闵行区归国华侨联合会2016年度决算

第一部分    闵行区归国华侨联合会概况

一、主要职责

1.向全区归侨侨眷宣传党和政府侨务工作的方针、政策、法规，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。

2.协助有关主管部门做好区人大、区政协中归侨侨眷代表、委员人选的选拔和推荐工作，发挥归侨侨眷的参政议政、民主监督作用，积极参与政治、经济、文化和社会事务活动。

3.进一步完善本区归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制，加强与区侨联委员的联系，创造条件发挥委员的作用，支持他们的工作，协助他们解决有关问题。

4.维护本区归侨侨眷及侨胞的合法权益，及时反映他们的意见、建议，为他们提供有关咨询和服务。

5.组织、开展多层次、多形式联谊活动；指导社区侨联工作和归侨侨眷联络组工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。

6.发挥侨联组织“民间外交”的作用，通过各种途径加强与海外的联谊；加强与海外华媒、海外侨社的联系，扩大我区在海外的影响力；培育一批民间外交、引资引智等海外工作重点项目和品牌，讲好中国故事，传播中国声音。以侨为“桥”开展侨联对海外、港澳台工作。

7.协助区政府及有关部门做好新移民工作，促进海内外经济、科技、文教等方面的合作与交流；会同有关部门做好本区内侨资企业和来我区发展的华侨、华人的接待工作；在市侨联的组织及指导下，做好我会及我区归侨侨眷的出访工作。

8.承办市侨联和区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，闵行区归国华侨联合会无内设机构。

第二部分    闵行区归国华侨联合会2016年度决算表

2016年度财务收支决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：闵行区归国华侨联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区归国华侨联合会2016年度部门决算

情况说明

一、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度收入支出总体情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度收入总计为83.28万元、支出总计为83.14万元。与2015年度相比，收入总计增加13.66万元、支出总计增加6.5万元。主要原因：基本支出增加。

二、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度收入决算情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度收入合计94.66万元，其中：财政拨款收入94.66万元，占100%。

三、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度支出决算情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度支出合计82.04万元，其中：基本支出64.29万元，占78.36%。

四、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度财政拨款收支总决算101.31万元。与2015年度相比，财政拨款收支总决算增加了6.65万元，增长7%。主要原因：基本支出增加。

五、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出64.29万元，占本年支出合计的78.36%。与2015年度相比，增加了3.78万元，增加6.2%。主要原因：支出决算中行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出所有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出64.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.51万元，占72%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休4.13万元，占6%；医疗卫生（类）医疗卫保障（款）3.84万元，占5%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.31万元，占17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.28万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的100%。

一、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）：指闵行区归国华侨联合会用于保障机构正常运行、开展华侨事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、华侨事务支出、其他港澳台侨事务支出的3个项级支出科目。

1、“行政运行”科目46.51万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。

2、“一般行政管理事务”科目4.3万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

3、“华侨事务”科目12.82万元，主要用于华侨事务活动的支出。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指闵行区归国华侨联合会用于机关单位人员基本养老保险和职业年金的支出，主要有行政事业单位离退休1个项级支出科目。

　　1、“行政事业单位离退休”科目4.13万元，主要用于闵行区归国华侨联合会的机关事业单位基本养老保险缴纳和职业年金缴纳的支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指闵行区归国华侨联合会用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗1个项级支出科目。

1、“医疗保障”科目2.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区归国华侨联合会用于职工住房方面的支出，主要有住房保障支出1个项级支出科目。

1、“住房改革支出”科目11.31万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出64.26万元，包括人员经费42.24万元，公用经费22.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出42.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出10.39万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助11.39万元，主要用于：退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.27万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

闵行区归国华侨联合会2016年度“三公”经费预算数3.68万元,决算数1.18万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费决算为1.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：国内接待任务少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.8万元，增长80%，增长原因：增加一次公务出差。其中：

1、因公出国(境)费决算1.68万元，全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。主要用于公务出差。

2、单位无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费决算0.13万元，比预算节约2万元，公务接待批次15、60人次，主要用于工作用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.68万元。全年安排因公出国（境）团组1批次、累计1批次。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市闵行信访办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。

八、关于上海市闵行区归国华侨联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 上海市闵行区归国华侨联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市闵行区归国华侨联合会机关运行经费支出10.6万，比2015年度增加1.5万元，增加16.48。主要原因是日常公用经费增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市闵行区归国华侨联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市闵行区归国华侨联合会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016年度开展的所有项目已纳入绩效管理。