政府投资计划项目(土地收益)项目描述
一、项目概况
1、项目背景:闵行区政府投资项目是指使用区级预算安排的资金投资建设的公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目,以及区政府确定的其他投资项目,包括固定资产投资项目和城市维护类项目。根据闵行区水环境综合整治三年行动计划以及闵行水务“十三五”、“十四五”规划要求,闵行区水务局承担了全区的水环境综合整治工作,实施了水务公共基础设施和生态环境保护等公共领域的建设,有效改善了区域水环境面貌,着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。为充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益,规范政府投资行为,激发社会投资活力,特设立此项目。
2、依据充分性:
1、上海闵行区水务“十三五”规划
2、闵行区人民政府关于印发《闵行区生态建设与环境保护“十三五”规划》的通知(闵府发【2016】36号)
3、闵行区人民政府关于印发《闵行区水环境综合整治三年行动计划(2017-2019)》的通知(闵府发【2016】66号】)
4、上海市人民政府办公厅关于转发市水务局制订的《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》的通知(沪府办【2017】80号)
5、闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区苏州河(四期)支流水环境综合整治实施方案》的通知(闵府办发【2018】6号)
6、闵行区人民政府关于印发修订后《闵行区政府投资项目管理办法》的通知(闵府发【2019】13号)
7、闵行区人民政府办公室关于转发修订后的《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》的通知(闵府办发【2019】35号)
8、闵行区人民政府关于印发《闵行区水系统治理“十四五”规划》的通知(闵府发【2021】35号)
3、项目必要性和重要性:为进一步加强闵行区水环境综合整治工作,按照安全可靠、生态良好、智慧低碳的发展方向,进一步提高水安全保障、优化水资源配置、改善水环境面貌、提升水务管理水平,完善城乡一体的现代水务保障体系。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念,认真贯彻落实国务院“水十条”和《上海市水污染防治行动计划实施方案》,以推进三项创建工作(全国水生态文明城市、水利部河湖管护创新单位、上海市节水型社会)和“三水”行动为抓手,全面提升闵行水环境综合治理水平,努力开创“安全、优质、高效、生态、绿色、智慧”闵行水务工作新局面。全面落实河(湖)长制,全力推进消黑除劣工作与苏四期工程,强基础、治标本、建生态,牢牢守住防汛安全底线,有效改善区域水环境面貌,着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“幸福河”重要论述,坚持“绿水青山就是金山银山”,深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念,注重“补短板、强监管、提品质、出亮点”,着力提高防汛安全保障能力,改善水环境质量,提升饮用水质,让水务更好地服务于新时期的闵行发展。
4、项目的可行性:闵行区水务局政府投资项目立项由上海市水务局(或闵行区发改委)批复,市补贴资金由区水务局报上海市水务局审核通过后以财力下达方式列入区水务局部门预算,区资金由区发改委报区政府审核通过后报区财政局,由区财政局根据项目性质分资金来源列入区水务局部门预算,区水务局负责项目管理,项目实施根据实施主体不同分别由区水务局、各街镇(莘庄工业区)或三个平台代建公司负责实施,各部门根据职能分工,各司其职,实现政府投资项目规划、计划、审批、建设、竣工等全过程闭环管理。
二、项目绩效目标设定情况
1、项目的总体目标。
通过泵站、泵闸建设,进一步提升区域防汛除涝能力,保证防汛排水安全;通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造,提高污水收集处理率,避免污水流入河道对水环境的影响;通过二次供水设施改造,进一步提高居民饮用水水质;通过水务信息化建设,实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量,提高河道调蓄能力,改善河道水环境面貌,为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设,进一步提升区域防汛除涝能力,保证防汛排水安全;通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程,提高污水收集处理率,避免污水流入河道对水环境的影响。
2、项目的具体目标:
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度(/项目)指标值
|
绩效指标
|
成本指标
|
经济成本指标
|
