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闵行区农产品质量安全中心实验室搬迁所需配套设施和保障经费项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（部门重点）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会）  发布时间：2024年9月27日

 

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（部门重点）
主管部门：（盖章）闵行区农业农村委员会           项目单位：（盖章) 闵行区农产品质量安全中心
项目名称 实验室搬迁所需配套设施和保障经费
预算单位 闵行区农产品质量安全中心 具体实施
（科室）		 农产品安全科 跟踪时段  2024年01月01日
-- 2024年08月31日		 是否为经常性项目   是     否 
当年年初
预算数(元)		 3002300 跟踪期执行数
(元)		 494830.2 预算执行进度（%） 16.48% 是否需要预算调整   是     否 
调整后预算数（元） 2976634 调减金额（元） 25666 调增金额（元）   事前绩效评估评审预算（元） 3002300
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：
1、项目背景概况：闵行区为了贯彻落实市“菜篮子”区长负责制考核、市食品安全工作评议考核等工作要求及“人病兽防，关口前移”战略方针建立了闵行区农产品安全质量中心实验室，实验室是农产品、动物疫病监管检测体系、创建国家农产品质量安全县、保障人民群众身体健康和生命安全的重要一环。农安中心承担了闵行区农产品质量安全风险监测以及开展动物疫病监测和流行病学调查的工作职责，为完成农安中心实验室正常运转的开办需求进行搬迁并设立本项目。
2、预算安排：300.23万元
3、工作内容：为保障实验室搬迁工作的顺利开展，需要对采购相关保障实施设备和搬迁服务等内容，其中，实验室专用家具92.73万元，实验室废水废气处理等专业保障设施74.38万元，实验室专业检测仪器设备96万元，实验室搬迁和设备拆装、调试费37.12万元。
4、计划时间节点：5月确定采购方式和流程，6月启动采购程序，8月底前签订采购合同，9月底前根据合同约定支付首付款，11月上旬前完成项目验收，支付剩余合同款。
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：
1、预算执行情况：跟踪期内项目执行率16.48%。
2、阶段性目标完成情况：跟踪期内通过比选的方式确定了采购供应上，完成了采购合同签订。
三、阶段性跟踪结论：

运行基本正常
四、绩效跟踪后项目总体判断 年度项目预算
完成可能性		 确定能完成     ■ 有可能完成   □ 确定不能完成   □
年度绩效目标
完成可能性		 确定能完成    ■ 有可能完成   □ 确定不能完成   □
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：
1、存在问题：（一）预算资金执行不够及时。项目分为4个明细项目进行比选，签订合同后，应于8月底前支付首付款，支付不够及时。（二）合同约定的支付比例不够完善。按照合同约定首付款支付比例30%，因此，执行率较低。
2、改进措施：（一）严格落实计划安排。明确制定时效目标，提高工作效率，及时完成资金支付。（二）
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）
一级指标 二级指标 三级指标 年 度
绩效目标值		 跟踪时的目标完成情况 跟踪时的纠偏情况
应完成的
绩效目标值		 完成百分比
或情况描述		 偏差情况
（尽量用数值表示）		 偏差原因 纠偏措施
成本指标 经济成本指标 成本编制合理性 合理 合理 合理 0    
成本单价控制 有效 有效 有效 0    
成本管理制度 建立健全 建立健全 建立健全 0    
成本管理措施 执行有效 执行有效 执行有效 0    
产出指标 数量指标 实验室专用配套设施采购数量 331 按实际需求 按实际需求 0    
实验室安全保障专用设施采购数量 14 14 100% 0    
新增实验室检测专用设备采购数量 2 2 100% 0    
实验室搬迁、设备拆装和调试设备数量 99 99 100% 0    
质量指标 实验室专用配套设施验收合格率 100% 0 0 0    
实验室安全保障专用设施验收合格率 100% 0 0 0    
新增实验室检测专用设备验收合格率 100% 0 0 0    
实验室搬迁、设备拆装和调试服务验收合格率 100% 0 0 0    
时效指标 实验室专用配套设施采购及时率 100% 30% 30% 0    
实验室安全保障专用设施采购及时率 100% 30% 30% 0    
新增实验室检测专用设备采购及时率 100% 30% 0 100% 未及时支付首付款 提高采购效率，抓紧支付
实验室搬迁、设备拆装和调试服务采购及时率 100% 30% 0 100% 未及时支付首付款 提高采购效率，抓紧支付
满意度指标 服务对象满意度指标 检测人员满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 0    
公众满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 0    
需要说明的情况：
1、调整预算情况说明
2、未跟踪绩效目标的原因
3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）
4、其他因素
领导（签字）：   负责人（签字）：   填表人（签字）：   填报日期：