上海市闵行区农村经营管理站残疾人就业保障金支出绩效跟踪表（ 2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农村经营管理站 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 7.66 | 7.66 | 6.18 | 80.67 | | 其中：当年财政拨款 | 7.66 | 7.66 | 6.18 | 80.67 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务。 | 为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100 | 100 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金计提率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 数量指标 | 残疾人保障金结转率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 质量指标 | 残疾人保障金计提准确率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 时效指标 | 及时结转计提残疾人保障金 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 时效指标 | 及时完成残疾人保障金计提 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 |
| | 社会效益指标 | 有责投诉情况 | =0.00(起) | 0 | 0 |
| | 社会效益指标 | 促进单位工作提质增效 | 促进 | 促进 | 促进 |
| | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
| |
|
|
