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2024年闵行区水务局预算绩效目标申报表（65个）
来源：上海市闵行区水务局  发布时间：2024年3月23日

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 2023年北竹港泵闸新建工程-沪财建【2023】200号 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 30,000,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 30,000,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成项目前期动迁腾地、绿化管线搬迁，围堰施工完成。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 工程建设完工率 =100.00(百分比)
工程验收完成率 =100.00(百分比)
竣工结算及审价完成率 =100.00(百分比)
质量指标 文明施工情况 达标
安全事故零发生 零发生
工程验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 工程计划完工及时率 =100.00(百分比)
工程验收及时率 =100.00(百分比)
管理权限移交及时率 =100.00(百分比)
效益指标 社会效益指标 批复工程规模建设达标率 =100.00(百分比)
排涝能力提升情况 提升
除涝设施标准达标率 =100.00(百分比)
资产投入使用情况 =100.00(百分比)
可持续影响指标 长效管理机制建立情况 建立健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥95.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 2023年度堤防基础资料测量 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 119,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 119,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成2024年防汛墙沉降移位等堤防基础资料测量工作，出具测量报告，并验收合格，为防汛工作提供参考依据，为堤防设施安全运行提供基础数据支撑，消除工程隐患。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 测量报告出具完成数 =1.00(份)
堤防基础资料测量完成数 =17.91(千米)
测量成果验收完成数 =1.00(份)
质量指标 堤防基础资料测量工作验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 年度堤防基础资料测量工作完成及时率 2024年10月底前
报告出具完成及时率 2024年10月底前
验收工作完成及时率 2024年10月底前
效益指标 社会效益指标 资料成果运用情况 有效运用
安全隐患控制情况 有效控制
居民企业财产安全保障情况 有效保障
可持续影响指标 地方设施长效管理制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
群众满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 2023年度堤防设施安全鉴定 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 196,350.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 196,350.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据工作计划，委托第三方检测单位及时完成561米防汛墙结构安全鉴定工作并出具检测报告，对鉴定发现的问题落实整改，有效降低风险隐患，建立健全长效管理机制，保障周边居民生命及财产安全。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 堤防设施安全鉴定完成数 =561.00(米)
成果报告出具完成数 =1(份)
成果报告验收完成数 =1.00(份)
质量指标 防汛墙安全级别确定准确率 =100.00(百分比)
报告验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 安全鉴定工作完成及时率 2024年10月前
成果报告出具完成及时率 2024年10月前
成果报告验收完成及时率 2024年10月前
效益指标 社会效益指标 资料成果运用情况 有效运用
安全隐患控制情况 有效控制
居民企业财产安全保障情况 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
群众满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 泵站第三方巡检费用 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 239,846.40
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 239,846.40
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 全区泵站巡检完成数 =102.00(座)
每月巡检报告完成数 =1.00(份)
巡检问题登记率 =100.00(%)
质量指标 人员配置合理性 合理
巡查报告准确率 =100.00(%)
第三方巡检验收通过率 =100.00(%)
时效指标 泵站巡检完成及时率 =100.00(%)
巡检报告出具及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 巡检问题处置率 =100.00(%)
巡检范围覆盖率 =100.00(%)
信息沟通有效性 有效
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水文站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 40,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 40,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据财政部门预算编制手册残疾人就业保障金
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(%)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 40,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 40,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(百分比)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 50,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 50,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  及时足额缴纳残疾人保障金
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(%)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局执法支队
