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闵行区妇女联合会2017年度部门预算
来源:妇联  发布时间:2017年2月10日

 

闵行区妇女联合会2017年度部门预算
目录
主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年部门财务收支预算总表
    2017年部门收入预算总表
    2017年部门支出预算总表
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明
闵行区妇女联合会主要职能

      闵行区妇女联合会主要职能包括:

         (一)按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规,确定妇联工作的指导方针和任务;负责

召开妇女代表大会,依法代表和维护妇女合法权益,促进男女平等;参与督促实施有关妇女权益法规、规章和政策;

参与社会事务的民主管理、民主监督。                                                                                                           (二)围绕我区经济建设和精神文明建设,组织开展有关宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、

自强的精神;动员广大妇女积极投入“巾帼建功”,“三八”红旗集体和“家庭文明建设”等活动,争创“三八”红

旗手和“三八”红旗集体。全面提高广大妇女综合素质,促进妇女人才成长。                               

         (三)参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐工作;制定本区妇女干部学习、培训计划,

指导各级妇女组织做好培养、推荐女干部的基地建设和组织建设工作。                                                    

      (四)广泛了解,收集社情民意,开展妇女问题的调查研究,及时向党和政府反映妇女群众的思想情况及愿

望要求;参与社会治安综合治理,做好社会稳定工作。                                                          

    (五)加强与社会各界、各民主党派、社会团体等妇女的联系,拓展同各地区妇女的友好交往,增进了解和友谊。  
    (六)承担区妇女儿童工作委员会的日常工作,协调推进区妇女、儿童“十三五”发展规划。                  
    (七)承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。
   
闵行区妇女联合会(部门)机构设置

      闵行区妇女联合会部门预算是包括闵行区妇女联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
          本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位):
        1. 上海市闵行区妇女联合会本部
        2. 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心  

闵行区妇女联合会2017年部门预算编制说明

      2017年,区妇联预算支出总额为845.73万元,其中:财政拨款支出预算845.73万元。财政拨款支出预算中,基本支出431.36万元;项目支出414.37万元。财政拨款支出主要内容如下:
      1.“行政运行”科目297.33万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
      2.“一般行政管理事务”科目318.47万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
    3.   “其他群众团体事务”科目95.90万元,主要反映除上述项目之外的其他管理事务支出,比如“设备购置经费”。
      4.“行政单位医疗”科目22.53万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
      5.“住房公积金”科目23.26万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。
      6.“购房补贴”科目33.96万元,主要用于按照国家规定的购房补贴支出。
      7.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.77万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险的支出。
      8.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.51万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金的支出。
2017年部门财务收支预算总表




编制部门:闵行区妇女联合会单位:元




本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入8,457,339一、一般公共服务支出7,659,892
1. 一般公共预算资金8,457,339二、医疗卫生225,303
2. 政府性基金0三、住房保障支出572,204
二、事业收入0

三、事业单位经营收入0

四、其他收入0





























收入总计8,457,339支出总计8,457,339
2017年部门收入预算总表









编制部门:闵行区妇女联合会


单位:元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
    经营收入
其他收入
201

一般公共服务支出7,117,0937,117,093


20129
群众团体事务7,117,0937,117,093


2012901行政运行2,973,3432,973,343


2012902一般行政管理事务3,184,7503,184,750


2012999其他群众团体事务支出959,000959,000


208

社会保障和就业支出542,740542,740


20805
行政事业单位离退休542,740542,740


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出387,672387,672


2080506机关事业单位职业年金缴费支出155,069155,069


210

医疗卫生与计划生育支出225,303225,303


21011
行政事业单位医疗225,303225,303


2101101行政单位医疗225,303225,303


221

住房保障支出572,203572,203


22102
住房改革支出572,203572,203


2210201住房公积金232,603232,603


2210203购房补贴339,600339,600





























合计8,457,3398,457,339000







2017年部门支出预算总表







编制部门:闵行区妇女联合会
单位:元







项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201

一般公共服务支出7,117,0932,973,3434,143,750
20129
群众团体事务7,117,0932,973,3434,143,750
2012901行政运行2,973,3432,973,343
2012902一般行政管理事务3,184,750
3,184,750
2012999其他群众团体事务支出959,000
959,000
208

