闵行区妇女联合会2017年度部门预算 | 目录 | 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 | |
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闵行区妇女联合会主要职能 |
| 闵行区妇女联合会主要职能包括:
(一)按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规,确定妇联工作的指导方针和任务;负责 召开妇女代表大会,依法代表和维护妇女合法权益,促进男女平等;参与督促实施有关妇女权益法规、规章和政策; 参与社会事务的民主管理、民主监督。 (二)围绕我区经济建设和精神文明建设,组织开展有关宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、 自强的精神;动员广大妇女积极投入“巾帼建功”,“三八”红旗集体和“家庭文明建设”等活动,争创“三八”红 旗手和“三八”红旗集体。全面提高广大妇女综合素质,促进妇女人才成长。 (三)参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐工作;制定本区妇女干部学习、培训计划, 指导各级妇女组织做好培养、推荐女干部的基地建设和组织建设工作。 (四)广泛了解,收集社情民意,开展妇女问题的调查研究,及时向党和政府反映妇女群众的思想情况及愿 望要求;参与社会治安综合治理,做好社会稳定工作。 (五)加强与社会各界、各民主党派、社会团体等妇女的联系,拓展同各地区妇女的友好交往,增进了解和友谊。 (六)承担区妇女儿童工作委员会的日常工作,协调推进区妇女、儿童“十三五”发展规划。 (七)承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。 | |
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闵行区妇女联合会(部门)机构设置 |
| 闵行区妇女联合会部门预算是包括闵行区妇女联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位): 1. 上海市闵行区妇女联合会本部 2. 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心
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闵行区妇女联合会2017年部门预算编制说明 |
| 2017年,区妇联预算支出总额为845.73万元,其中:财政拨款支出预算845.73万元。财政拨款支出预算中,基本支出431.36万元;项目支出414.37万元。财政拨款支出主要内容如下: | 1.“行政运行”科目297.33万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。 | 2.“一般行政管理事务”科目318.47万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。 | 3. “其他群众团体事务”科目95.90万元,主要反映除上述项目之外的其他管理事务支出,比如“设备购置经费”。 | 4.“行政单位医疗”科目22.53万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 | 5.“住房公积金”科目23.26万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。 | 6.“购房补贴”科目33.96万元,主要用于按照国家规定的购房补贴支出。 | 7.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.77万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险的支出。 | 8.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.51万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金的支出。 |
2017年部门财务收支预算总表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 | 单位:元 |
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| 本年收入 | 本年支出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一、财政拨款收入 | 8,457,339 | 一、一般公共服务支出 | 7,659,892 | 1. 一般公共预算资金 | 8,457,339 | 二、医疗卫生 | 225,303 | 2. 政府性基金 | 0 | 三、住房保障支出 | 572,204 | 二、事业收入 | 0 |
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| 三、事业单位经营收入 | 0 |
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| 四、其他收入 | 0 |
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| 收入总计 | 8,457,339 | 支出总计 | 8,457,339 |
2017年部门收入预算总表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 |
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| 单位:元 |
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| 项目 | 收入预算 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 7,117,093 | 7,117,093 |
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| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,117,093 | 7,117,093 |
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| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,973,343 | 2,973,343 |
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| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,184,750 | 3,184,750 |
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| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 959,000 | 959,000 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 542,740 | 542,740 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 542,740 | 542,740 |
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| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387,672 | 387,672 |
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| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,069 | 155,069 |
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| 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 225,303 | 225,303 |
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| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 572,203 | 572,203 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 572,203 | 572,203 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 232,603 | 232,603 |
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| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 339,600 | 339,600 |
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| 合计 | 8,457,339 | 8,457,339 | 0 | 0 | 0 |
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| 2017年部门支出预算总表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 |
| 单位:元 |
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| 项目 | 支出预算 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 7,117,093 | 2,973,343 | 4,143,750 | 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,117,093 | 2,973,343 | 4,143,750 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,973,343 | 2,973,343 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,184,750 |
| 3,184,750 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 959,000 |
| 959,000 | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 542,740 | 542,740 |
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 542,740 | 542,740 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387,672 | 387,672 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,069 | 155,069 |
| 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 225,303 | 225,303 |
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 572,203 | 572,203 |
