一、项目概况 （一）项目基本情况 闵行区为了贯彻落实市“菜篮子”区长负责制考核、市食品安全工作评议考核等工作要求及“人病兽防，关口前移”战略方针建立了闵行区农产品安全质量中心实验室。农安中心承担了闵行区农产品质量安全风险监测以及开展动物疫病监测和流行病学调查的工作职责，但近年来单位原实验室房屋陆续出现墙体开裂、漏水、水电线路老化等安全问题，经鉴定存在安全隐患后实验室暂停开展业务，影响闵行区创建国家农产品质量安全县等乡村振兴工作，被市级主管部门责成整改。为完成农安中心实验室正常运转的开办需求进行搬迁，设立本项目。 （二）实施的主要内容 为保障实验室搬迁工作的顺利开展，根据实验室搬迁内容及实验室规划布局图纸，项目共有四项实施内容，分别是实验室专用配套设施、实验室安全保障专用设施、新增实验室检测专用设备以及实验室搬迁、设备拆装和调试费。实施内容如下表所示： 表1-1 项目实施内容表
二、项目资金安排和执行情况 项目单位自评项目总得分为86分；经专家评审后得分84.9分，其中项目决策权重50分，得分41.8分，项目管理权重30分，得分25.2分，项目绩效权重20分，得分17.9分 （一）项目预算前评审情况 1.项目前评审的预算安排建议和年初预算安排情况 项目单位自评项目总得分为86分；经专家评审后得分84.9分，其中项目决策权重50分，得分41.8分，项目管理权重30分，得分25.2分，项目绩效权重20分，得分17.9分 实验室配套设施和保障项目预算申报金额453.72万元，审核金额300.23万元，核减金额153.49万元，核减率34%。 项目预算申报审核明细表
2.前评审中发现的可能存在问题和风险，是否执行过程中予以规避、调整和整改。 （1）部分子项必要性不足，预算编制不够科学合理调研 实验室专用配套设施和实验室安全保障专用设备在编制时未经严谨的成本测算，导致预算申报价格较市场平均偏高10%，预算缺乏合理性，项目部分预算编制不够科学，如单位办公家具目前尚可使用，采购办公室家具不具有必要性，项目为一次性开办项目，每年设施保障运维费不宜列入。 改进措施：完善预算编制方法和程序，提升预算编制科学性 建议项目单位在编制拟采购设施或服务预算时，充分测算成本，对一般设施横向对比其他区域实验室采购类似设备的价格以提高预算编制的合理性、准确性。在编制项目预算时，应充分研判拟采购设施或服务的必要性，提升项目预算编制的科学性。 （2）项目计划管理有待优化，进度不够明确、具体 本项目制定了相关实施方案，实施内容中明确了采购设施、数量、金额、采购规格等内容，但是相关计划进度不够明确，缺少具体跟随着建设进度的时间计划方案，缺少针对设施的采购、运输、安装、验收等相关工作的计划方案。 改进措施：细化实施方案，结合不同实施内容制定明确工作计划 编制详细、具体的项目计划安排，明确分阶段具体执行的时间节点、人物安排等内容，并且按照不同实施内容、不同建设进度，建立有针对性的工作计划，使工作计划科学、合理、可操作。 （3）绩效目标不够完整，目标编制不够具体、合理 项目单位的绩效目标表未进行细化与量化，编制绩效目标时未使用具体的可衡量的数量指标，指标缺少操作性与可实现性，后续难以跟踪落实。 改进措施：细化量化项目绩效指标，提升项目指标明确性 将绩效目标表与项目实际实施内容结合，在编制绩效目标表时使用具体可衡量的数量指标，如搬迁设施数等，强化绩效目标的操作性以及可实现性，以方便绩效目标的后续跟踪落实。 （二）资金安排和执行情况 简述项目年初预算安排，预算调整情况，截至跟踪期项目实际支出和预算执行情况，各子项预算安排及支出情况等。 2024年项目年初预算安排300.23万元。截至2024年8月31日，实际支出494830.2元，预算执行率为16.48%。各子项预算安排及支出情况如下： 各子项预算安排及支出明细表（单位：元）
三、绩效目标完成情况 （一）项目绩效目标 1.附项目绩效目标表,说明未选择跟踪目标内容的原因。 表2 2024年“闵行区实验室配套设施和保障”项目 绩效目标表
