主要职能机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 闵行区国有资产监督管理委员会主要职能 (一)履行出资人职责,依法对本区国有(城镇集体)资产进行监督管理,维护所有者权益;研究制定本区国有(城镇集体)资产管理的政策和规范性文件;负责制定本区国有(城镇集体)资产的发展规划、结构调整计划等。 (二)负责对出资监管和监管企业经营业绩进行考核;负责出资监管和监管企业内部审计工作;组织实施国有(城镇集体)资产流失案件的查处、责任认定工作;负责开展国有(城镇集体)企业经营者培训工作。 (三)任免或者建议任免区属国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事,向国有控股、参股公司提出董事、监事人选;做好日常董、监事管理工作,定期开展培训、听取工作汇报,并进行考核评价;负责研究企业董事会、监事会工作的相关制度和管理办法等。 (四)负责本区发起设立股份有限公司国有股权设置工作;负责本区含国有股上市公司的股权管理工作以及股权设置、增资配股、资产置换等资产重组审核工作。 (五)负责本区国有(城镇集体)资产产权界定、国有资本金管理等工作;负责对本区国有(城镇集体)资产的评估、产权交易等行为的规范运作进行管理、协调和监督;负责协调处理本区国有(城镇集体)资产产权纠纷;负责全区企事业单位国有(城镇集体)资产的清产核资工作。 (六)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 (七)承办市国有资产监督管理委员会和区政府交办的其他事项。 闵行区国有资产监督管理委员会设六个内设机构: 1.办公室 2.组织人保科 3.监察审计室 4.战略规划科 5.资产管理科 6.财经管理科 2017年闵行区国有资产监督管理委员会预算编制说明 2017年,区国资委单位预算支出总额为864.37万元,其中:财政拨款支出预算864.37万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算864.37万元。财政拨款支出主要内容如下: (一)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款):指区国资委用于保障机构正常运行、开展国有(城镇集体)资产管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他国有资产监管支出3个项级支出科目。 1.“行政运行”科目559.31万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。 2.“一般行政管理事务”科目101.50万元,主要用于委机关为完成一般日常性国有(城镇集体)资产管理活动的支出。 3.“其他国有资产监管支出”科目2.50万元,主要用于事业单位保障机构正常运转的基本支出及完成日常性国有(城镇集体)资产管理活动等的支出。 (二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指区国资委用于机关职工医疗卫生方面的支出。具体包括行政单位医疗1个项级支出科目。 1.“行政单位医疗”科目30.01万元,主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指区国资委用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。 1.“住房公积金”科目41.85万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 2.“购房补贴”科目68.88万元,主要用于按照国家规定支付职工的住房补贴。 (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指区国资委为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金,主要有机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。 1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目42.87万元,主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。 2.“机关事业单位职业年金缴费”科目17.15万元,主要用于为在职人员缴纳职业年金。 (五)教育支出(类)其他教育支出(款):指区财政拨付区国资委的中央补助款,主要有其他教育支出1个项级支出科目。 1.“其他教育支出”科目0.30万元,主要用于国有企业职教幼教退休教师生活补助。 2017年预算单位财务收支预算总表 | | 编制部门: | 上海市闵行区国有资产监督管理委员会 | | 单位:元 | 本年收入 | 本年支出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一、财政拨款收入 | 8,643,685.29 | 教育支出 | 3,000.00 | 1、一般公共预算资金 | 8,643,685.29 | 社会保障和就业支出 | 600,152.40 | 2、政府性基金 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,072.72 | 二、事业收入 | | 资源勘探信息等支出 | 6,633,136.17 | 三、事业单位经营收入 | | 住房保障支出 | 1,107,324.00 | 四、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入总计: | 8,643,685.29 | 支出总计: | 8,643,685.29 |
2017年预算单位收入预算总表 | | | | | | | | | | 编制部门:闵行区国有资产监督管理委员会 | | | | 单位:元 | | | | | | | | | | 项目 | 收入预算 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 205 | | | 教育支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600,152.40 | 600,152.40 | | | | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 600,152.40 | 600,152.40 | | | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,673.60 | 428,673.60 | | | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,478.80 | 171,478.80 | | | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,072.72 | 300,072.72 | | | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | | | 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 6,633,136.17 | 6,633,136.17 | | | | 215 | 07 | | 国有资产监管 | 6,633,136.17 | 6,633,136.17 | | | | 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 5,593,136.17 | 5,593,136.17 | | | | 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | | | | 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 418,524.00 | 418,524.00 | | | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 688,800.00 | 688,800.00 | | | | 合计 | | | 合计 | 8,643,685.29 | 8,643,685.29 | | | |
2017年预算单位支出预算总表 | | | | | | | | 编制部门:闵行区国有资产监督管理委员会 | | 单位:元 | | | | | | | | 项目 | 支出预算 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 205 | | | 教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600,152.40 | 600,152.40 | | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 600,152.40 | 600,152.40 | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,673.60 | 428,673.60 | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,478.80 | 171,478.80 | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 6,633,136.17 | 5,593,136.17 | 1,040,000.00 | 215 | 07 | | 国有资产监管 | 6,633,136.17 | 5,593,136.17 | 1,040,000.00 | 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 5,593,136.17 | 5,593,136.17 | | 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,015,000.00 | | 1,015,000.00 | 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 221 | | | 住房保障支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 418,524.00 | 418,524.00 | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 