目 录
第一部分 上海市闵行区动物疫病预防控制中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
一、主要职能 闵行区动物疫病预防控制中心是上海市闵行区农业委员会下属的全额拨款事业单位。主要职能包括：贯彻执行动物防疫、重大动物疫情应急的法律、法规、规章和方针、政策；负责指导和组织实施动物疫病的免疫、预防、控制、扑灭、净化、消灭工作；负责动物疫情的流行病学调查、疫情调查、疫情管理和预整预报；负责制定并组织实施重大动物疫病及人兽共患病的防治应急预案、技术操作规范；负责突发动物疫情的应急处置；负责畜禽新品种和养殖新技术的推广、咨询、服务；负责以人兽共患病为主的防疫、监测、宣传和指导等工作，维护城市公共卫生安全；承办区农业农村委交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市闵行区动物疫病预防控制中心设3个内设机构，包括：防疫管理科、公共卫生科和综合管理科。
收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区动物疫病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
单位：万元
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区动物疫病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度收入支出总计1012.35万元。与2023年度相比，收入支出总计增加128.18万元，增长14.50%。主要原因：单位人员变动，退休职工生活补贴发放及补发，抚恤金发放。 二、收入决算情况说明 本年收入合计912.66万元，其中：财政拨款收入905.66万元，占99.23%；其他收入7.00万元，占0.77%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计906.61万元，其中：基本支出887.02万元，占97.84%；项目支出19.59万元，占2.16%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款收入支出总计1004.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加125.29万元，增长14.26%。主要原因：单位人员变动，退休职工生活补贴发放及补发，抚恤金发放。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出901.69万元，占本年支出合计的99.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.33万元，增长15.55%。主要原因：单位人员变动，退休职工生活补贴发放及补发，抚恤金发放。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出901.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.99万元，占16.52%；卫生健康支出（类）45.83万元，占5.08%；农林水支出（类）677.69万元，占75.16%；住房保障支出（类）29.18万元，占3.24%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.95万元，支出决算为901.69万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动，退休职工生活补贴发放及补发，抚恤金发放。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位基本养老保险的缴纳。年初预算为0万元，支出决算为54.07万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休职工生活补贴。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险的缴纳。年初预算为58.09万元，支出决算为63.28万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金的缴纳。年初预算为29.04万元，支出决算为31.64万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险的缴纳。年初预算为52.64万元，支出决算为45.83万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。 5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：单位职工的工资福利，单位正常运行等开支。年初预算为486.92万元，支出决算为663.02万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。 6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：项目支出中材料支出和设备购置支出。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与预算数持平。 7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：残保金缴纳。年初预算为5.78万元，支出决算为4.67万元。决算数小于预算数的主要原因：残保金缴纳。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为25.41万元，支出决算为29.18万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出887.02万元。其中：人员经费812.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费74.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平。 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2022年度持平；公务接待费支出决算0万元，与2022年度持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《行政事业单位内部控制规范》，建立了闵行区动物疫病预防控制中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目2个，涉及预算金额14.67万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额14.67万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额14.67万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度无机关运行经费支出。 （二） 政府采购支出情况 上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.35万元，其中：货物采购金额0.35万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 （三） 国有资产占有使用情况说明 截至2024年12月31日，闵行区动物疫病预防控制中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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