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 45,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 45,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按时缴纳残疾人就业保障金。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(%)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 40,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 40,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  及时缴纳残疾人就业保障金
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(元)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 40,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 40,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  及时缴纳残疾人就业保障金。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(%)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 45,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 45,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按时缴纳残疾人就业保障金
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 ≥100.00(百分比)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 依法依规
保障残疾人保障金到位 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 满意
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 残疾人就业保障金 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 326,566.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 326,566.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  为保障残疾人权益，用人单位按规定时限向残疾保障金征收机关申报缴纳。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 =100.00(%)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 保障残疾人保障金到位 有效保障
依法依规缴纳残保金 依法依规
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 党建经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 30,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 30,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 支部会议完成数 =12.00(次)
活动组织完成数 ≥6.00(次)
图书购置工作完成率 =100.00(百分比)
党建培训工作完成数 ≥1.00(场)
质量指标 党建活动覆盖率 =100.00(百分比)
图书购置正版率 =100.00(百分比)
活动组织事故发生数 零起
党建活动参与率 =100.00(百分比)
时效指标 党建活动组织完成及时性 每2月1次
支部会议完成及时性 每月1次
图书购置完成及时性 11月底前
党建培训工作完成及时性 11月底前
效益指标 社会效益指标 提升党员责任意识 提升
发挥党员模范带头作用 发挥
丰富党员业余文化生活 丰富
可持续影响指标 党建管理长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 党员职工满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 法律顾问费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 15,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 15,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  研究法治政府建设重大问题，提出制度建设的意见和建议；参与重大行政决策研究，提出法律论证、审核意见；对重大疑难复杂执法案件进行法律审查；参与行政规范性文件的制定、审查；参与政府合同、协议的协商，起草文本或提出法律意见；参与非诉法律事务处理，提出法律处理意见、建议；参与突发事件应对处置、提出法律处理意见、建议；参与区领导信访接待；参与行政复议、行政应诉等案件的办理；参与依法行政相关调研、检查、培训等活动；行政机关交办或聘任合同约定的其它法律事务。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 应诉服务工作完成率 =100.00(百分比)
法律咨询服务工作完成数 =19.00(项)
合法性审查工作完成数 =1(项)
法律人员配备数 =3.00(人)
质量指标 法律顾问专业度 执业律师
涉案结案率 ≥85.00(百分比)
法律服务验收通过率 =100.00(百分比)
时效指标 法律咨询回复及时率 72小时内
效益指标 社会效益指标 提升依法履职效能 有效
促进单位法制化工作进程 促进
提升单位人员法律素养 提升
信访案件发生数 =0.00(起)
可持续影响指标 法律服务长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 防汛经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 2,141,960.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 2,141,960.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据工作计划，按时结算15支区级防抢险队伍所产生的台班费，根据工作要求购置150米欠高防汛墙临时加高设备，用于低洼地区较深积水被困人员逃生使用，购置便携式高扬程排水单元2台，用于较大下立交、地下空间、基坑及河道抢险排涝，更新6寸汽油泵6台，用于日常小区、道路应急抢险。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 防汛培训演练宣传完成情况 =1.00(次)
区排水突击队数量 =15.00(支)
排水突击工作完成率 =100.00(%)
防汛仓库设施设备养护完成数 =8.00(次)
防汛物资购置完成数 =508.00(件（米）)
防汛物资购置种类数 =5.00(种)
防汛仓库租赁面积 ≥1000.00(平方)
