目 录
第一部分 上海市闵行区农业技术服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
一、主要职能 （1）农业新品种、新技术、新材料、新农药的引试、示范、推广； （2）大田作物和经济作物的种植技术推广、服务与指导； （3）蔬菜生产与安全技术的推广、服务和指导； （4）病虫草鼠等农业有害生物预警和控制； （5）农作物品种创新和农作物种子质量控制； （6）土壤、肥料和水技术推广服务以及耕地质量与地力的调查、保护； （7）农业机械化技术推广、农机装备服务与培训； （8）农业产业化项目和农田设施项目的推进及合作社管理指导； （9）三农教育培训的组织、服务、管理和农业科技项目管理； （10）三农公共服务平台运行与农业信息化指导、服务和管理； （11）配合主管部门，做好农田水利设施建设和项目管理； （12）创建、宣传区域品牌，扩大品牌影响力和产销能力； （13）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置 根据上述职责，上海市闵行区农业技术服务中心设9个内设机构，包括：植保组、粮经组、蔬菜组、农机组、种子组、产业化组、科教培训组、信息综合组和耕地农环组。
收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区农业技术服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
单位：万元
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区农业技术服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度收入支出总计3693.31万元。与2023年度相比，收入支出总计增加268.66万元，增长7.84%。主要原因：一般公共预算收入支出增加，社保及公积金增加约30万元，农林水支出增加约227万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3317.12万元，其中：财政拨款收入3311.23万元，占99.82%；其他收入5.89万元，占0.18%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3309.05万元，其中：基本支出3225.51万元，占97.48%；项目支出83.54万元，占2.52%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度财政拨款收入支出总计3615.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加443.16万元，增长13.97%。主要原因：社会保障和就业支出增加31万元，农林水支出约378万元，住房保障支出增加4.57万元，年末财政拨款结转和结余增加约30万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出3280.49万元，占本年支出合计的99.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.42万元，增长14.38%。主要原因：社会保障和就业支出增加31万元，农林水支出约378万元，住房保障支出增加4.57万元，事业单位离退休减少0.5万元，卫生健康支出减少1.84万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出3280.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）545.52万元，占16.63%；卫生健康支出（类）161.88万元，占4.93%；农林水支出（类）2473.53万元，占75.4%；住房保障支出（类）99.57万元，占3.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为2866.29万元，支出决算为3280.49万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳养老保险和职业年金。年初预算为535.16万元，支出决算为545.52万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增长，人员增加。 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险（单位部分）和支付在职职工互助保障保险费。年初预算为195.66万元，支出决算为161.88万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。 3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：维持单位正常开展工作的基本支出和专项支出。年初预算为2034.57万元，支出决算为2473.53万元。决算数大于预算数的主要原因：后期增加预算。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为100.91万元，支出决算为99.57万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金预算稍有调减。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出3225.51万元。其中：人员经费2837.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费388.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未发生“三公”经费支出。 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市闵行区农业技术服务中心预算管理制度》，建立了上海市闵行区农业技术服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目4个，涉及预算金额22.02万元；绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额17.22万元；绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额17.22万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度无机关运行经费支出。 （二） 政府采购支出情况 上海市闵行区农业技术服务中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.87万元，其中：货物采购金额4.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.05万元。 （三） 国有资产占有使用情况说明 截至2024年12月31日，上海市闵行区农业技术服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市级课题资金收入、市拨资金收入、区级课题资金收入、区级领军人才专项收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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