上海市闵行区农业农村委员会农业行业管理项目支出绩效跟踪表（ 2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 农业行业管理项目 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 11.20 | 11.20 | 21.60 | 192.85 | | 其中：当年财政拨款 | 11.20 | 11.20 | 7.20 | 64.28 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 用于原浦江工业公司职工的托管，包括解体前已退休职工的困难补助、大病、重病、丧葬慰问等开支。 | 1、用于原浦江工业公司职工的托管，包括解体前已退休职工的困难补助、大病、重病、丧葬慰问等开支。2、用于高温慰问。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100% | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高温慰问完成人数 | ≥1200(人) | 1200人 | 1200人 |
| | 数量指标 | 丧葬及慰问补助 | ≥8.00(人) | 4人 | 4人 |
| | 数量指标 | 困难及慰问补助人数 | ≥16.00(人) | 12人 | 12人 |
| | 质量指标 | 发放对象资质合格率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 高温慰问发放准确率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 补贴对象合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100(%) | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 高温慰问发放及时性 | 及时（2025年8月底之前） | 及时 | 及时 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时（2025年11月底） | 2025年11月发放 | 2025年11月发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对原托管人员困难的改善情况 | 改善 | 改善 | 改善 |
| | 社会效益指标 | 一线职工工作条件改善情况 | 改善 | 改善 | 改善 |
| | 社会效益指标 | 提升职工关怀度 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 社会效益指标 | 一线员工保障水平提升 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 员工长效保障制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥85.00(%) | 85% | 85% |
| | 服务对象满意度指标 | 慰问对象所属单位满意度 | ≥85(%) | 85% | 85% |
| | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥85(%) | 85% | 85% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
| |
|
|