质量指标 演练通过率 =100.00(%)
第三方服务验收合格率 =100.00(%)
补贴发放准确率 =100.00(%)
出入库登记完整率 =100.00(%)
防汛物资验收通过率 =100.00(%)
时效指标 防汛培训演练及时性 2024年7月底前
培训演练工作完成及时性 2024年7月底前
第三方服务验收完成及时性 2024年12月底前
应急抢险响应及时率-一般路段 ≤1.00(小时)
应急抢险响应及时率-特殊路段 ≤2.00(小时)
出入库登记及时率 =100.00(%)
物资购置完成及时性 2024年5月底前
物资验收及时性 及时
仓库设施设备养护及时性 汛期每月1次，汛后2月1次
效益指标 社会效益指标 有效掌握全区各区域灾情趋 有效
提高防汛安全水平 提高
防汛安全事故发生数 =0.00(起)
排水突击队覆盖率 14个街镇全覆盖
合理有效调配抢险物资 合理
为完善防汛预案提供依据 提供依据
设备完好率 ≥98.00(%)
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意程度 ≥90.00(%)
抢险队员满意度 =100.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 河长办业务管理经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 280,600.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 280,600.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 河长制宣传工作完成数 =3.00(项)
各级河长培训完成数 ≥1.00(场)
各级河长培训参与人数 ≥500.00(人)
河长制督察工作完成数 ≥12.00(次)
河长考核工作完成数 =1.00(次)
质量指标 河长制宣传覆盖率 =100.00(百分比)
河长培训覆盖率 14个街镇全覆盖
河长考核通过率 =100.00(百分比)
时效指标 河长制宣传完成及时性 2024年12月底前
河长培训完成及时性 2024年12月底前
河长考核工作完成及时性 2024年12月底前
效益指标 社会效益指标 提升河道管理水平与效能 提升
切实推动河长制推进 推动
提高各级河长履职水平 提高
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 民众对河长履职情况满意度 ≥90.00(百分比)
参观群众满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 节水型社会建设 项目性质 阶段性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额 735,000.00 年度资金申请总额 435,000.00
其中：财政资金 735,000.00 其中：当年财政拨款 435,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金 0.00 其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标
（2023年 -2024年）		 年度总体目标
1.完成节约用水示范（标杆）机关（单位）创建目标；
2.顺利通过县域节水型社会达标建设复评。		 按照相关标准要求，完成节水型机关（单位）创建目标。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 创建工作完成率 =100.00(%)
质量指标 节水型机关建设验收通过率 =100.00(%)
时效指标 创建工作及时性 及时
效益指标 社会效益指标 工作人员节水意识提升情况 提升
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 节水型社会建设-水利部县域节水型社会达标建设复核 项目性质 阶段性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2025-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额 360,000.00 年度资金申请总额 180,000.00
其中：财政资金 360,000.00 其中：当年财政拨款 180,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金 0.00 其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标
（2024年 -2025年）		 年度总体目标
完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。 完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 调查工作完成率 =100.00(%)
质量指标 调查方案内容完整率 =100.00(%)
时效指标 调查工作完成及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 推进节水型社会建设工作 推进
满意度指标 服务对象满意度指标 项目单位对第三方服务单位满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行排水厂站网一体化系统 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 61,020.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 61,020.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  2024年根据工作计划，完成闵行排水厂站网一体化系统软件运行维护，保障系统正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 软件运维工作完成率 =100.00(%)
质量指标 软件运维合格率 =100.00(%)
时效指标 应急运维响应及时性 ≤24.00(小时)
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 零发生
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区河道和排水口信息化系统(2024运维) 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 703,800.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 703,800.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  保障硬件水位监测设备的正常运转，硬件全年在线率达95%以上；按实际业务情况要求支持监测点位的迁移；分析雨污混接情况，确保河道和排水口系统的的正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 液位监测设备在线率 ≥95.00(百分比)
排查出雨污混接率 =100.00(百分比)
液位监测设备运维数量 =780.00(台)
软件运维数量 =2.00(套)
质量指标 混排分析准确率 100.00(百分比)
硬件运维合格率 100.00(百分比)
软件运维合格率 100.00(百分比)
时效指标 硬件运维完成及时性 及时
软件运维完成及时性 及时
应急运维响应及时性 24小时
效益指标 社会效益指标 雨污混排监管水平 提升
接入智慧水务统一门户 接入
