附件2: 上海市闵行区妇女联合会2016年度决算
第一部分 上海市闵行区妇女联合会单位概况
一、主要职能 闵行区妇女联合会主要职能包括： （一）按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规，确定妇联工作的指导方针和任务；负责召开妇女代表大会，依法代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；参与督促实施有关妇女权益法规、规章和政策；参与社会事务的民主管理、民主监督。 （二）围绕我区经济建设和精神文明建设，组织开展有关宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”，“三八”红旗集体和“家庭文明建设”等活动，争创“三八”红旗手和“三八”红旗集体。全面提高广大妇女综合素质，促进妇女人才成长。 （三）参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐工作；制定本区妇女干部学习、培训计划，指导各级妇女组织做好培养、推荐女干部的基地建设和组织建设工作。 （四）广泛了解，收集社情民意，开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映妇女群众的思想情况及愿望要求；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。 （五）加强与社会各界、各民主党派、社会团体等妇女的联系，拓展同各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。 （六）承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，协调推进区妇女、儿童“十三五”发展规划。 （七）承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 上海市闵行区妇女联合会决算包含，具体包括：上海市闵行区妇女联合会本部（行政单位1家）、上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位1家）。根据工作职责，闵行区妇女联合会设 3 个部：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。
第二部分 上海市闵行区妇女联合会2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元
2016年度收入决算表 单位：万元
2016年度支出决算表 单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 注：上海市闵行区妇女联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闵行区妇女联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度收入支出总体情况说明 上海市闵行区妇女联合会单位2016年度收入总计为790.22万元、支出总计为799.50万元。与2015年度相比，收入总计减少102.05万元，支出总计减少113.66万元。主要原因是市政府实事百万家庭低碳行·垃圾分类要先行项目已经于2015年实施完毕，2016年不再安排此项资金。 二、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度收入决算情况说明 上海市闵行区妇女联合会2016年度收入合计790.22万元，其中：财政拨款收入790.22万元，占100%。 三、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度支出决算情况说明 上海市闵行区妇女联合会2016年度支出合计793.56万元，其中：基本支出385.65万元，占48.60%；项目支出407.91万元，占51.40%。 四、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市闵行区妇女联合会2016年度财政拨款收支总决算793.56万元。 五、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出793.56万元，占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出793.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）682.73万元，占86.03%；社会保障和就业支出（类）43.14万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.40万元，占2.19%；住房保障支出（类）50.29万元，占6.34%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.22万元，支出决算为793.56万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出中参加两病筛查退休妇女和困难妇女人数比预计的人数增多，按规定，需要为参加两病筛查的妇女购买姐妹情妇科关爱保险1份，因此此部分费用超出预算。 其中： 1、一般公共服务支出（类）682.73万元。其中： “行政运行（项）”274.82万元，主要用于：主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为274.82万元，支出决算为274.82万元，完成年初预算的100%。 “一般行政管理事务（项）”282.40万元，主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为279.06万元，支出决算为282.40万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出中参加两病筛查退休妇女和困难妇女人数比预计的人数增多，按规定，需要为参加两病筛查的妇女购买姐妹情妇科关爱保险1份，因此此部分费用超出预算。 “其他群众团体事务支出（项）”125.51万元，主要用于：反映除上述项目之外的其他管理事务支出，比如“设备购置经费”。年初预算为125.5万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的100%。 2、社会保障和就业支出（类）43.14万元，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.59万元，主要用于：区妇联工作人员基本养老保险缴费。年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%。 机关事业单位职业年金缴费支出17.55万元。主要用于：区妇联工作人员职业年金缴费。年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100%。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）17.40万元。其中： “行政单位医疗（项）” 17.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。 4、“住房保障支出（类）”50.29万元，其中： “住房公积金（项）”21.51万元，主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%。 购房补贴（项）支出28.78万元，主要用于按照相关规定为职工购房提供相应补贴。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。 六、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出385.65万元，包括人员经费336.55万元，公用经费49.1万元。基本支出中： 1.工资福利支出286.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。 2.商品和服务支出47.54万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”50.48万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。 4、“其他资本性支出”1.56万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市闵行区妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关规定，控制三公经费支出，故2016年度未产生三公经费开支。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度无变化。 1、因公出国（境）费决算0元。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。未购置公务用车。 公务用车购置及运行维护费决算0元。 2016年，上海市闵行区妇女联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费决算0元。 八、关于上海市闵行区妇女联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 闵行区妇女联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市闵行区妇女联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度上海市闵行区妇女联合会机关运行经费支出49.10万元，比2015年度减少10.70万元，降低17.89%。主要原因是以实际行动落实节约型机关建设，绿色办公，低碳办公。59.8 （二）政府采购支出情况。 2016年度本单位政府采购预算执行总额0元。 （三）国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，闵行区妇女联合会共有车辆0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||