上海市闵行区动物疫病预防控制中心重大动物疫病防控财政项目支出绩效跟踪表（2026年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年10月15日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2026年1月 至 2026年8月 ) | | 项目名称 | 重大动物疫病防控 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区动物疫病预防控制中心 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 13.20 | 88.00 | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 13.20 | 88.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。确保重大动物疫病强制免疫达到全覆盖，确保全区重大动物疫病防控所需防疫应急物资（生物制品、防护用品、防控耗材、消毒剂等）储备充足。有效防止重大动物疫病发生和传播，保障公众身体健康和生命安全，全面完成年初制订的各项工作计划。不断完善重大动物疫情控制应急预案和公共卫生预警预防机制。岗位技能人才的培养对于畜产品质量安全和公共卫生安全具有重要意义，动物疫病防治和家畜繁殖是畜牧生产过程中的关键环节，积极组织选拔一批高素质技能人才参加上海市农业行业职业技能大赛，开展疫病防治与应急处置培训，打造一支高素质、强技能、重创新的闵行畜牧兽医队伍。 | 层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。确保重大动物疫病强制免疫达到全覆盖，确保全区重大动物疫病防控所需防疫应急物资（生物制品、防护用品、防控耗材、消毒剂等）储备充足。有效防止重大动物疫病发生和传播，保障公众身体健康和生命安全，全面完成年初制订的各项工作计划。不断完善重大动物疫情控制应急预案和公共卫生预警预防机制。岗位技能人才的培养对于畜产品质量安全和公共卫生安全具有重要意义，动物疫病防治和家畜繁殖是畜牧生产过程中的关键环节，积极组织选拔一批高素质技能人才参加上海市农业行业职业技能大赛，开展疫病防治与应急处置培训，打造一支高素质、强技能、重创新的闵行畜牧兽医队伍。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫用防护用品购置数 | ≥250.00(件) | 250 | 250 |
| | 强制免疫工作覆盖率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 防疫用生物制品购置数 | ≥1500.00(瓶) | 1500 | 1500 |
| | 防疫用消毒剂购置数 | ≥500.00(瓶) | 500 | 500 |
| | 质量指标 | 物资验收合格率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 物资出入库管理合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 日常仓储管理合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 岗位技能人才选拔 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 第三方考核通过率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 时效指标 | 物资购买完成及时率 | =100.00(%) | 100 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100 | 100 |
| | 社会效益指标 | 应急物资储备情况 | 充足 | 充足 | 充足 |
| | 保障公众生命安全 | 保障 | 保障 | 保障 |
| | 应急预案完善程度 | 优化 | 优化 | 优化 |
| | 物资保管安全事故发生数 | =0.00(起) | 0 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| | 预算单位对第三方满意度 | ≥90.00(%) | 95 | 95 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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