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区河道及排水口等设施监管平台工程（2023运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 62,839.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 62,839.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过对物联网、gis系统、大数据的综合利用，完成雨污混接预警一张图，将小区和企事业单位雨水井液位数据、雨情数据、泵站运行数据进行联动分析，实现企事业单位、小区混排情况的实时监控，分析是否可能存在雨污混排情况及排放时段，结合人工复查的结果反馈、为雨污混排的 “智能化”管理，奠定了基础。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 混排点位迁移完成数 ≥50.00(个)
雨污混接点排查工作完成率 =100.00(百分比)
质量指标 混排分析准确率 ≥60.00(百分比)
监管平台运维验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 闵行区河道及排水口等设施监管平台硬件运维完成及时率 =100.00(百分比)
应急运维响应及时率 =100.00(百分比)
效益指标 社会效益指标 雨污混排监管水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区河道巡检系统信创改造 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 1,985,620.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 1,985,620.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按计划年内完成项目实施，进一步改造提升业务应用系统，增加设施量上图等功能模块，开展信创改造，确保系统满足业务工作开展及网络安全需求，通过软件测试、安全测试及密码应用测评，项目通过验收并上线使用，建立长效管理机制，系统用户满意度较高。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 系统改造数量 =1.00(个)
系统测评（软件、安测、密码应用测评）完成数） =3.00(个)
质量指标 系统改造合格率 =100.00(%)
系统测评工作合格率 =100.00(%)
时效指标 系统改造完成及时率 =100.00(%)
系统测评工作完成及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 系统运行稳定性 稳定
系统运行安全保障情况 有效保障
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
系统工单处置情况应用于河湖管理考核 可应用
满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区河道巡检系统（运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 20,280.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 20,280.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据工作计划，对闵行河道巡检系统进行运行维护，24小时及时应急响应，保障系统正常运行，提升管理服务工作效率。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 河道巡检系统运维完成数 =1.00(个)
质量指标 运维合格率 =100.00(%)
时效指标 河道巡检系统运维及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 系统运行稳定性 稳定
信息沟通有效性 有效
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区排水泵站及管道信息化系统 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 305,606.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 305,606.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  2024年根据工作计划，完成排水泵站及管道硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，保障系统正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 硬件运维完成数 =12.00(月)
软件运维完成数 =12.00(月)
质量指标 硬件运维合格率 =100.00(%)
软件运维合格率 =100.00(%)
时效指标 应急运维响应及时性 ≤24.00(小时)
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 零发生
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区水利管理所远程信息化系统（水闸数据接入） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 301,380.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 301,380.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  利用自动监测技术、网络通信传输技术、地理信息系统、计算机网络，实现对水闸内外河水位、水闸运行工况、泵机运行工况等数据的实时采集，并同步上报至水闸泵站自动监测中心、闵行智慧水务系统、闵行区城市运行管理中心各主管部门，结合内外河水位、闸门开启状态和开度、防汛信息、潮位预报信息等数据，使管理者、决策者在第一时间掌握闵行区水闸、泵站运行情况，及时进行有效的防汛排涝调度，提升闵行区水闸、泵站的精细化管理工作水平，提高城市防汛排涝管理综合能力。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水闸接入数量 =2.00(座)
质量指标 水闸接入使用合格率 =100.00(%)
验收通过率 =100.00(%)
时效指标 信息化系统接入工作完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 系统运行稳定性 稳定
网络安全事故发生率 零发生
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区水务数字化场景建设和信创改造 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 37,350.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 37,350.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  聚焦闵行区水务局日常业务需求及管理需求，以国产化信创环境为准则，旨在提高闵行区智慧水务指挥大屏的安全性、便捷性、可拓展性、稳定性，建立安全、规范、性能保障的智慧水务指挥平台，建设基于信创体系下的智慧水务精细化管理平台和指挥平台，全面适配国产化软硬件环境，为闵行水务局和城运中心提供安全的水务应用场景，实现水务多业务互联互通、多层级共享共用，推进业务高效协同。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 专线网络建设完成率 =100.00(百分比)