成本构成合理性
|
合理
|
产出指标
|
数量指标
|
水利工程改造完工率
|
=100.00(百分比)
|
河道整治工作完成率
|
=100.00(百分比)
|
水利设施修理维护工作完成率
|
=100.00(百分比)
|
质量指标
|
文明施工情况
|
达标
|
安全事故零发生
|
零发生
|
工程验收合格率
|
=100.00(百分比)
|
河道整治标准达标率
|
=100.00(百分比)
|
时效指标
|
水利工程改造工作完成及时率
|
=100.00(百分比)
|
河道整治工作完成及时率
|
=100.00(百分比)
|
水利设施修理维护工作完成及时率
|
=100.00(百分比)
|
效益指标
|
社会效益指标
|
批复工程规模建设达标率
|
=100.00(百分比)
|
提升辖区防汛能力
|
提升
|
提升设备运行稳定性
|
提升
|
保证防汛排水安全
|
保证
|
除涝设施标准达标率
|
=100.00(百分比)
|
可持续影响指标
|
工程项目管理长效管理机制健全性
|
健全
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民满意度
|
≥85.00(百分比)
|
3、阶段性工作目标:按项目进度实施,竣工项目及时完成清算。
三、项目投入情况
1、项目总投入和构成情况:
政府投资计划项目(土地收益)2023年共安排资金92,509万元
预算明细
|
名称
|
数量
|
单价(万元)
|
金额(万元)
|
占比重
|
都庄、莘朱路南广场、北翟路等三座雨水泵站排口拦截设施新建工程
|
1
|
62
|
62
|
0.07%
|
平吉排水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
250
|
250
|
0.27%
|
闵行区马桥镇生态清洁小流域人工智能创新试验区2023年河道整治工程(前期费)
|
1
|
27
|
27
|
0.03%
|
2017年闵行区水系沟通工程(前期费)
|
1
|
1423
|
1423
|
1.54%
|
虹南排水泵站初雨调蓄池工程
|
1
|
250
|
250
|
0.27%
|
闵行区俞塘(中青路-北沙港)河道整治工程
|
1
|
337
|
337
|
0.36%
|
许浦港(苏州河口)整治工程(前期费)
|
1
|
354
|
354
|
0.38%
|
闵行区俞塘(S32-中青路)河道整治工程
|
1
|
400
|
400
|
0.43%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(江川路街道)
|
1
|
1973
|
1973
|
2.13%
|
2016年闵行区重污染河道整治工程(前期费)
|
1
|
880
|
880
|
0.95%
|
平吉排水泵站初雨调蓄池新建工程(前期费)
|
1
|
500
|
500
|
0.54%
|
闵行区六磊塘(沪闵路—中春路)河道整治工程
|
1
|
881
|
881
|
0.95%
|
莲花南路紫星路交叉口污水管道应急抢修工程
|
1
|
116
|
116
|
0.13%
|
挂城投公司历年(2011-2015)水务未清算项目-21个老项目(前期费)
|
1
|
13
|
13
|
0.01%
|
闵行区2021年结合十四五计划提前实施小涞港等水闸部分提升改造工程
|
1
|
63
|
63
|
0.07%
|
闵行区雄伟河水闸改建工程
|
1
|
240
|
240
|
0.26%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(梅陇镇、吴泾镇、马桥镇)
|
1
|
270
|
270
|
0.29%
|
昆阳排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程
|
1
|
1200
|
1200
|
1.30%
|
闵行区六磊塘(沪闵路—中春路)河道整治工程(前期费)
|
1
|
41
|
41
|
0.04%
|
闵行区雨水口标准化改造四期工程
|
1
|
105
|
105
|
0.11%
|
闵行区东盐铁塘(浦锦路~汇驰路)河道整治工程(前期费)
|
1
|
500
|
500
|
0.54%
|
闵行区中横沥北闸除险加固工程
|
1
|
49
|
49
|
0.05%
|
陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
750
|
750
|
0.81%
|
都市路3759号污水管道抢修工程
|
1
|
23
|
23
|
0.02%
|
闵行区盐铁塘水闸大修工程
|
1
|
190
|
190
|
0.21%
|
女儿泾(俞塘-女儿泾节制闸)河道整治工程
|
1
|
324
|
324
|
0.35%
|
闵行区雨水口标准化改造二期工程
|
1
|
165
|
165
|
0.18%
|
江月路(恒西路—三友路)局部污水管道和管道井抢修工程
|
1
|
66
|
66
|
0.07%
|
闵行区雨水口标准化改造三期工程
|
1
|
154
|
154
|
0.17%
|
