上海市闵行区农业农村委员会农业行业管理项目财政项目支出绩效跟踪表（2026年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年10月15日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2026年1月 至 2026年8月 ) | | 项目名称 | 农业行业管理项目 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 确保经济运行农户调查有序开展，确保农业统计数据的准确性、及时性、有效性。为改善高温期间农业生产从业人员的工作生活条件,保障从业人员在工作过程中的安全与健康，区农业农村委在高温期间组织实施高温慰问“送清凉”活动。 | 确保经济运行农户调查有序开展，确保农业统计数据的准确性、及时性、有效性。为改善高温期间农业生产从业人员的工作生活条件,保障从业人员在工作过程中的安全与健康，区农业农村委在高温期间组织实施高温慰问“送清凉”活动。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100% | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测点农户调查补贴人数 | =5(人) | 0人 | 0人 |
| | 数量指标 | 困难及慰问补助人数 | ≥16.00(人（预估）) | 12人 | 12人 |
| | 数量指标 | 丧葬及慰问补助 | ≥8.00(人（预估）) | 5人 | 5人 |
| | 数量指标 | 高温慰问完成人数 | ≥1200(人) | 1200人 | 1200人 |
| | 质量指标 | 发放对象资质符合率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 高温慰问发放准确率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 补助合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 高温慰问发放及时性 | 及时（2026年8月底） | 9月底发放 | 9月底发放 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 一线职工保障水平 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 社会效益指标 | 一线职工工作条件 | 改善 | 改善 | 改善 |
| | 社会效益指标 | 对原托管人员困难的改善情况 | 改善 | 改善 | 改善 |
| | 可持续影响指标 | 长效保障制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥85.00(%) | 85% | 85% |
| | 服务对象满意度指标 | 慰问对象所属单位满意度 | ≥85(%) | 85% | 85% |
| | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥85(%) | 85% | 85% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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