| 目 录 |
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| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2024年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2024年单位收入预算总表 |
| 3. 2024年单位支出预算总表 |
| 4．2024年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
| 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、财政项目支出绩效目标表 |
| 闵行区水利管理所主要职能 |
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闵行区水利管理所是一个独立核算的区属事业单位，经费性质为全额拨款。
主要职能包括：
1.对全区属水闸、外围排涝泵站等水利设施实行专业化管理，维护和确保水利设施的完整、安全；
2.负责对全区河道及其护岸日常管理及养护工作，合理利用水力资源，改善内河水质和环境；
3.负责协调处置水利行业突发性事件；
4.配合行政执法部门开展管理范围内违法行为的查处工作等。
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| 闵行区水利管理所机构设置 |
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闵行区水利管理所下设5个科室，分别为：办公室、水闸管理科、河道管理科、综合检查科、财产管理科。同时，由于单位管辖全区水闸39座，各水闸均沿黄浦江、苏州河、淀浦河，分布较散，北至华漕镇纪王地区，南至闵行区与松江区交界，东至浦江镇鲁汇地区。故根据水闸所处的水利大控制片及功能，水利管理所设立了9个水闸中心站、1个水闸信息监控中心、加强对各水闸的日常管理。
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| 名词解释 |
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（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 2024年单位预算编制说明 |
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2024年，闵行区水利管理所收入预算7126.39万元，其中：财政拨款收入7126.39万元，比2023年预算增加1083.72万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
支出预算7126.39万元，其中：财政拨款支出预算7126.39万元，比2023年预算增加1083.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7126.39万元，比2023年预算增加1083.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1.“事业单位离退休”科目279.26万元，主要用于退休人员生活补贴的发放。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目326.57万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目163.28万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目295.95万元，主要用于职工医疗保险费支出。 |
| 5. “水资源节约管理与保护”科目5914.54万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出及项目支出等。 |
| 6. “住房公积金”科目146.79万元，主要用于职工住房公积金支出。 |
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| 2024年预算单位财务收支预算总表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
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单位：元 |
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| 本年收入 |
本年支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
71,263,869.80 |
一、社会保障和就业支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
|
| 1、一般公共预算资金 |
|
二、卫生健康支出 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
|
| 2、政府性基金 |
|
三、农林水支出 |
59,145,455.80 |
22,939,253.00 |
5,499,125.00 |
30,707,077.80 |
| 3、国有资本经营预算 |
|
四、住房保障支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
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| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
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| 收入总计 |
71,263,869.80 |
支出总计 |
71,263,869.80 |
35,057,667.00 |
5,499,125.00 |
30,707,077.80 |
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| 2024年预算单位收入预算总表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
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单位：元 |
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| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2,792,580.00 |
2,792,580.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,265,661.00 |
3,265,661.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,632,830.00 |
1,632,830.00 |
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
59,145,455.80 |
59,145,455.80 |
|
|
|
| 213 |
03 |
|
水利 |
59,145,455.80 |
59,145,455.80 |
|
|
|
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
59,145,455.80 |
59,145,455.80 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
合计 |
71,263,869.80 |
71,263,869.80 |
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| 2024年预算单位支出预算总表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位：元 |
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| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2,792,580.00 |
2,792,580.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,265,661.00 |
3,265,661.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,632,830.00 |
1,632,830.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| |
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|
合计 |
71,263,869.80 |
40,556,792.00 |
30,707,077.80 |
| 2024年预算单位财政拨款收支预算总表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位：元 |
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| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
71,263,869.80 |
一、一般公共服务支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| 二、政府性基金 |
0.00 |
二、国防支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| 三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
四、教育支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
五、科学技术支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
七、社会保障和就业支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
0.00 |
0 |
| |
|
八、卫生健康支出 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
0.00 |
0 |
| |
|
九、节能环保支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十、城乡社区支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十一、农林水支出 |
59,145,455.80 |
59,145,455.80 |
0.00 |
0 |
| |
|
十二、交通运输支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十四、商业服务业等支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
- |
- |
0.00 |
0 |
| |
|