2.说明目标未完成的原因。 由于未及时支付首付款，“新增实验室检测专用设备采购及时率”、“实验室搬迁、设备拆装和调试服务采购及时率”两个指标在跟踪期内应达标的目标值为30%，实际完成值为0。 （二）管理情况 1.实验室配套设施和保障费用-实验室家具 实验室配套设施和保障费用-实验室家具项目已于2024年6月12日提交区农业农村委“三重一大”事项会议审议，经集体决策，同意启动本项目的采购工作。本项目委托上海国际招标有限公司（经区农安中心采购小组比选确定）为我中心提供采购服务，服务费用由中标供应商承担。 本项目以比选的方式进行采购。采购内容主要包括：中央实验台、实验边台、仪器边台、水槽台、高温台、试剂架、万向排风罩、紧急喷淋器等所有专业设施及配套设施的采购、制造、运输、储存、保管、安装调试、技术指导、试验及检查、竣工及验收、质量保证、售后服务、培训及最终交付等全部工作。用于接样室、气相室、气质室、液质室、原子荧光室、ICP室、样品前处理室、消化室、血清室等实验室。预算金额92.73万元。具体单价、数量和金额已经过区财政局项目事前绩效评估评审。 本项目于6月27日由代理机构发布比选公告，响应截至时间为7月2日，投标文件递交截止时间为7月8日。于2024年7月15日对该项目进行现场评审，最终上海赢佳实业集团有限公司，作为本项目的成交单位，交金额917934.00元。于8月1日签订合同。 2.实验室配套设施和保障费用-实验室保障设施项目 实验室配套设施和保障费用-实验室保障设施项目已于2024年6月12日提交区农业农村委“三重一大”事项会议审议，经集体决策，同意启动本项目的采购工作。本项目委托上海国际招标有限公司（经区农安中心采购小组比选确定）为我中心提供采购服务，服务费用由中标供应商承担。 本项目以比选的方式进行采购。采购内容主要包括：包括废水、废气环保专业处理设施、危化品管理系统等采购、安装、调试等，用于确保所有化学品的安全存储、使用及废弃处理。预算金额74.38万元。具体单价、数量和金额已经过区财政局项目事前绩效评估评审。 本项目于7月1日由代理机构发布比选公告，响应截至时间为7月6日，投标文件递交截止时间为7月11日。于2024年7月15日对该项目进行现场评审，最终上海闵欣环保设备工程有限公司，作为本项目的成交单位，成交金额731500.00元。于8月1日签订合同。 3.实验室配套设施和保障费用-实验室配套设施项目 实验室配套设施和保障费用-实验室配套设施项目已于2024年6月12日提交区农业农村委“三重一大”事项会议审议，经集体决策，同意启动本项目的采购工作。本项目委托上海国际招标有限公司（经区农安中心采购小组比选确定）为我中心提供采购服务，服务费用由中标供应商承担。 本项目以比选的方式进行采购。采购内容主要包括：一台气相色谱仪、一台多功能酶标仪。预算金额96万元。具体单价、数量和金额已经过区财政局项目事前绩效评估评审。 本项目于6月21日由代理机构发布比选公告，响应截至时间为6月26日投标文件递交截止时间为7月1日。于2024年7月3日对该项目进行现场评审，最终上海瑞开仪器有限公司，作为本项目的成交单位，成交金额957600.00元。于8月1日签订合同。 4.实验室配套设施和保障费用-实验室搬迁和设备拆装、调试费、检定费项目 实验室配套设施和保障费用-实验室搬迁和设备拆装、调试费、检定费项目已于2024年6月12日提交区农业农村委“三重一大”事项会议审议，经集体决策，同意启动本项目的采购工作。本项目委托上海国际招标有限公司（经区农安中心采购小组比选确定）为我中心提供采购服务，服务费用由中标供应商承担。 本项目以比选的方式进行采购。采购内容主要包括：实验室搬迁和设备拆装、调试费、检定费。预算金额37.12万元。具体单价、数量和金额已经过区财政局项目事前绩效评估评审。 本项目于6月21日由代理机构发布比选公告，响应截至时间为6月26日，投标文件递交截止时间为7月1日。最终上海迦茵科学仪器有限公司，作为本项目的成交单位，成交金额369600.00元。 四、项目跟踪结果判定 （一）项目跟踪结果判定 运行基本正常。 （二）完成情况预测 结合跟踪期项目执行情况，依据项目计划和合同协议等，预计各子项目能达成2024年度目标。资金方面，预计支出297.6634万元，全年预算执行率预计可达99.15%；业务方面，预计能够完成所有子项目的采购和验收，顺利完成实验室的搬迁，预计所有子项完成率100%。 五、项目存在问题 （一）预算资金执行不够及时。项目分为4个明细项目进行比选，签订合同后，应于8月底前支付首付款，支付不够及时。 （二）合同约定的支付比例不够完善。按照合同约定首付款支付比例30%，因此，执行率较低。 六、项目纠偏措施 （一）严格落实计划安排。明确制定时效目标，提高工作效率，及时完成资金支付。 （二）改进付款方式和进度。今后如有类似项目，充分考虑合同约定的付款比例，加快项目推进及预算执行。
闵行区农产品质量安全中心 2024年9月27日 |