上海市闵行区颛桥镇S4绿带河(春申塘∽六磊塘)实地开河工程
|
1
|
956
|
956
|
1.03%
|
东川路华宁路污水管道抢修工程
|
1
|
263
|
263
|
0.28%
|
中小河道水生态修复工程(苏四期外)
|
1
|
1
|
1
|
0.00%
|
浦南雨污水合建泵站及总管新建工程(前期费)
|
1
|
4069
|
4069
|
4.40%
|
闵行区北横泾扬虹路北侧西岸应急抢险工程
|
1
|
29
|
29
|
0.03%
|
闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程(前期费)
|
1
|
4000
|
4000
|
4.32%
|
“苏四期”中小河道整治工程(前期费)
|
1
|
237
|
237
|
0.26%
|
苏州河生态廊道配套水务建设工程(前期费)
|
1
|
12
|
12
|
0.01%
|
元阳路雨水泵站设备更新改造工程
|
1
|
141
|
141
|
0.15%
|
闵行区雄伟河(姚墩港-苏州河)河道整治工程
|
1
|
20
|
20
|
0.02%
|
平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程(前期费)
|
1
|
500
|
500
|
0.54%
|
闵行区淡水河六期(银都路~春申塘)河道整治工程
|
1
|
140
|
140
|
0.15%
|
闵行区俞塘泵闸新建工程(前期费)
|
1
|
200
|
200
|
0.22%
|
陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
746
|
746
|
0.81%
|
闵行区联群河水闸大修工程
|
1
|
1
|
1
|
0.00%
|
闵行区梅陇港北水闸大修工程
|
1
|
98
|
98
|
0.11%
|
闵开发三座雨水泵站旱流截污工程(元阳路、剑川路、东川路)
|
1
|
222
|
222
|
0.24%
|
闵行区新虹街道生态清洁小流域2022年河道整治工程
|
1
|
833
|
833
|
0.90%
|
敏感地区雨水口及垃圾拦截器改造工程(江川街道)
|
1
|
126
|
126
|
0.14%
|
许浦港河道整治工程(闵行段)(前期费)
|
1
|
2735
|
2735
|
2.96%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(颛桥镇)
|
1
|
709
|
709
|
0.77%
|
平阳排水泵站初雨调蓄池新建工程(前期费)
|
1
|
500
|
500
|
0.54%
|
东川路雨水泵站设备更新改造工程
|
1
|
140
|
140
|
0.15%
|
闵行区北横泾(兴虹路南、华翔路新角浦桥下)护岸应急抢险工程
|
1
|
20
|
20
|
0.02%
|
浦江郊野公园西扩区水系整治工程(前期费)
|
1
|
3600
|
3600
|
3.89%
|
闵行区六磊塘(茜浦泾~北沙港)河道整治工程(前期费)
|
1
|
183
|
183
|
0.20%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(七宝镇、华漕镇、虹桥镇)
|
1
|
191
|
191
|
0.21%
|
高兴花园雨水泵站改造工程
|
1
|
40
|
40
|
0.04%
|
敏感地区雨水口及垃圾拦截器改造工程(莘庄镇、古美街道、虹桥镇、颛桥镇)
|
1
|
138
|
138
|
0.15%
|
2019年农村生活污水收集处理工程
|
1
|
182
|
182
|
0.20%
|
七宝污水泵站出水管应急抢修工程
|
1
|
5
|
5
|
0.01%
|
2019年苏四期中小河道整治工程(前期费)
|
1
|
81
|
81
|
0.09%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(浦锦街道)
|
1
|
380
|
380
|
0.41%
|
防汛泵站集水井改造二期工程
|
1
|
103
|
103
|
0.11%
|
闵行区西浦河水闸大修工程
|
1
|
98
|
98
|
0.11%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(浦江镇)
|
1
|
181
|
181
|
0.20%
|
闵行区俞塘(S32-中青路)河道整治工程(前期费)
|
1
|
283
|
283
|
0.31%
|
闵行区江川街道陈家河泵闸除险加固工程
|
1
|
85
|
85
|
0.09%
|
2017年闵行区重污染河道整治工程(前期费)
|
1
|
9468
|
9468
|
10.23%
|
闵行区莘庄镇淀浦河(小涞港—沪闵路)河道完善工程
|
1
|
600
|
600
|
0.65%
|
苏四期入河雨水排放口改造工程(七宝镇)
|
1
|
219
|
219
|
0.24%
|
闵行区淡水河水闸大修工程
|
1
|
206
|
206
|
0.22%
|
闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程
|
1
|
1921
|
1921
|
2.08%
|
闵行区东盐铁塘(浦锦路~汇驰路)河道整治工程
|
1
|
1114
|
1114
|
1.20%
|
金丰路(保乐路—蟠龙港)雨水总管提标改造工程
|
1
|
666
|
666
|
0.72%
|
2019年浦东片中小河道整治工程(前期费)
|
1
|
402
|
402
|
0.43%
|
上海市闵行区颛桥镇S4绿带河(春申塘∽六磊塘)实地开河工程(前期费)
|
1
|
2453
|
2453
|
2.65%
|
闵行区淡水河四期(银都路—六磊塘)河道整治工程(前期费)
|
1
|
4462
|
4462
|
4.82%
|
闵行区浦江镇新港河河道整治工程
|
1
|
342
|
342
|
0.37%
|
天宁路污水泵站改造工程
|
1
|
190
|
190
|
0.21%
|
闵行区北横沥泵闸大修工程
|
1
|
22
|
22
|
0.02%
|
剑川路雨水泵站设备更新改造工程
|
1
|
236
|
236
|
0.26%
|
闵行区六磊塘(茜浦泾~北沙港)河道整治工程
|
1
|
325
|
325
|
0.35%
|
2019年苏四期市政雨污水管道检测修复改造工程(七宝镇)
|
1
|
112
|
112
|
0.12%
|
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(莘庄镇)
|
1
|
922
|
922
|
1.00%
|
闵行区跃进河水闸大修工程
|
1
|
101
|
101
|
0.11%
|
闵行区梅陇港南水闸大修工程
|
1
|
197
|
197
|
0.21%
|
小涞港(蟠龙港~崧泽高架)河道整治工程(前期费)
|
1
|
8
|
8
|
0.01%
|
闵行区俞塘(放鹤公路—镇界)河道整治工程(前期费)
|
1
|
47
|
47
|
0.05%
|
闵行区雨水泵站自动取样装置更新项目
|
1
|
119
|
119
|
0.13%
|
虹莘排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程(前期费)
|
1
|
167
|
167
|
0.18%
|
鲁建路(浦锦路-永杰路)污水管道抢修工程
|
1
|
24
|
24
|
0.03%
|
闵行区北横泾(剑川路—水闸)疏浚完善工程
|
1
|
68
|
68
|
0.07%
|
闵行区吴泾镇和平村周边水系整治工程(前期费)
|
1
|
5
|
5
|
0.01%
|
闵行区北横泾南泵闸新建工程(前期费)
|
1
|
335
|
335
|
0.36%
|
扬家河(兰香湖-滨江河)河道整治工程(前期费)
|
1
|
100
|
100
|
0.11%
|
都市路(北吴路交叉口)污水管道抢修工程
|
1
|
4
|
4
|
0.00%
|
闵行区九星雨、污水泵站新建工程
|
1
|
1407
|
1407
|
1.52%
|
莘朱路立交泵站改造工程
|
1
|
59
|
59
|
0.06%
|
北横泾污水泵站改造工程
|
1
|
129
|
129
|
0.14%
|
闵行区北虹莘港水闸大修工程
|
1
|
89
|
89
|
0.10%
|
闵行区污水处理厂污水接入白龙港系统管道工程(前期费)
|
1
|
77
|
77
|
0.08%
|
“苏四期”骨干河道整治完善工程(前期费)
|
1
|
1
|
1
|
0.00%
|
地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
250
|
250
|
0.27%
|
闵行区区管水闸台风“烟花”灾后应急抢险工程
|
1
|
245
|
245
|
0.26%
|
浦南雨污水合建泵站及总管新建工程
|
1
|
2480
|
2480
|
2.68%
|
2017年闵行区水系沟通工程
|
1
|
7
|
7
|
0.01%
|
田园雨水泵站改造工程
|
1
|
66
|
66
|
0.07%
|
立跃路污水泵站改造工程
|
1
|
73
|
73
|
0.08%
|
闵行区俞塘(放鹤公路—镇界)河道整治工程
|
1
|
192
|
192
|
0.21%
|
昆阳雨水泵站及总管新建工程
|
1
|
1500
|
1500
|
1.62%
|
闵行区北沙港水闸大修工程
|
1
|
8
|
8
|
0.01%
|
虹莘排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程
|
1
|
840
|
840
|
0.91%
|
都庄路通沟污泥站更新项目
|
1
|
289
|
289
|
0.31%
|
闵行区浦星公路污水干管(江月路-闵行区界)新建工程
|
1
|
7489
|
7489
|
8.10%
|
苏州河生态廊道配套水务建设工程
|
1
|
857
|
857
|
0.93%
|
闵行区蒋家港泵闸大修工程
|
1
|
1
|
1
|
0.00%
|
2019年淀南片中小河道整治工程(前期费)
|
1
|
2976
|
2976
|
3.22%
|