十七、住房保障支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
0 |
0 |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
| |
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十九、国有资本经营预算支出 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十三、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 收入总计 |
71,263,869.80 |
支出总计 |
71,263,869.80 |
71,263,869.80 |
0.00 |
0 |
| 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位：元 |
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| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7,691,071.00 |
7,691,071.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2,792,580.00 |
2,792,580.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,265,661.00 |
3,265,661.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,632,830.00 |
1,632,830.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
59,145,455.80 |
28,438,378.00 |
30,707,077.80 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
|
| 合计 |
|
|
|
71,263,869.80 |
40,556,792.00 |
30,707,077.80 |
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| 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位：元 |
| |
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|
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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| 合计 |
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| 注：本单位2024年无政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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| 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位：元 |
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| 项目 |
国有资本经营预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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| 合计 |
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| 注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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| 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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|
| 编制单位：闵行区水利管理所 |
单位：元 |
| |
|
|
|
|
|
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
32,260,767.00 |
32,260,767.00 |
- |
| 301 |
01 |
基本工资 |
3,980,724.00 |
3,980,724.00 |
- |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
554,400.00 |
554,400.00 |
- |
| 301 |
07 |
绩效工资 |
16,429,655.00 |
16,429,655.00 |
- |
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,265,661.00 |
3,265,661.00 |
- |
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
1,632,830.00 |
1,632,830.00 |
- |
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,959,506.00 |
2,959,506.00 |
- |
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
204,104.00 |
204,104.00 |
- |
| 301 |
13 |
住房公积金 |
1,467,837.00 |
1,467,837.00 |
- |
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,766,050.00 |
1,766,050.00 |
- |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
5,199,125.00 |
|
5,199,125.00 |
| 302 |
01 |
办公费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
| 302 |
04 |
手续费 |
500.00 |
|
500.00 |
| 302 |
05 |
水费 |
85,000.00 |
|
85,000.00 |
| 302 |
06 |
电费 |
1,250,000.00 |
|
1,250,000.00 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| 302 |
09 |
物业管理费 |
154,237.00 |
|
154,237.00 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
| 302 |
15 |
会议费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 302 |
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
310,000.00 |
|
310,000.00 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
408,208.00 |
|
408,208.00 |
| 302 |
29 |
福利费 |
1,270,080.00 |
|
1,270,080.00 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
103,100.00 |
|
103,100.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,796,900.00 |
2,796,900.00 |
- |
| 303 |
02 |
退休费 |
2,792,580.00 |
2,792,580.00 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
4,320.00 |
4,320.00 |
- |
| 310 |
|
资本性支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| 合计 |
|
|
40,556,792.00 |
35,057,667.00 |
5,499,125.00 |
| |
|
|
|
| 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 编制单位：闵行区水利管理所 |
|
单位:万元 |
| 2024年“三公”经费预算数 |
2024年机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 其他相关情况说明 |
| |
| |
| |
一、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为2.3万元，与2023年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。
（三）公务接待费2.3万元，与2023年预算持平。
二、机关运行经费预算
2024年闵行区水利管理所无财政拨款的机关运行经费
三、政府采购预算情况
2024年度本单位政府采购预算2871.63万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2871.63万元。
四、绩效目标设置情况
2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3070.71万元。
五、国有资产占用情况
截至2023年8月31日，闵行区水利管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
水闸管理 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
17,961,995.30 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
17,961,995.30 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成27座水闸市场化运行，39座水闸养护，定期开展巡查，每月对第三方进行考核，并对水闸进行安全评级；及时清理闸口河道垃圾；完成泵闸清污及垃圾、淤泥处理工作，保障水闸正常运行，提升水闸防汛能力。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
市场化运行水闸数 |
=27.00(个) |
| 水闸养护工作完成数 |
=39.00(个) |
| 水闸安全鉴定工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
水闸维护工作验收合格率 |
=100.00(%) |
| 水闸运行数据记录完整率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水闸维护验收考核及时率 |
