上海市闵行区农业农村委员会执法大队黄浦江网具清理费财政项目支出绩效跟踪表（2026年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年10月15日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2026年1月 至 2026年8月 ) | | 项目名称 | 黄浦江网具清理费 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会执法大队 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00 | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 开展黄浦江（闵行段）水域日常巡逻，实现非法网具及时拆除率100%，每年拆除网具数量不少于600张，有效保护黄浦江闵行水域水生生物资源。另外，通过各级媒体宣传，提高公众爱渔护渔意识。 | 聘请第三方配合执法人员开展黄浦江（闵行段）水域日常巡逻，实现非法网剧及时拆除率100%，截至8月份共拆除网具376张，巡航20次，里程505公里，达到预期绩效目标。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 有效 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡航里程数 | ≥700.00(公里) | 467 | 505 |
| | 数量指标 | 开展黄浦江闵行水域专项巡航次数 | ≥24.00(次) | 16 | 20 |
| | 质量指标 | 拆除网具数量 | ≥500.00(张) | 334 | 376 |
| | 时效指标 | 黄浦江闵行水域非法网具及时拆除率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众爱渔护渔意识 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 水生生物资源逐步提升 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥90.00(%) | 90 | 90 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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