上海市闵行区农业技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评表（2024年度）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年8月29日
| 《部门（单位）整体支出绩效自评表》 | | （2024年度） | | 单位名称 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | | 整体支出规模（元） |
| 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | 资金来源：（1）财政拨款 | 33,129,457.81 | 32,804,989.82 | 99.02 | | （2）其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资金结构：（1）基本支出 | 32,579,609.51 | 32,255,141.52 | 99.00 | | （2）项目支出 | 549,848.30 | 549,848.30 | 100.00 | 年度总
体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | 根据区农业农村委实施乡村振兴战略和绿色生态农业发展新要求，紧紧围绕“优质、高效、生态、安全”的农业发展目标，以农业生态环境保护治理修复、农业绿色生产推广、合作社规范管理为抓手，落实各项技术措施。做好稻米、蔬菜两个产业联盟的发展；推进绿色生产技术应用；抓好设施、设备建设管理工作；组织好循环农业建设；推进种源农业技术创新；创建粮食无人农场建设；加强农村实用人才培训。
| (一）加强科技和装备支撑：1、落实种业高质量发展；2、提升机械化水平推动；3、加强基础设施建设；4、加大与院校对接合作。（二）发展绿色生态农业：1、加强耕地保护；2、促进绿色生产。（三）增强为农服务效能：1、加强人才培育；2、落实服务保障；3、加强信息宣传。 | |
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| 分解目标自评 | | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
投入管
理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 | 7.50 | 7.50 |
| | 预算执行管理 | 10.20 | 9.20 | 人员经费工资、奖金、退休生活补贴有结余 | | 预算绩效管理 | 4.50 | 4.50 |
| | 资产管理 | 0.90 | 0.90 |
| | 预算透明度 | 3.00 | 3.00 |
| | 内部控制管理 | 2.40 | 2.40 |
| | 预算信息化 | 1.50 | 1.50 |
| | 产出指标 | 25 | 数量指标 | 农业设施建设完成率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 产业联盟指导工作完成数 | =2.00(个) | 2.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 农民培训工作完成率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 耕地质量监测工作完成数 | =31.00(个) | 31.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 病虫害监测预警工作完成数 | =6.00(个) | 6.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 种源农业发展工作完成数 | =3(项) | 3.00(项) | 1.00 | 1.00 |
| | 质量指标 | 耕地质量监测完成质量分析 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 农业工程项目验收合格率 | =90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 病虫害监测预警准确率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 农业工程项目验收合格率 | =90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 农民培训执证率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 时效指标 | 病虫害监测预警工作完成及时性 | 2024年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 工程项目建设完成及时性 | 2024年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 产业联盟指导工作完成及时性 | 2024年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 耕地质量监测工作完成及时性 | 2024年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 宣传培训工作完成及时性 | 2024年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 粮食无人农场建设完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 效益指标 | 35 | 经济效益指标 | 实现农民长效增收 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 |
| | 社会效益指标 | 产业联盟影响力 | 持续扩大 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 农业设施装备水平 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 绿色生产技术应用 | 推广 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 生态效益指标 | 化肥亩使用量 | 比上年度降低 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 农业生产主体农民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.00 |
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