688,800.00 | 688,800.00 | | 合计 | | | 合计 | 8,643,685.29 | 7,600,685.29 | 1,043,000.00 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | | | | | | | 编制单位:闵行区国有资产监督管理委员会 | | | 单位:元 | | | | | | | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一、一般公共预算资金 | 8,643,685.29 | 教育支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 二、政府性基金 | | 社会保障和就业支出 | 600,152.40 | 600,152.40 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,072.72 | 300,072.72 | | | | 资源勘探信息等支出 | 6,633,136.17 | 6,633,136.17 | | | | 住房保障支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 8,643,685.29 | 支出总计 | 8,643,685.29 | 8,643,685.29 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | 编制部门: | 上海市闵行区国有资产监督管理委员会 | 单位:元 | 项目 | 一般公共预算拨款支出 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 205 | | | 教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600,152.40 | 600,152.40 | | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 600,152.40 | 600,152.40 | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,673.60 | 428,673.60 | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,478.80 | 171,478.80 | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 300,072.72 | 300,072.72 | | 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 6,633,136.17 | 5,593,136.17 | 1,040,000.00 | 215 | 07 | | 国有资产监管 | 6,633,136.17 | 5,593,136.17 | 1,040,000.00 | 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 5,593,136.17 | 5,593,136.17 | | 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,015,000.00 | | 1,015,000.00 | 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 221 | | | 住房保障支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,107,324.00 | 1,107,324.00 | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 418,524.00 | 418,524.00 | | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 688,800.00 | 688,800.00 | | 合计 | | | 合计 | 8,643,685.29 | 7,600,685.29 | 1,043,000.00 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | 编制部门:闵行区国有资产监督管理委员会 | 单位:元 | 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明:此表无数据。 | | | | |
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | 编制部门: | 上海市闵行区国有资产监督管理委员会 | | 单位:元 | 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 类 | 款 | 301 | | 工资福利支出 | 4,430,926.41 | 4,430,926.41 | - | 301 | 01 | 基本工资 | 660,672.00 | 660,672.00 | - | 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,964,412.00 | 1,964,412.00 | - | 301 | 03 | 奖金 | 505,056.00 | 505,056.00 | - | 301 | 04 | 社会保障缴费 | 381,523.01 | 381,523.01 | - | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428,673.60 | 428,673.60 | - | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 171,478.80 | 171,478.80 | - | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 319,111.00 | 319,111.00 | - | 302 | | 商品和服务支出 | 1,958,114.88 | - | 1,958,114.88 | 302 | 01 | 办公费 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 302 | 02 | 印刷费 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 821,250.00 | - | 821,250.00 | 302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 114,780.00 | - | 114,780.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 61,544.88 | - | 61,544.88 | 302 | 29 | 福利费 | 64,800.00 | - | 64,800.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 182,520.00 | - | 182,520.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 468,220.00 | - | 468,220.00 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,111,644.00 | 1,111,644.00 | - | 303 | 09 | 奖励金 | 2,160.00 | 2,160.00 | - | 303 | 11 | 住房公积金 | 418,524.00 | 418,524.00 | - | 303 | 13 | 购房补贴 | 688,800.00 | 688,800.00 | - | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,160.00 | 2,160.00 | - | 310 | | 其他资本性支出 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 合计 | | | 7,600,685.29 | 5,542,570.41 | 2,058,114.88 |
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | | | | | | | 单位:万元 | “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 购置费 | 运行费 | 11.47 | | 11.47 | | | | 205.81 |
相关情况说明 | | 一、“三公”经费预算 | 闵行区国有资产监督管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为11.47万元,系闵行区国资委使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。 其中: | 因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 | 公务接待费预算11.47万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 | 公务用车购置及运行费预算0万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 | 二、机关运行经费预算 | 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,闵行区国有资产监督管理委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算205.81万元。 | 三、政府采购情况 闵行区国有资产监督管理委员会2017年度未安排政府采购预算。 | 四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额104.30万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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