质量指标 智慧水务场景升级改造验收合格率 =100.00(百分比)
防汛场景升级改造验收合格率 =100.00(百分比)
权限管理验收合格率 =100.00(百分比)
专线网络建设验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 智慧水务场景加载时长 5秒内
防汛场景加载时长 5秒内
权限管理功能加载时长 5秒内
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统建设规范健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区下立交积水预警工程 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 101,134.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 101,134.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，完成网络运维，保障系统正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 下立交预警系统硬件运维完成数 =27.00(个点位)
下立交预警系统运维报告数 =12.00(月)
质量指标 下立交预警系统运维验收合格率 =100.00(%)
下立交预警系统网络通畅率 =100(%)
时效指标 应急运维响应及时性 ≤24.00(小时)
效益指标 社会效益指标 保障数据采集、转发、共享正常 保障
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 零发生
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区雨水调蓄池等点状设施专项规划（2021-2025年） 项目性质 阶段性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额 900,000.00 年度资金申请总额 300,000.00
其中：财政资金 900,000.00 其中：当年财政拨款 300,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金 0.00 其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标
（2023年 -2024年）		 年度总体目标
委托第三方对开展规划方案编制工作，并做好方案意见征询工作；成果报告验收通过。通过项目实施，落实调蓄池等点状设施选址用地，为项目建设奠定基础。 根据市下达任务，对闵行区内“十四五”需完成的54个调蓄池，落实用地边界，成果达到控规图则深度。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 规划方案编制计划完成率 =100.00(百分比)
规划方案意见征询完成数 =100.00(百分比)
质量指标 成果报告审批通过率 =100.00(百分比)
基础数据准确率 ≥95.00(百分比)
时效指标 方案编制成果汇报及时性 3个月汇报一次
编制进度及时率 2024年12月底前
效益指标 社会效益指标 合理选择初雨调蓄设施位置 方案合理可行
成果运用情况 有效运用
生态效益指标 环境质量改善率 减少初期雨水污染河湖水系
可持续影响指标 长效管理制度建设 完善
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区雨水排水能力评估 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 50,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 50,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  为贯彻落实“国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见”（国办发〔2021〕11号）等文件要求和“2021年中央经济工作会议（12月8日-12月10日）”精神，市水务局于2022年3月印发《上海市水务局关于推进本市雨水排水系统提标工作的意见》（沪水务〔2022〕176号），要求各区全面做好雨水排水能力评估工作，对现状排水能力进行全面评估分析，同时“十四五”期间每年结合提标项目实施情况对排水能力进行更新，确保“十四五”排水能力提升规划目标达成。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 分析报告提交完成数 =1.00(份)
质量指标 数据分析准确率 ≥98.00(百分比)
第三方服务验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 数据上报完成及时性 按市排水管理中心要求
第三方服务验收及时性 2024年12月前
效益指标 社会效益指标 促进排水能力提升 促进
数据成果运用情况 有效运用
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
预算单位对第三方机构满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 884,800.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 884,800.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  对现有闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏进行升级改造，包括完成对闵行区防汛会商大屏升级改造工作；完成对10处下立交积水视频监控设备升级；更换水务局机房的UPS设备等。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 防汛会商LED屏升级数 =1.00(套)
下立交视频监测高清球机升级数 =10.00(套)
UPS蓄电池更换数 =1.00(套)
质量指标 防汛会商LED屏升级验收合格率 100.00(百分比)
视频监测高清球机升级验收合格率 100.00(百分比)
时效指标 防汛会商LED屏升级完成及时性 2024年6月前
下立交视频监测高清球机升级完成及时性 2024年10月前
效益指标 社会效益指标 提升防汛管理水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统建设规范健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区智慧防汛指挥系统(一期)（2023运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 64,215.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 64,215.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保外场监测设施设备的正常运行；优化闵行区智慧防汛指挥系统数据库和中心站软件功能。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 智慧防汛指挥系统软件运维完成数 =9.00(个)
智慧防汛指挥系统硬件运维完成数 =29.00(个)
闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维合格率 =100.00(百分比)