社会保障和就业支出542,740542,740
20805
行政事业单位离退休542,740542,740
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出387,672387,672
2080506机关事业单位职业年金缴费支出155,069155,069
210

医疗卫生与计划生育支出225,303225,303
21011
行政事业单位医疗225,303225,303
2101101行政单位医疗225,303225,303
221

住房保障支出572,203572,203
22102
住房改革支出572,203572,203
2210201住房公积金232,603232,603
2210203购房补贴339,600339,600
合计8,457,3394,313,5894,143,750






2017年部门财政拨款收支预算总表






编制部门:闵行区妇女联合会

单位:元






财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金8,457,339一、一般公共服务支出7,117,092.887,117,092.88
二、政府性基金0二、社会保障和就业支出542,740.24542,740.24


三、医疗卫生与计划生育支出225,303.12225,303.12


四、住房保障支出572,202.96572,202.96






















































收入总计8,457,339支出总计8,457,339








2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表







编制部门:闵行区妇女联合会
单位:元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
201

一般公共服务支出7,117,0932,973,3434,143,750
20129
群众团体事务7,117,0932,973,3434,143,750
2012901行政运行2,973,3432,973,343
2012902一般行政管理事务3,184,750
3,184,750
2012999其他群众团体事务支出959,000
959,000
210

医疗卫生与计划生育支出225,303225,303
21011
行政事业单位医疗225,303225,303
2101101行政单位医疗225,303225,303
221

住房保障支出572,203572,203
22102
住房改革支出572,203572,203
2210201住房公积金232,603232,603
2210203购房补贴339,600339,600
合计7,914,5993,770,8494,143,750




2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表







编制单位:闵行区妇女联合会
单位:元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
本表无数据














合计










2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表






编制部门:闵行区妇女联合会

单位:元






项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出3006200.083006200.08
30101基本工资375936.00375936.00
30102津贴补贴920952.00920952.00
30103奖金338578.00338578.00
30104社会保障缴费286959.84286959.84
30107绩效工资347892.00347892.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费387671.60387671.60
30109职业年金缴费155068.64155068.64
30199其他工资福利支出193142.00193142.00
302
商品和服务支出681586.16
681586.16
30201办公费20000.00
20000.00
30202印刷费20000.00
20000.00
30211差旅费80000.00
80000.00
30215会议费100000.00
100000.00
30217公务接待费100000.00
100000.00
30228工会经费32186.16
32186.16
30229福利费42120.00
42120.00
30239其他交通费用115440.00
115440.00
30299其他商品和服务支出171840.00
171840.00
303
对个人和家庭的补助575802.96575802.96
30309奖励金1440.001440.00
30311住房公积金232602.96232602.96
30313购房补贴339600.00339600.00
30399其他对个人和家庭的补助支出2160.002160.00
310
其他资本性支出50000.00
50000.00
31002办公设备购置50000.00
50000.00
合计4313589.203582003.04731586.16





2017年闵行区妇联“三公”经费和机关运行经费预算情况表






单位:万元
“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
1001000073.15


相关情况说明

一、“三公”经费预算
闵行区妇联部门2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元,包括区妇联部门以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加3万元,理由是2017年召开闵行区第六次妇女代表大会,涉及到区县之间交流学习情况较多;由于群团改革,区妇联人员调整较多,为了更好推进工作,新进人员涉及培训学习项目较多。 其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务接待费预算10万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
公务用车购置及运行费预算0万元。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,区妇联2017年度机关运行经费财政拨款预算73.15万元。
三、政府采购情况
    闵行区妇联2017年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
    闵行区妇联2017年度无实行绩效目标管理的项目。