目  录

第一部分 上海市闵行区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市闵行区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

上海市闵行区农业农村委员会执法大队以上海市闵行区农业农村委员会名义统一行使辖区内农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、动物卫生、畜牧、兽医、农机安全、渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及相关的行政检查、行政强制职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区农业农村委员会执法大队设6个内设机构，包括：综合管理科、农业农机执法科、证照法规科、渔政管理执法科、动物检疫管理科、动物卫生执法科。

第二部分    上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区农业农村委员会执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区农业农村委员会执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度收入支出总计2493.02万元。与2023年度相比，收入支出总计减少42.82万元，下降1.69%。主要原因：人员退休减少相应的人员及公用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2381.98万元，其中：财政拨款收入2379.98万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入2.00万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2375.89万元，其中：基本支出2300.25万元，占96.82%；项目支出75.64万元，占3.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度财政拨款收入支出总计2488.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少40.81万元，减少1.61%。主要原因：人员退休减少相应的人员及公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2373.32万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.48万元，下降1.96%。主要原因：人员退休减少相应的人员及公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2373.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）244.13万元，占10.29%；卫生健康支出（类）85.22万元，占3.59%；农林水支出（类）1622.40万元，占68.36%；住房保障支出（类）421.57万元，占17.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2489.20万元，支出决算为2373.32万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少相应的人员及公用支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于发放单位退休人生生活补贴。年初预算17.90万元，支出决算为18.83万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年新增退休人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险的缴纳。年初预算158.90万元，支出决算为150.20万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，2024年人员退休减少缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金的缴纳。年初预算为79.45万元，支出决算为75.10万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，2024年人员退休减少缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险的缴纳。年初预算为104.28万元，支出决算为85.22万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，2024年人员退休减少缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助费。年初预算为39.73万元，支出决算为26.67万元。决算数小于预算数的主要原因：剩余部分按照要求结转至下年继续使用。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：日常办公支出所需。年初预算为1574.35万元，支出决算为1549.31万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少相应的人员及公用支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：渔业资源增殖放流项目购买鱼苗、黄浦江网具清理、打击非法捕捞工作支出。年初预算为58.10万元，支出决算为56.30万元。决算数小于预算数的主要原因：增殖放流鱼苗价格浮动，打击非法捕捞工作以实际支出为准。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：单位缴纳残疾人就业保障金、购置执法终端设备。年初预算为17.06万元，支出决算为16.79万元。决算数小于预算数的主要原因: 执法终端设备购置按市场价结算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为192.12万元，支出决算为179.12万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金测算基数变动，人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位职工购房补贴的支付。年初预算为247.32元，支出决算为242.45万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2300.23万元。其中：人员经费2045.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费254.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为11.95万元，完成预算的56.90%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.95万元，完成预算的56.90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆维护费按实际结算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.69万元，下降13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，下降13.33%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆维护费按实际结算。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.95万元，占56.90%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.95万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于更新购置公务用车，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出11.95万元。主要用于车辆维修保养、汽油费。2024年，上海市闵行区农业农村委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市闵行区农业农村委员会执法大队内部控制规范》，建立了上海市闵行区农业农村委员会执法大队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目5个，涉及预算金额75.16万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额75.16万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额75.16万元，平均得分97.79分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出254.60万元，比2023年度减少4.59万元，下降1.77%。主要原因是2024年人员减少导致公用经费减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区农业农村委员会执法大队2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.56万元，其中：货物采购金额0.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.44万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

    截至2024年12月31日，上海市闵行区农业农村委员会执法大队共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。