上海市闵行区农业农村委员会执法大队2026年度车辆更新财政项目支出绩效跟踪表（2026年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年10月15日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2026年1月 至 2026年8月 ) | | 项目名称 | 2026年度车辆更新 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会执法大队 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 2026年11月底前完成1辆车辆的更新购置工作。 | 2026年度车辆报废更新工作于4月底完成车辆报废，5月底完成报废车辆残值缴纳，6月底做好公务车更新申请表。由于我单位所需更新公务车为白色行政执法车，生产厂家需排线生产，预计8月底生产完成，故该项目经费截止8月底前未支付，预计10月底前支付完成。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | =1.00(辆) | 0 | 0 |
| | 质量指标 | 预算执行率 | ≥85.00(%) | 0 | 0 |
| | 时效指标 | 报废车辆购置及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年车辆工作更新完成度 | =100.00(%) | 0 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 行政执法车使用合规 | 合规 | 0 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | =100.00(%) | 0 | 0 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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