闵行区智慧防汛指挥系统软件运维合格率 =100.00(百分比)
质量指标 闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维完成及时率 =100.00(百分比)
闵行区智慧防汛指挥系统软件运维完成及时性 及时
应急运维响应及时性 3小时内
效益指标 社会效益指标 优化系统数据库和中心站软件功能 优化
防汛管理水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行区智慧防汛指挥系统（2024运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 339,692.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 339,692.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  2024年根据工作计划，完成闵行区智慧防汛指挥系统运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统正常运行，接入智慧水务统一门户。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 智慧防汛指挥系统软件运维功能模块数 =2.00(个)
智慧防汛指挥系统硬件运维设备数 =22.00(套)
网络运维链路数 =85.00(条)
质量指标 系统硬件运维合格率 100.00(百分比)
系统软件运维合格率 100.00(百分比)
系统网络运维合格率 100.00(百分比)
时效指标 系统硬件运维完成及时性 每日
系统软件运维完成及时性 每日
应急运维响应及时率 3小时内
效益指标 社会效益指标 接入智慧水务统一门户 接入
防汛管理水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 闵行智慧水务信息平台(2024运维) 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 191,130.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 191,130.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据系统运行相关要求，保障移动泵车视频硬件及取水监测设备的正常运转，完成年度系统软件运维工作，确保各子系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 排水移动泵车监测硬件运维数 =3.00(辆)
取水在线监测硬件运维数 =32.00(套)
软件子系统运维数量 =5.00(套)
质量指标 区人大预算联网监督系统自然资源信息对接大屏定制合格率 100.00(百分比)
系统硬件运维合格率 100.00(百分比)
系统软件运维合格率 100.00(百分比)
时效指标 硬件运维完成及时性 及时
软件运维完成及时性 及时
应急运维响应及时性 及时
效益指标 社会效益指标 水务基础设施数据质量提升 提升
水务管理水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 农田灌溉水有效利用管理 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 120,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 120,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据进行测试分析，得出当年度灌溉水有效利用系数，并编撰报告，完成市水务局、国家水利部考核要求并完成水利部农业用水与灌溉水效率信息管理平台系统信息完善工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 样本量采集数 =6.00(个)
分析报告提交完成数 =1.00(份)
专家评审完成数 =1.00(次)
质量指标 采样流程合规率 =100.00(百分比)
数据分析准确率 ≥98.00(百分比)
第三方服务验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 专家评审完成及时率性 2024年12月前
采样分析工作完成及时率性 2024年12月前
数据上报完成及时性 按国家水利部要求
第三方服务验收及时性 2024年12月前
效益指标 社会效益指标 水资源有效利用系数稳定 稳定
辖区水资源有效利用先进性 按上级下达的控制目标执行
促进水资源可持续利用 促进
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
预算单位对第三方机构满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 女儿泾泵闸专项规划 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 100,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 100,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据《闵行区水系统治理十四五规划》、沪发改投（2021）173号文，需启动女儿泾泵闸建设，需通过专项规划落实用地边界，成果达到控规图则深度。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 规划方案编制计划完成率 =100.00(百分比)
2024年方案编制完成度 =100.00(百分比)
质量指标 文字差错率 ≤万分之二
基础数据准确率 ≥95.00(百分比)
时效指标 方案编制成果汇报及时率 100%（3个月汇报一次）
编制进度及时率 100%（2024年12月底前）
效益指标 社会效益指标 泵闸布局合理性 =100.00(百分比)
数据成果运用情况 有效运用
生态效益指标 环境质量改善率 改善
可持续影响指标 长效管理制度建设 健全·
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 排水设施管理 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 531,200.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 531,200.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 井盖病害整治工作完成数 =52.00(个)
完成gis数据录入工作 =40.00(公里)
质量指标 井框差误差数 <1.50(厘米)
GIS维护、数据录入验收合格率 >90.00(%)
时效指标 雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 <15.00(天)
GIS系统维护工作完成及时率 每月
效益指标 社会效益指标 提升管网、泵站数据更新效能 提升
提升道路通行安全性 提升
提高城市精细化管理水平 提升
可持续影响指标 完善行业数据库内容 完善
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 排水水质检测 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局执法支队
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 528,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 528,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过支队对排水水质检测，及时掌握相关数据，对不符合规定的排水户及时处理和告知，确保了全区排水设施的正常运行，保障了污水达标排放。     