=100.00(%) |
| 突发事件上报及时率 |
=100.00(%) |
| 水闸维护工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 水闸安全鉴定工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设施设备完好率 |
≥95.00(%) |
| 水闸运行保障情况 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
船民对水闸运行满意度 |
=90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
区管河道养护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
8,964,144.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
8,964,144.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
绿化设施养护工作完成率 |
=100.00(%) |
| 河道保洁工作完成数 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
养护服务验收通过率 |
=100.00(%) |
| 养护标准达标率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急养护响应及时性 |
及时 |
| 养护工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有责投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 保洁养护覆盖率 |
=100.00(%) |
| 河道设施完好率 |
≥95.00(%) |
| 市级考核标准符合率 |
≥85.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
水闸自动化控制系统（运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
600,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
600,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
委托全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，保障网络通畅，保障数据传输及时、准确。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
运维完成数 |
=39.00(座) |
| 质量指标 |
运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
运维工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
| 设施设备完好率 |
≥95.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
水闸设备更新 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
480,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
480,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按计划于2014年11月底前完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水闸设备更新工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
自动化设备验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水闸更新工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升水闸运行安全性 |
提升 |
| 设施设备完好率 |
≥95.00(%) |
| 水闸运行稳定情况 |
稳定 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
水土保持 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
67,092.50 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
67,092.50 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖、对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率 |
=100.00(%) |
| 水土保持批后监管工作完成率 |
=100.00(%) |
| 水土保持设施验收复核工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水土保持相关工作开展及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
监管问题处置整改率 |
≥90.00(%) |
| 水土流失同比下降率 |
<2.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区河道巡检系统（运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
20,280.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
20,280.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据工作计划，对闵行河道巡检系统进行运行维护，24小时及时应急响应，保障系统正常运行，提升管理服务工作效率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
河道巡检系统运维完成数 |
=1.00(个) |
| 质量指标 |
运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
河道巡检系统运维及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
| 信息沟通有效性 |
有效 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区河道巡检系统信创改造 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,985,620.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,985,620.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按计划年内完成项目实施，进一步改造提升业务应用系统，增加设施量上图等功能模块，开展信创改造，确保系统满足业务工作开展及网络安全需求，通过软件测试、安全测试及密码应用测评，项目通过验收并上线使用，建立长效管理机制，系统用户满意度较高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
系统改造数量 |
=1.00(个) |
| 系统测评（软件、安测、密码应用测评）完成数） |
=3.00(个) |
| 质量指标 |
系统改造合格率 |
=100.00(%) |
| 系统测评工作合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
系统改造完成及时率 |
=100.00(%) |
| 系统测评工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统运行安全保障情况 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 系统工单处置情况应用于河湖管理考核 |
可应用 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
326,566.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
326,566.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为保障残疾人权益，用人单位按规定时限向残疾保障金征收机关申报缴纳。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区水利管理所远程信息化系统（水闸数据接入） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
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| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理所 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
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年度资金申请总额 |
301,380.00 |
| 其中：财政资金 |
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其中：当年财政拨款 |
301,380.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
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其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
利用自动监测技术、网络通信传输技术、地理信息系统、计算机网络，实现对水闸内外河水位、水闸运行工况、泵机运行工况等数据的实时采集，并同步上报至水闸泵站自动监测中心、闵行智慧水务系统、闵行区城市运行管理中心各主管部门，结合内外河水位、闸门开启状态和开度、防汛信息、潮位预报信息等数据，使管理者、决策者在第一时间掌握闵行区水闸、泵站运行情况，及时进行有效的防汛排涝调度，提升闵行区水闸、泵站的精细化管理工作水平，提高城市防汛排涝管理综合能力。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水闸接入数量 |
=2.00(座) |
| 质量指标 |
水闸接入使用合格率 |
=100.00(%) |
| 验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
信息化系统接入工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
| 网络安全事故发生率 |
零发生 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90.00(%) |
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