上海市闵行区农业农村委员会“十五五”规划编制工作经费支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | “十五五”规划编制工作经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 到2030年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村基本实现现代化 ，大治河南部乡村振兴示范区初见成效 ，“五好两宜”和美乡村打造成“浦江第一湾，田园新天地” ，实现农业基础更加稳固 、农村地区更加繁荣 、农民生活更加红火，走出具有闵行特色的城乡融合发展新路 。 | 已调研相关涉农街镇，已区相关职能部门沟通探讨，已委内业务科室和委属单位深入研究，起草形成闵行区十五五期间乡村全面振兴规划初稿，并根据街镇、区相关部门、区农委意见建议做了修订完善，形成修订稿。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费分配合理、专款专用 | 合理、符合要求 | 合理、符合要求 | 合理、符合要求 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 闵行区推进乡村全面振兴"十五五"规划 | =1.00(套) | 1 | 套 |
| | 质量指标 | 指标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 |
| | 时效指标 | 按期完成 | 2025年12月底完成 | 2025年10月底完成 | 2025年10月底完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体净资产 | 集体净资产正增长 | 集体净资产正增长 | 集体净资产正增长 |
| | 社会效益指标 | 蔬菜示范点机械化生产水平 | ≥60.00(%) | 60% | 60% |
| | 生态效益指标 | 地产农产品绿色认证率 | ≥30.00(%) | 30% | 30% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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