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 排水检测企业数 =440.00(户)
检测报告提交数 =440.00(份)
宣传工作完成数 =2.00(项)
质量指标 未达标企业处置率 =100.00(%)
执法过程合规率 =100.00(%)
第三方检测机构服务验收合格率 =100.00(%)
时效指标 检测任务响应及时率 ≤1.00(小时)
水质检测工作完成及时性 及时
宣传活动完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 管道压力缓解情况 有效缓解
企业规范用水意识提升情况 提升
检测问题处置率 =100.00(%)
生态效益指标 促进水资源可持续利用 促进
可持续影响指标 水质检测长效管理制度健全 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 对第三方检测机构满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 评估评审经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 640,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 640,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 社会成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 行政审批评估工作完成率 =100.00(百分比)
行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数 ≥3.00(人)
水土保持方案报告书技术评审完成率 =100.00(百分比)
取水许可证续期评估、审批工作完成数 =1.00(个)
评审评估报告出具完成率 =100.00(百分比)
质量指标 评审结论准确率 =100.00(百分比)
第三方报告验收通过率 =100.00(百分比)
评估评审覆盖率 =100.00(百分比)
取水许可续期评估流程合规 率 =100.00(百分比)
时效指标 水土保持方案技术评审完成及时性 2024年12月底前
行政审批评估评审完成及时性 2024年12月底前
取水许可证续期评估、审批工作完成及时性 及时
报告提交及时性 复核通过后7个工作日内
效益指标 社会效益指标 保障评估评审结果公正 保障
降低辖区水土流失风险 降低
促进水资源可持续利用 促进
投诉处置率 =100.00(百分比)
可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
企业满意度 ≥95.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 区管河道养护 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 8,964,144.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 8,964,144.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 绿化设施养护工作完成率 =100.00(%)
河道保洁工作完成数 =100.00(%)
质量指标 养护服务验收通过率 =100.00(%)
养护标准达标率 =100.00(%)
时效指标 应急养护响应及时性 及时
养护工作完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 有责投诉处置率 =100.00(%)
保洁养护覆盖率 =100.00(%)
河道设施完好率 ≥95.00(%)
市级考核标准符合率 ≥85.00(%)
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 上海市闵行区水务局智慧水务信息化建设项目（2023运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 27,350.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 27,350.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，按照水利信息化“五统一”建设原则，建立全区河道、水闸、管网、泵站“四位一体”的监测管理和智能应用，实现快速及时采集数据、准确无误传输数据、安全高效存储数据、全面智能分析数据，实现各类信息资源融合共享，深入开发水务管理业务网格化、精细化和智能化应用，形成“信息资源整合共享、业务应用协同智能、基础设施集约完善、网络安全稳定可控、保障环境优化健全”的闵行区水务现代化技术体系和管理模式，全面提升水务为国民经济和社会发展服务的能力和水平。依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 排水泵站远程监控完成数 =4.00(座)
水质监测船运维完成数 =1.00(台)
排水移动泵车监测完成数 =7.00(辆)
智慧水务信息化系统软件运维完成数 =1.00(套)
质量指标 智慧水务信息化系统硬件运维合格率 =100.00(百分比)
智慧水务信息化系统软件运维合格率 =100.00(百分比)
时效指标 智慧水务信息化系统硬件运维完成及时性 1-12月
智慧水务信息化系统软件运维完成及时性 1-12月
应急运维响应及时率 24小时
效益指标 社会效益指标 优化系统数据库和中心站软件功能 优化
防汛管理水平 提升
系统运行稳定性 稳定
系统重大故障发生数 0起
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 市政道路消火栓养护 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 2,783,274.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 2,783,274.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 市政消火栓保养工作完成数 =6854.00(个)
市政消火栓维修工作完成率 =100.00(%)
质量指标 市政消火栓保养验收合格率 =100.00(%)
市政消火栓维修验收合格率 =100.00(%)
时效指标 市政消火栓保养工作完成及时率 =100.00(%)
市政消火栓维修工作完成及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 市政消火栓完好率 ≥90.00(%)
有效保障公民人身安全 有效保障
提高灭火效率 提高
减少火灾损失 减少
可持续影响指标 部门协同机制有效性 有效
长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 消防部门满意度 ≥90.00(%)
主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水情自动测报系统(2024运维) 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水文站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 31,756.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 31,756.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水情自动测报系统硬件运维完成率 =100.00(%)
