目  录

第一部分 上海市闵行区三农综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区三农综合服务中心2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区三农综合服务中心2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市闵行区三农综合服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实区乡村振兴战略，具体落实美丽乡村相关基础设施和公共服务推进工作，宣传和落实乡村振兴战略和农业农村工作相关政策、任务等；

2、利用“一网统管”等巡查措施，落实农村人居环境整治日常检查等事务性工作；

3、落实农村长效管理体系建设；

4、落实推进农村地区相关事业发展，参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农村地区“美丽庭院”创建等相关工作；

5、协助区农业农村委做好农民集中上楼推进工作；

6、协助区乡村振兴办、区农业农村委做好对农村治理工作成效的相关考核工作；

7、负责指导考核全区村级农业综合服务工作；

8、承办区农业农村委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区三农综合服务中心设5个内设机构，包括：农村环境综合管理组、农村人居环境巡查组、农村社会治理指导组、农村建设项目服务组、农村人居环境信息管理组。

第二部分    上海市闵行区三农综合服务中心2024年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区三农综合服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区三农综合服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区三农综合服务中心

2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度收入支出总计3218.06万元。与2023年度相比，收入支出总计增加324.97万元，增长11.23%。主要原因：事业单位绩效工资增加及补交职业年金以及新进人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2869.74万元，其中：财政拨款收入2869.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2831.27万元，其中：基本支出2778.23万元，占98.13%；项目支出53.03万元，占1.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度财政拨款收入支出总计3217.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加327.43万元，增长11.33%。主要原因：事业单位绩效工资增加及新增退休补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2831.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.98万元，增长14.47%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2831.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）649.15万元，占22.93%；卫生健康支出（类）135.07万元，占4.77%；农林水支出（类）1963.35万元，占69.35%；住房保障支出（类）83.66万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2447.55万元，支出决算为2831.27万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）、其他农业农村支出（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费等支出。年初预算为1603.78万元，支出决算为1963.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳公积金（单位部分）。年初预算为80.67万元，支出决算为83.66万元。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动。

3、社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及事业单位离退休（项）。主要用于：缴纳养老保险和职业年金及退休人员补贴。年初预算为595.99万元，支出决算为649.15万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及缴纳职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险（单位部分）和支付在职职工互助保障保险费。年初预算为167.11万元，支出决算为135.07万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2778.23万元。其中：人员经费2516.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费261.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生相关场景，暂无费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。持平的主要原因是未发生相关场景，暂无费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：三农中心预算项目绩效管理制度和行政事业单位内部控制规范、并建立了内部控制的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2024年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2024年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

    截至2024年12月31日，三农综合服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：向区科委申请的课题研究经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。