第三部分  上海市闵行区统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局2021年度收入支出总计1641.33万元。与2020年度相比，收入支出总计减少510.12万元，下降23.71%。主要原因：本年度减少2020年安排的第七次全国人口普查项目和信息化项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1508.51万元，其中：财政拨款收入1386.75万元，占91.93%；其他收入121.76万元，占8.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1563.59万元，其中：基本支出1164.04万元，占74.45%；项目支出399.55万元，占25.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局2021年度财政拨款收入支出总计1468.11万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少362.02万元，下降19.78%。主要原因：本年度减少2020年安排的第七次全国人口普查项目和信息化项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1390.36万元，占本年支出合计的88.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.40万元，下降20.50%。主要原因：本年度减少2020年安排的第七次全国人口普查项目和信息化项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1390.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1085.53万元，占78.08%；社会保障和就业支出（类）96.71万元，占6.96%；卫生健康支出（类）52.58万元，占3.78%；住房保障支出155.54万元，占11.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1277.56万元，支出决算为1390.36万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是人员变动、政策性因素人员经费增加，二是年中新增统计督察整改专项经费项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为522.81万元，支出决算为535.76万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出，包括政府雇员、党建经费。年初预算为71.58万元，支出决算为44.88万元。决算数小于预算数的主要原因：政府雇员人数减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计专项调查项目支出。年初预算为132.77万元，支出决算为150.29万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统计专项调查工作实际情况，年中增加调查经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为284.74万元，支出决算为323.45万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：统计督察整改专项经费项目支出。年初预算为0万元，支出决算为31.15万元。决算数大于预算数的主要原因：为贯彻落实国家统计督察反馈意见和整改要求，年中新增统计督察整改专项经费项目，确保全市统计督察整改工作扎实有序推进。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳养老保险费。年初预算为62.01万元，支出决算为64.94万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为31.01万元，支出决算为31.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为19.66万元，支出决算为21.56万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：主要用于为事业单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为20.05万元，支出决算为21.05万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳公务员医疗补助。年初预算为15.50万元，支出决算为9.97万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算单位部分2%按规定编制，实际支出按实支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为机关事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为54.91万元，支出决算为56.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：为机关单位职工缴纳购房补贴。年初预算为62.52万元，支出决算为98.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1164.04万元。其中：人员经费993.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费170.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待活动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。主要原因是：无“三公”活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区统计局2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区统计局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了《闵行区统计局预算绩效管理办法》，预算绩效管理工作由办公室为牵头部门，各部门配合相关工作的开展和落实，绩效评价力求真实、客观、公正，优化资源配置，提升财政资金使用的效率和透明度;建立了绩效目标申报、绩效目标管理、绩效评价、绩效信息公开的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额204.35万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额204.35万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额204.35万元，平均得分99.88分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出122.35万元，比2020年度增加8.13万元，增长7.12%。主要原因是公用经费比上年略有增加，动用了历年资金支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区统计局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为112.39万元，其中：货物采购金额34.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额77.93万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额112.39万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市闵行区统计局2021年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至2021年12月31日，上海市闵行区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为658.72平方米。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市统计局拨入的专项调查费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。