2017年闵行区重污染河道整治工程
|
1
|
13
|
13
|
0.01%
|
闵行区七宝镇九星竖河及横新港(外环路—虹莘路)河道整治工程(前期费)
|
1
|
271
|
271
|
0.29%
|
华宁路污水泵站改造工程
|
1
|
131
|
131
|
0.14%
|
新梅排水泵站初雨调蓄池工程
|
1
|
192
|
192
|
0.21%
|
2019年浦东片中小河道整治工程
|
1
|
6091
|
6091
|
6.58%
|
2019年中国国际进口博览会河道整治项目-北横泾钢闸门工程
|
1
|
264
|
264
|
0.29%
|
中国国际进口博览会区域水环境综合整治工程
|
1
|
137
|
137
|
0.15%
|
2023年中国国际进口博览会小涞港绿化提升工程
|
1
|
97
|
97
|
0.10%
|
闵行区污水处理厂污水接入白龙港系统管道工程
|
1
|
54
|
54
|
0.06%
|
纪王套闸除险加固工程
|
1
|
69
|
69
|
0.07%
|
闵行区春申塘(莲花南路—梅陇港)河道整治工程
|
1
|
1119
|
1119
|
1.21%
|
“苏四期”中小河道整治工程
|
1
|
200
|
200
|
0.22%
|
平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
2000
|
2000
|
2.16%
|
闵行区莘庄镇淀浦河(小涞港—沪闵路)河道完善工程(前期费)
|
1
|
30
|
30
|
0.03%
|
闵行区北沙港套闸管理范围内应急抢险工程
|
1
|
4
|
4
|
0.00%
|
水清立交泵站改造工程
|
1
|
64
|
64
|
0.07%
|
闵行区中心河水闸大修工程
|
1
|
3
|
3
|
0.00%
|
莘北路立交泵站改造工程
|
1
|
59
|
59
|
0.06%
|
闵行区六磊塘东泵闸工程
|
1
|
1000
|
1000
|
1.08%
|
平阳排水泵站初雨调蓄池新建工程
|
1
|
380
|
380
|
0.41%
|
黎明河水闸除险加固工程
|
1
|
115
|
115
|
0.12%
|
碧江路401弄污水管道抢修工程
|
1
|
69
|
69
|
0.07%
|
闵行区水生态文明示范点提升改造项目
|
1
|
9
|
9
|
0.01%
|
九星排水泵站初雨调蓄池(星北路)新建工程
|
1
|
180
|
180
|
0.19%
|
2019年淀南片中小河道整治工程
|
1
|
1399
|
1399
|
1.51%
|
闵行区淡水河四期(银都路—六磊塘)河道整治工程
|
1
|
724
|
724
|
0.78%
|
沧源路(交大西二门-东二河桥北)污水管道应急抢修工程
|
1
|
31
|
31
|
0.03%
|
闵行区姚家浜水闸除险加固工程
|
1
|
80
|
80
|
0.09%
|
合计
|
145.00
|
92,509.00
|
92,509.00
|
100.00%
|
2、经常性项目执行情况:
序号
|
年度
|
预算数(万元)
|
实际支出(万元)
|
1
|
2021年
|
125,866.13
|
122,538.11
|
2
|
2022年
|
52,995.00
|
52,426.90
|
3
|
2023年
|
23,228.50
|
22,733.20
|
3、资金来源情况:
项目资金包括市补贴资金、区资金、镇配套资金。
4、成本管理情况:
根据市水务局(或区发改委)的初步设计报告(或可行性研究报告)报送区财政局基本建设项目扩初概算确认表确定项目总投资。
5、设备配置标准情况:由各施工单位配备。
四、项目计划活动
1、项目活动内容:
项目活动内容主要包括河道整治、水系沟通、雨污水管道检测修复、排水泵站初雨调蓄池新建、泵站建设、泵站改造、农村生活污水处理、污水管道抢修、水闸除险加固及大修等工程。
2、实施范围和对象:
(1)项目实施范围为闵行区行政区域内。
(2)项目涉及的利益相关方包括:
预算审核及资金拨款单位:闵行区发改委主要负责对预算审核;闵行区财政局,主要负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。
预算主管单位:闵行区水务局,主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面。
预算执行单位:闵行区水利管理所、闵行区排水管理所、各街镇(莘庄工业区)、三个平台公司,根据项目进度申请资金拨付。
项目的实施方:各中标单位。
项目受益方:社会公众。
3、项目实施计划:
项目资金管理流程图:
五、保证项目实施的制度、措施
《闵行区水利专项项目和资金暂行管理办法》、《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》、《闵行区水务局政府采购操作实施办法》、《闵行区水务局财务管理制度》。
六、项目整改情况(未评价项目可不填)
无
七、风险因素分析
如存在设计变更,会造成设计变更内容与实际工作不一致的返工风险。
填报单位:上海市闵行区水务局
日期:2024.01 |