第三部分  上海市闵行区统计局2022年度决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        上海市闵行区统计局2022年度收入支出总计1030.19万元。与2021年度相比，收入支出总计减少158.31万元，减少13.32%。主要原因：一是根据实际工作职能，2022年起闵行调查队单位预算由调查队单独申请，二是政策性压减预算。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计994.32万元，其中：财政拨款收入958.90万元，占96.44%；其他收入35.42万元，占3.56%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计996.37万元，其中：基本支出862.74万元，占86.59%；项目支出133.63万元，占13.41%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        上海市闵行区统计局2022年度财政拨款收入支出总计994.77万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少20.51万元，下降2.02%。主要原因：一是根据实际工作职能，2022年起闵行调查队单位预算由调查队单独申请、政策性压减预算；二是政策性因素调增人员经费。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        一般公共预算财政拨款支出960.95万元，占本年支出合计的96.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.46万元，下降1.88%。主要原因：一是根据实际工作职能，2022年起闵行调查队单位预算由调查队单独申请、政策性压减预算；二是政策性因素调增人员经费。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        一般公共预算财政拨款支出960.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）698.51万元，占72.69%；社会保障和就业支出（类）86.96万元，占9.05%；卫生健康支出30.39万元，占3.16%；住房保障支出145.09万元，占15.10%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.64万元，支出决算为960.94万元，完成年初预算的134.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性因素调增人员经费，二是退休人员职业年金补记调增预算。其中：

        1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为429.34万元，支出决算为600.30万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。

        2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出，包括政府雇员、党建经费。年初预算为35.79万元，支出决算为35.95万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据社保统一部署调增政府雇员薪酬标准，二是根据政策性因素压减局党建经费预算。

        3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：为机关单位退休职工缴纳退休补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为6.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策，调增机关退休人员月度生活补贴。

        4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳养老保险费。年初预算为32.32万元，支出决算为37.16万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为16.16万元，支出决算为43.58万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为21.20万元，支出决算为24.32万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳公务员医疗补助。年初预算为8.08万元，支出决算为6.07万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算单位部分2%按规定编制，实际支出按实支付。

        8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为机关事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为34.65万元，支出决算为67.63万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度公积金基数调整。

        9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳购房补贴。年初预算为75.84万元，支出决算为77.46万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及职务晋升。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款基本支出862.74万元。其中：人员经费792.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        “三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待活动。

        2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。主要原因是无“三公”活动支出。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        上海市闵行区统计局2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        上海市闵行区统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

        上海市闵行区统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

        十、预算绩效管理情况

        上海市闵行区统计局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区统计局预算绩效管理办法》，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额98.05万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额97.05万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额99.31万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

        十一、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        机关运行经费支出70.59万元，比2021年度减少51.76万元，下降42.30%。主要原因是政策性因素压减单位预算。

        （二）政府采购支出情况

        上海市闵行区统计局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.92万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额4.92万元。

        （三）国有资产占有使用情况说明

        截至2022年12月31日，上海市闵行区统计局（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

        一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市统计局拨入的专项调查费收入。

        五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

        九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。