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闵行区农村经营管理站2025年区级单位预算

来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会）发布时间：2025年2月24日

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区农村经营管理站

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4．2025年单位财政拨款收支预算总表

5．2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

闵行区农村经营管理站主要职能

    闵行区农村经营管理站是全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    1.贯彻执行农村集体资金、资产、资源管理及农村集体经济组织产权制度改革、农村集体经济发展、农村土地承包、宅基地管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策
    2.负责指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、收益分配、村级预算等农村集体资产日常管理工作。
    3.负责指导农村集体经济组织贯彻实施财务会计制度、财务公开制度和相关政策，强化农村集体财务管理，指导农村财会队伍建设。
    4.负责指导开展农村集体经济组织审计工作。
    5.组织开展农村集体经济收支、资产、债权债务、农民负担反弹等情况监测、统计和调查工作。
    6.协助涉及农民负担重大案（事）件的查处和信访处理。
    7.指导农村土地承包经营、经营流转管理工作，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。
    8指导街镇做好宅基地改革和管理落实。
    9.负责组织开展镇、村两级的农村集体经济组织产权制度改革工作，负责农村集体经济组织登记赋码工作，负责规范农村集体经济组织运行管理。
    10.负责对农村集体资金、资产、资源实施信息化管理，做好区级平台运维。
    11.负责实施“全国农村改革试验区 ”试验任务。
    12.承办区农业农村委交办的其他事项。

闵行区农村经营管理站机构设置

闵行区农村经营管理站设6个内设机构，包括：土地承包科、宅基地管理科、资产管理科、经济发展（财务审计）科、综合管理科、改革与信息化管理科。

名词解释

   （一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   （五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

    2025年，闵行区农村经营管理站收入预算1020.22万元，其中：财政拨款收入1020.22万元，比2024年预算增加43.64万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
    支出预算1020.22万元，其中：财政拨款支出预算1020.22元，比2024年预算增加43.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1020.22元，比2024年预算增加43.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。
    财政拨款收入支出增加的主要原因是人员新进。
    财政拨款支出主要内容如下：

1.“事业单位离退休”科目13.87万元，主要用于事业单位退休经费。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目87.60万元，主要用于事业人员养老金的缴纳。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目43.80万元，主要用于事业人员职业年金的缴纳。

4.“事业单位医疗”科目79.39万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

5.“事业运行”科目717.16万元，主要用于事业单位的基本支出。

6.“其他农业农村支出”科目40.08万元，主要用于农村集体单位专项审计、上海市闵行区农村集体"三资"信息管理系统等级保护复测、闵行区农村集体资产管理系统(2025运维)、残疾人就业保障金所需的公用经费

7.“住房公积金”科目38.33万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	10,202,170.25	一、一般公共服务支出
1、一般公共预算资金	10,202,170.25	二、社会保障和就业支出	1,452,723.86	1,452,723.86
2、政府性基金		三、卫生健康支出	793,877.34	793,877.34
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	7,572,317.96	5,869,822.12	1,301,730.84	400,765.00
二、事业收入		五、住房保障支出	383,251.09	383,251.09
三、事业单位经营收入
四、其他收入

收入总计	10,202,170.25	支出总计	10,202,170.25	8,499,674.41	1,301,730.84	400,765.00

2025年预算单位收入预算总表



编制单位：闵行区农村经营管理站								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05		行政事业单位养老支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05	02	事业单位离退休	138,720.00	138,720.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,002.57	876,002.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,001.29	438,001.29
210			卫生健康支出	793,877.34	793,877.34
210	11		行政事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
210	11	02	事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
213			农林水支出	7,572,317.96	7,572,317.96
213	01		农业农村	7,572,317.96	7,572,317.96
213	01	04	事业运行	7,171,552.96	7,171,552.96
213	01	99	其他农业农村支出	400,765.00	400,765.00
221			住房保障支出	383,251.09	383,251.09
221	02		住房改革支出	383,251.09	383,251.09
221	02	01	住房公积金	383,251.09	383,251.09
合计				10,202,170.25	10,202,170.25

2025年预算单位支出预算总表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05		行政事业单位养老支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05	02	事业单位离退休	138,720.00	138,720.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,002.57	876,002.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,001.29	438,001.29
210			卫生健康支出	793,877.34	793,877.34
210	11		行政事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
210	11	02	事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
213			农林水支出	7,572,317.96	7,171,552.96	400,765.00
213	01		农业农村	7,572,317.96	7,171,552.96	400,765.00
213	01	04	事业运行	7,171,552.96	7,171,552.96
213	01	99	其他农业农村支出	400,765.00		400,765.00
221			住房保障支出	383,251.09	383,251.09
221	02		住房改革支出	383,251.09	383,251.09
221	02	01	住房公积金	383,251.09	383,251.09
合计				10,202,170.25	9,801,405.25	400,765.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10,202,170.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,452,723.86	1,452,723.86
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	793,877.34	793,877.34
		四、农林水支出	7,572,317.96	7,572,317.96
		五、住房保障支出	383,251.09	383,251.09




收入总计	10,202,170.25	支出总计	10,202,170.25	10,202,170.25

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05		行政事业单位养老支出	1,452,723.86	1,452,723.86
208	05	02	事业单位离退休	138,720.00	138,720.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,002.57	876,002.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,001.29	438,001.29
210			卫生健康支出	793,877.34	793,877.34
210	11		行政事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
210	11	02	事业单位医疗	793,877.34	793,877.34
213			农林水支出	7,572,317.96	7,171,552.96	400,765.00
213	01		农业农村	7,572,317.96	7,171,552.96	400,765.00
213	01	04	事业运行	7,171,552.96	7,171,552.96
213	01	99	其他农业农村支出	400,765.00		400,765.00
221			住房保障支出	383,251.09	383,251.09
221	02		住房改革支出	383,251.09	383,251.09
221	02	01	住房公积金	383,251.09	383,251.09
合计				10,202,170.25	9,801,405.25	400,765.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表



编制单位：闵行区农村经营管理站						单位：元

项目				国有资本经营预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计
注：本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表



编制单位：闵行区农村经营管理站					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,360,954.41	8,360,954.41
301	01	基本工资	1,037,640.00	1,037,640.00
301	02	津贴补贴	137,280.00	137,280.00
301	07	绩效工资	4,300,096.00	4,300,096.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	876,002.57	876,002.57
301	09	职业年金缴费	438,001.29	438,001.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	793,877.34	793,877.34
301	12	其他社会保障缴费	43,800.12	43,800.12
301	13	住房公积金	383,251.09	383,251.09
301	99	其他工资福利支出	351,006.00	351,006.00
302		商品和服务支出	1,231,730.84		1,231,730.84
302	01	办公费	284,800.00		284,800.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	467,350.84		467,350.84
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	109,500.00		109,500.00
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	99	其他商品和服务支出	12,200.00		12,200.00
303		对个人和家庭的补助	138,720.00	138,720.00
303	02	退休费	138,720.00	138,720.00
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
合计			9,801,405.25	8,499,674.41	1,301,730.84

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区农村经营管理站						单位:万元
2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费

注：本单位2025年“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明
     2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算增加持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算增加持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算增加持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算增加持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算增加持平。
    （三）公务接待费0万元。与2024年预算增加持平。
二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
三、政府采购预算情况
     2025年度本单位政府采购预算19.2万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.4万元。
四、绩效目标设置情况
     2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金40.08万元。
五、国有资产占用情况
     截至2024年8月31日，闵行区农村经营管理站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
     2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。