上海市闵行区农业农村委员会乡村振兴示范村工作经费支出绩效跟踪表（ 2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 乡村振兴示范村工作经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 4.70 | 58.75 | | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 4.70 | 58.75 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 通过考察工作形成考察报告，为后续乡村振兴计划拟定提供依据；着力完成7个涉农街镇乡村振兴宣传工作，让乡村成为闵行的亮点和底色，努力在全市实施乡村振兴战略中作出示范、走在前列。 | 通过考察工作形成考察报告，为后续乡村振兴计划拟定提供依据；着力完成7个涉农街镇乡村振兴宣传工作，让乡村成为闵行的亮点和底色，努力在全市实施乡村振兴战略中作出示范、走在前列。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 有效 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告完成数 | ≥1(份) | 1 | 1 |
| | 数量指标 | 调研工作完成数 | ≥1(次) | 1 | 1 |
| | 质量指标 | 调研有效性 | 有效 | 有效 | 有效 |
| | 质量指标 | 宣传册印制验收通过率 | =100(%) | 100 | 100 |
| | 时效指标 | 调研报告完成及时率 | 100%（2025年11月底前） | 100%（2025年11月底前） | 100%（2025年11月底前） |
| | 时效指标 | 调研工作完成及时率 | 100%（2025年10月底前） | 100%（2025年10月底前） | 100%（2025年10月底前） |
| | 时效指标 | 宣传册发放完成及时率 | 100%（2025年12月底前） | 100%（2025年12月底前） | 100%（2025年12月底前） |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告结果应用度 | 应用 | 应用 | 应用 |
| | 社会效益指标 | 借鉴乡村振兴先进经验和管理模式 | 有效借鉴 | 有效借鉴 | 有效借鉴 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓度提升 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 社会效益指标 | 涉农街镇政策宣传覆盖率 | 100%（7个涉农街镇） | 100%（7个涉农街镇） | 100%（7个涉农街镇） |
| | 生态效益指标 | 村容村貌改善度 | 改善 | 改善 | 改善 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街镇涉农主管部门满意度 | ≥90(%) | 90 | 90 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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