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 572,203 | 572,203 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 232,603 | 232,603 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 339,600 | 339,600 |
| 合计 | 8,457,339 | 4,313,589 | 4,143,750 |
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| 2017年部门财政拨款收支预算总表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 |
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| 单位:元 |
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| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一、一般公共预算资金 | 8,457,339 | 一、一般公共服务支出 | 7,117,092.88 | 7,117,092.88 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 542,740.24 | 542,740.24 |
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 225,303.12 | 225,303.12 |
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| 四、住房保障支出 | 572,202.96 | 572,202.96 |
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| 收入总计 | 8,457,339 | 支出总计 | 8,457,339 |
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| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 |
| 单位:元 |
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| 项目 | 一般公共预算支出 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 7,117,093 | 2,973,343 | 4,143,750 | 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,117,093 | 2,973,343 | 4,143,750 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,973,343 | 2,973,343 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,184,750 |
| 3,184,750 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 959,000 |
| 959,000 | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 225,303 | 225,303 |
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 225,303 | 225,303 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 572,203 | 572,203 |
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 572,203 | 572,203 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 232,603 | 232,603 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 339,600 | 339,600 |
| 合计 | 7,914,599 | 3,770,849 | 4,143,750 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位:闵行区妇女联合会 |
| 单位:元 |
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| 项目 | 政府性基金预算支出 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 本表无数据 |
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| 合计 |
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| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
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| 编制部门:闵行区妇女联合会 |
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| 单位:元 |
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| 项目 | 一般公共预算基本支出 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 类 | 款 | 301 |
| 工资福利支出 | 3006200.08 | 3006200.08 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 375936.00 | 375936.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 920952.00 | 920952.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 338578.00 | 338578.00 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 286959.84 | 286959.84 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 347892.00 | 347892.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 387671.60 | 387671.60 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 155068.64 | 155068.64 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 193142.00 | 193142.00 |
| 302 |
| 商品和服务支出 | 681586.16 |
| 681586.16 | 302 | 01 | 办公费 | 20000.00 |
| 20000.00 | 302 | 02 | 印刷费 | 20000.00 |
| 20000.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 80000.00 |
| 80000.00 | 302 | 15 | 会议费 | 100000.00 |
| 100000.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 100000.00 |
| 100000.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 32186.16 |
| 32186.16 | 302 | 29 | 福利费 | 42120.00 |
| 42120.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 115440.00 |
| 115440.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 171840.00 |
| 171840.00 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 575802.96 | 575802.96 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1440.00 | 1440.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 232602.96 | 232602.96 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 339600.00 | 339600.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2160.00 | 2160.00 |
| 310 |
| 其他资本性支出 | 50000.00 |
| 50000.00 | 310 | 02 | 办公设备购置 | 50000.00 |
| 50000.00 | 合计 | 4313589.20 | 3582003.04 | 731586.16 |
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| 2017年闵行区妇联“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
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| 单位:万元 | “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 购置费 | 运行费 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.15 |
相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 | 闵行区妇联部门2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元,包括区妇联部门以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加3万元,理由是2017年召开闵行区第六次妇女代表大会,涉及到区县之间交流学习情况较多;由于群团改革,区妇联人员调整较多,为了更好推进工作,新进人员涉及培训学习项目较多。 其中: | 因公出国(境)费预算0万元。 | 公务接待费预算10万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 | 公务用车购置及运行费预算0万元。 | 二、机关运行经费预算 | 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,区妇联2017年度机关运行经费财政拨款预算73.15万元。 | 三、政府采购情况 闵行区妇联2017年度未安排政府采购预算。 | 四、预算绩效情况 闵行区妇联2017年度无实行绩效目标管理的项目。 |
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