上海市闵行区农业农村委员会政府雇员支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 政府雇员 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 144.24 | 148.44 | 81.83 | 55.12 | | 其中：当年财政拨款 | 144.24 | 148.44 | 81.83 | 55.12 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。 | 通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 技术雇员在岗人数 | =4(人) | 4 | 4 |
| | 数量指标 | 文职雇员在岗人数 | =4.00(人) | 4 | 4 |
| | 数量指标 | 雇员薪酬发放完成率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 数量指标 | 日常培训、管理、考核完成率 | =8.00(人) | 8 | 8 |
| | 质量指标 | 雇员薪酬核算准确率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 雇员额度控制有效性 | ≤9(人) | 9 | 9 |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 雇员年度考核合格率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 年度考核完成及时率 | 及时（2025年12月底前） | 及时 | 及时 |
| | 时效指标 | 雇员工作完成及时性 | 及时（2025年12月底前） | 及时 | 及时 |
| | 时效指标 | 雇员续约签约及时率 | 及时（2025年12月底前） | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉情况 | 0发生 | 0发生 | 0发生 |
| | 社会效益指标 | 促进部门工作提质增效 | 促进 | 促进 | 促进 |
| | 社会效益指标 | 部门工作考核达标率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 提升部门工作效率 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 雇员管理长效机制健全性 | 机制健全，执行有效 | 机制健全，执行有效 | 机制健全，执行有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外联单位满意度 | ≥90(%) | 100% | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90(%) | 100% | 100% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
| |
|
|
