第三部分  上海市闵行区统计局2023年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        上海市闵行区统计局2023年度收入支出总计2004.62万元。与2022年度相比，收入支出总计增加302.00万元，增长17.74%。主要原因：一是新进员工和新增闵行区第五次全国经济普查项目、统计专项调查项目，二是闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加了预算。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1929.16万元，其中：财政拨款收入1819.57万元，占94.32%；其他收入109.58万元，占5.68%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1901.37万元，其中：基本支出1321.12万元，占69.48%；项目支出580.25万元，占30.52%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        上海市闵行区统计局2023年度财政拨款收入支出总计1895.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加305.59万元，增长19.23%。主要原因：一是新进员工和新增闵行区第五次全国经济普查项目、统计专项调查项目，二是闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加了预算。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        一般公共预算财政拨款支出1825.19万元，占本年支出合计的95.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.45万元，增长14.67%。主要原因：一是新进员工和新增闵行区第五次全国经济普查项目、统计专项调查项目，二是闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加了预算。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        一般公共预算财政拨款支出1，825.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,400.51万元，占76.73%；教育支出（类）28.18万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）166.13万元，占9.10%；卫生健康支出69.05万元，占3.78%；住房保障支出161.33万元，占8.84%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，696.33万元，支出决算为1,825.19万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进员工调增预算和根据财政通知调增退休人员生活补贴，二是闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加了预算。其中：

        1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为499.18万元，支出决算为517.83万元。决算数大于预算数的主要原因：新进员工调增预算和年中根据政策调增退休人员生活补贴。

        2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出，包括政府雇员、党建经费和残疾人就业保障金。年初预算为48.19万元，支出决算为42.14万元。决算数小于预算数的主要原因：1名政府雇员离职。

        3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。主要用于：闵行区经济社会发展综合数据平台（2023年运维）项目支出。年初预算为16.80万元，支出决算为16.79万元。决算数小于预算数的主要原因：正常支出。

        4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计专项调查项目支出。年初预算为284.90万元，支出决算为346.61万元。决算数大于预算数的主要原因：闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加了预算。

        5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：闵行区第五次经济普查支出。年初预算为70.35万元，支出决算为70.35万元。决算数与预算数持平。

        6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为361.75万元，支出决算为406.78万元。决算数大于预算数的主要原因：新进员工调增预算。

        7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：闵行区第五次经济普查培训支出。年初预算为28.18万元，支出决算为28.18万元。决算数与预算数持平。

        8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：为机关单位退休职工缴纳退休补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为28.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策，调增机关退休人员月度生活补贴。

        9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：为事业单位退休职工缴纳退休补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策，调增事业退休人员月度生活补贴。

        10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳养老保险费。年初预算为96.11万元，支出决算为89.98万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为47.41万元，支出决算为45.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为32.55万元，支出决算为28.97万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：主要用于为事业单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为41.81万元，支出决算为38.04万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

        14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳公务员医疗补助。年初预算为12.36万元，支出决算为2.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算单位部分2%按规定编制，实际支出按实支付。

        15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为机关事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为83.68万元，支出决算为85.36万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度公积金基数调整。

        16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳购房补贴。年初预算为73.06万元，支出决算为75.97万元。决算数大于预算数的主要原因：新进员工。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款基本支出1321.12万元。其中：人员经费1181.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费139.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        “三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定控制三公经费支出。

        2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.23万元，上年未支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.23万元，上年未支出。因公出国（境）费支出减少的主要原因是不涉及。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是不涉及。公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待2批次，上年度未发生。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.23万元，占100.00%。具体情况如下：

        1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

        2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

        公务用车购置支出为0万元。

        公务用车运行维护支出0万元。2023年，上海市闵行区统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        3、公务接待费支出0.23万元。其中：

        国内公务接待支出0.23万。主要用于国家条线公务接待1批、13人次，外省市条线公务接待1批、5人次。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        上海市闵行区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

        上海市闵行区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

        十、预算绩效管理情况

        上海市闵行区统计局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区统计局预算绩效管理办法》，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额448.42万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额513.42万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额507.00万元，平均得分99.83分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

        十一、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        机关运行经费支出88.11万元，比2022年度增加2.01万元，增长2.33%。主要原因是新进员工。

        （二）政府采购支出情况

        上海市闵行区统计局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.49万元，其中：货物采购金额1.43万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.06万元。

        2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.49万元。

        （三）国有资产占有使用情况说明

            截至2023年12月31日，闵行区统计局部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

        一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市统计局拨入的专项调查费收入。

        五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

        九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。