第一部分 闵行区工商业联合会概况 一、主要职责 2、贯彻执行党的路线、方针、政策，做好非公经济代表人士的思想工作，团结、服务、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义建设者。 3、引导会员发扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心社会公益事业，积极投身光彩事业。 4、积极发展会员，代表并维护会员的合法权益；反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的协调。 5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 6、为会员提供培训、科技、管理、法律、融资、信息咨询、经贸交流、沟通协调等服务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，闵行区工商业联合会部门决算包括：闵行区工商业联合会本级决算。 纳入闵行区工商业联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
2016年度收入决算表 单位：万元
2016年度支出决算表 单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：闵行区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。。
第三部分 闵行区工商业联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于闵行区工商业联合会2016年度收入支出总体情况说明 闵行区工商业联合会2016年度收入总计为520.53万元、支出总计为520.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加73.28万元，27.88万元。增加的原因是：1、机关人员增加，2、政府雇员薪资标准提高，3、政策性支出增加。 二、关于闵行区工商业联合会2016年度部门决算收入情况说明 闵行区工商业联合会2016年度部门决算收入总计520.53万元，其中：财政拨款收入520.53万元，占100%。 三、关于闵行区工商业联合会2016年度支出决算情况说明 闵行区工商业联合会2016年度支出合计520.24万元，其中：基本支出488.69万元，占93.94%；项目支出31.55万元，占6.06%。 四、关于闵行区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 闵行区工商业联合会2016年度财政拨款收支总决算520.53 万元，520.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加73.28万元，27.88万元。增长16.16%，5.66%。 五、关于闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出总计520.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.88万元，增长5.66%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出总计520.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.76万元，占79.73% ，社会保障和就业支出（类）28.75万元，占5.53%，医疗卫生与计划生育支出（类）13.67万元，占2.63%，住房保障支出（类）63.06万元，占12.11% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451万元，支出决算为520.24万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员发生变动，社保支出增加，政策改变。其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）383.21万元，主要用于：机关人员工资福利、办公用房租赁费、物业管理费、电费、公务接待、邮电费、差旅费等。年初预算351.77万元，支出决算383.21万元。完成年初预算108.94%，决算数大于预算数的主要原因：机关人员增加。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）”31.47万元，主要用于：政府购买辅助服务、非公经济代表人士综合评价、会员服务等。年初预算62.47万元，支出决算31.47万元。完成年初预算50.38%，决算数小于预算数的主要原因：因为工作安排原因，此项部分活动没有开展。 3、参政议政（项）0.08万元，主要用于重点企业跟踪调查和私营经济运行情况调研。年初预算8万元，支出决算0.08万元。完成年初预算1%，决算数小于预算数的主要原因：因为工作安排原因，部分活动没有开展。 4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0万元，主要用于对非公经济代表人士的培训班、讲座、报告会等。年初预算5.10万元，支出决算0万元。完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：因为工作安排原因，此项活动没有开展。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.89万元，主要用于：支付机关人员养老保险单位承担的部分。年初预算0万元，支出决算24.89万元。决算数大于预算数的主要原因：统计口径改变。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳费支出（项） 3.86万元，主要用于：支付机关人员的职业年金单位承担的部分。年初预算0万元，支出决算3.86万元。决算数大于预算数的主要原因：统计口径改变。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）医疗保障（款）13.67万元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险费单位承担的部分。年初预算14.60万元，支出决算13.67万元。完成年初预算93.63%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算余量较大。 8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）24.98万元，主要用于：缴纳机关在职人员住房公积金单位承担的部分。年初预算10.06万元，支出决算24.98万元。完成年初预算248.31%。决算数大于预算数的主要原因：本单位在2016年人员增加，同时增加了补充公积金支出。 9、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）38.08万元，要用于：机关在职人员购房补贴。年初预算0万元，支出决算38.08万元。决算数大于预算数的主要原因：政策改变。
六、关于闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 闵行区工商业联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计488.69万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”270.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。 2、“商品和服务支出”137.35万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用税金及附加费用和其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”75.4万元，主要用于：抚恤金、购房补贴、住房公积金。 4、“其他资本性支出”5.79万元，主要用于：办公设备的购置。 七、关于闵行区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 闵行区工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算0.23万元，比预算节约6.77万元。完成预算的3.29%。公务用车购置支出为0万元。本单位无公务车辆。公务用车购置数量为0，公务用车维护支出0万元。2016年上海市闵行区工商业联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.67万元，降低391.3%。其中公务接待费减少0.67万，减少391.3%。公务接待费支出减少的主要原因是：由于接待来访批次与人数减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占3.29%。具体情况如下： 1.国内接待费0.23万元。接待来访3批次，15人次。 2.公务用车购置支出为0万元，本单位无公务车辆，公务用车购置数量为0。公务用车运行维护支出0万元。2016年上海市闵行区工商业联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、关于闵行区工商业联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 闵行区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 闵行区工商业联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度闵行区工商业联合会机关运行经费支出143.14万元，比2015年度减少2.39万元，降低1.64%。 二）政府采购支出情况 2016年度闵行区工商业联合会无政府采购项目。 （三）、国有资产占用情况 2016年度闵行区工商业联合会无国有资产占用。 （四）预算绩效管理情况 2016年度，本部门无实行绩效评价的项目。 绩效评价结果信息表
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||