上海市闵行区动物疫病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评表（2024年度）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年8月29日
| 《部门（单位）整体支出绩效自评表》 | | （2024年度） | | 单位名称 | 上海市闵行区动物疫病预防控制中心 | | 整体支出规模（元） |
| 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | 资金来源：（1）财政拨款 | 9,090,803.69 | 9,016,889.11 | 99.18 | | （2）其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资金结构：（1）基本支出 | 8,944,104.59 | 8,870,190.01 | 99.17 | | （2）项目支出 | 146,699.10 | 146,699.10 | 100.00 | 年度总
体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | | 以乡村振兴为引领，加强重大动物疫病防控和公共卫生动物防疫体系建设。继续优化区域内狂犬病免疫点布局，持续开展狂犬病免疫示范小区创建，加强对街镇流浪犬、猫管理指导。助力美丽乡村，推动落实防疫示范村建设。严格落实非洲猪瘟各项防控措施，保证本区不发生非洲猪瘟疫情。 | 以乡村振兴为引领，加强重大动物疫病防控和公共卫生动物防疫体系建设。继续优化区域内狂犬病免疫点布局，持续开展狂犬病免疫示范小区创建，加强对街镇流浪犬、猫管理指导。助力美丽乡村，推动落实防疫示范村建设。严格落实非洲猪瘟各项防控措施，本区未发生非洲猪瘟疫情。 | |
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| 分解目标自评 | | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
投入管
理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 | 7.50 | 7.50 |
| | 预算执行管理 | 10.20 | 10.00 | 职工产假工资偏差 | | 预算绩效管理 | 4.50 | 4.50 |
| | 资产管理 | 0.90 | 0.90 |
| | 预算透明度 | 3.00 | 3.00 |
| | 内部控制管理 | 2.40 | 2.40 |
| | 预算信息化 | 1.50 | 1.50 |
| | 产出指标 | 25 | 数量指标 | 防疫用防护用品购置数 | ≥250.00(瓶) | 250.00(瓶) | 2.00 | 2.00 |
| | 防疫用生物制品购置数 | ≥2000.00(瓶) | 2000.00(瓶) | 2.00 | 2.00 |
| | 犬类免疫服务系统等保测评工作完成率 | =100.00(%) | 0.00(%) | 2.00 | 0.00 | 犬类免疫服务系统关闭，项目调减，无需开展等保测评 | | 年度重点工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 第三方服务工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 质量指标 | 项目验收工作完成率 | 合格 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 年度重点工作考核合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 安全等级定级测评分数达标情况 | ≥70.00(%) | 0.00(%) | 2.00 | 0.00 | 犬类免疫服务系统关闭，项目调减，无安全等级定级测评分数 | | 时效指标 | 样本检测及时性 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 效益指标 | 35 | 社会效益指标 | 物资保管安全事故发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 4.00 | 4.00 |
| | 保障公众生命安全 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 强制免疫工作覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 有效控制重大动物疫病风险 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 重大动物疫情发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 5.00 | 5.00 |
| | 信息网络信息安全性 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 网络安全长效机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 受益群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 95.80 |
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