,294.00 385,294.00  
221  住房保障支出1,255,584.00 1,255,584.00  
22102 住房改革支出1,255,584.00 1,255,584.00  
2210201住房公积金437,184.00 437,184.00  
2210203购房补贴818,400.00 818,400.00  
合计28,504,530.84 6,326,810.84 22,177,720.00

 

  

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金28,504,530.84 一般公共服务支出24,197,132.84 24,197,132.84  
二、政府性基金 教育支出2,666,520.00 2,666,520.00  
  医疗卫生与计划生育支出385,294.00 385,294.00  
  住房保障支出1,255,584.00 1,255,584.00  
      
      
      
      
      
      
收入总计28,504,530.84 支出总计:28,504,530.84 28,504,530.84  

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201  一般公共服务支出24,197,132.84 4,685,932.84 19,511,200.00
20132 组织事务24,197,132.84 4,685,932.84 19,511,200.00
2013201行政运行4,685,932.84 4,685,932.84  
2013202一般行政管理事务1,870,500.00  1,870,500.00
2013203机关服务2,002,300.00  2,002,300.00
2013299其他组织事务支出15,638,400.00  15,638,400.00
205  教育支出2,666,520.00  2,666,520.00
20508 进修及培训2,666,520.00  2,666,520.00
2050803培训支出2,666,520.00  2,666,520.00
210  医疗卫生与计划生育支出385,294.00 385,294.00  
21011 行政事业单位医疗385,294.00 385,294.00  
2101101行政单位医疗385,294.00 385,294.00  
221  住房保障支出1,255,584.00 1,255,584.00  
22102 住房改革支出1,255,584.00 1,255,584.00  
2210201住房公积金437,184.00 437,184.00  
2210203购房补贴818,400.00 818,400.00  
合计  合计28,504,530.84 6,326,810.84 22,177,720.00

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合计   

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:中国共产党上海市闵行区委员会组织部单位:元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出3557430.10 3557430.10  
30101基本工资627352.00 627352.00  
30102津贴补贴2007724.00 2007724.00  
30103奖金117024.00 117024.00  
30104社会保障缴费498130.10 498130.10  
30199其他工资福利支出307200.00 307200.00  
302商品和服务支出1501436.74  1501436.74
30201办公费592376.00  592376.00
30211差旅费150000.00  150000.00
30215会议费40000.00  40000.00
30216培训费40000.00  40000.00
30217公务接待费100000.00  100000.00
30228工会经费75456.74  75456.74
30229福利费103860.00  103860.00
30239其他交通费用16640.00  16640.00
30299其他商品和服务支出383104.00  383104.00
303对个人和家庭的补助1267944.00 1267944.00  
30309奖励金2520.00 2520.00  
30311住房公积金437184.00 437184.00  
30313购房补贴818400.00 818400.00  
30399其他对个人和家庭的补助支出9840.00 9840.00  
合计 6326810.84 4825374.10 1501436.74

 

2017年中国共产党上海市闵行区委员会组织部“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
10010000150

 

相关情况说明
一、“三公”经费预算
中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元,与2016年预算持平。
其中:
公务接待费预算10万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算数持平
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度机关运行经费财政拨款预算150万元。
三、政府采购情况
中国共产党上海市闵行区委员会组织部2017年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额2210万元。