水情自动测报系统软件运维完成率 =100.00(%)
质量指标 水情自动测报系统硬件运维合格率 =100.00(%)
水情自动测报系统软件运维合格率 =100.00(%)
时效指标 水情自动测报系统硬件运维完成及时性 及时
水情自动测报系统软件运维完成及时性 及时
应急运维响应及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升
系统运行稳定性 稳定
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水土保持 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 67,092.50
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 67,092.50
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖、对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率 =100.00(%)
水土保持批后监管工作完成率 =100.00(%)
水土保持设施验收复核工作完成率 =100.00(%)
质量指标 第三方服务验收合格率 =100.00(%)
时效指标 水土保持相关工作开展及时率 =100.00(%)
效益指标 经济效益指标 监管问题处置整改率 ≥90.00(%)
水土流失同比下降率 <2.00(%)
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水文监测 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水文站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 1,989,687.90
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 1,989,687.90
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养、水尺高程校核保证2024年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成各个设备的采购、安装、运行，保证数据正常采集、传输，上报国家水利部水文局数据准确、可靠，并编入全国水文年鉴。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 单项监测工作成本构成合理性 合理
委托服务成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 国家基本水文测站监测完成站数 =3.00(站)
测站清淤完成站数 ≥1.00(个)
水尺高程校核完成次数 =42.00(根次)
注水实验完成次数 =54.00(筒次)
水情自动测报系统站点运维完成数 =29.00(个)
流量站点运维完成数 =9.00(个)
质量指标 第三方服务验收通过验收率 =100.00(%)
水尺高程校核流程规范性 =100.00(%)
注水实验流程规范性 =100.00(%)
时效指标 水文监测工作完成及时率 =100.00(%)
设备维护保养工作完成及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 数据应用和服务能力 提升
提升水文监测能力 提升
监测报告成果应用情况 有效运用
生态效益指标 为有效改善水环境提供支撑 提升
可持续影响指标 健全水文监测长效运行管理机制 健全
相关部门协同机制建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 数据成果使用人员满意度 ≥90.00(%)
主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水文自动化采集测报系统（2023运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水文站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 1,555.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 1,555.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水文自动化采集测报系统硬件运维完成率 =100.00(%)
水文自动化采集测报系统软件运维完成率 =100.00(%)
质量指标 水文自动化采集测报系统硬件运维合格率 =100.00(%)
水文自动化采集测报系统软件运维合格率 =100.00(%)
时效指标 水文自动化采集测报系统硬件运维完成及时性 及时
水文自动化采集测报系统软件运维完成及时性 及时
应急运维响应及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升
系统运行稳定性 稳定
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水务建设工程安全质量监督 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 680,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 680,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  预算下达后，及时按照局政府采购办要求确定招标代理单位进行政府采购，按照年度资金拨付计划进行资金拨付，按照单位制定的材料抽检制度对本区范围内受监水利工程、给排水工程的主要原材料（钢筋检测、水泥检测、混泥土强度检测、管材检测等）、实体结构质量进行抽检，河道水下疏浚断面检测。杜绝施工单位自检项目以次充好，弄虚作假，确保我区水务建设工程原材料质量可控，主体结构工程质量满足设计和施工规范要求。有效杜绝工程实体中的安全、质量隐患，对组成工程的主要原材料、半成品、成品进行全面抽查检测，确保我区水务建设项目质量可控，不发生质量事故。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水利工程材料检测完成率 =100.00(%)
工程材料抽检率 ≥100.00(%)
检测报告提交完成率 =100.00(%)
质量指标 检测问题整改率 =100.00(%)
检测报告验收合格率 =100.00(%)
时效指标 检测抽查工作完成及时性 ≤7.00(天)
第三方检测机构考核完成及时性 2024年11月底前
效益指标 社会效益指标 水务工程质量事故发生数 =0.00(次)
确保原材料及实体质量达标 达标
确保水务建设项目质量可控 可控
可持续影响指标 工程质量监管长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水闸管理 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 17,961,995.30
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 17,961,995.30
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成27座水闸市场化运行，39座水闸养护，定期开展巡查，每月对第三方进行考核，并对水闸进行安全评级；及时清理闸口河道垃圾；完成泵闸清污及垃圾、淤泥处理工作，保障水闸正常运行，提升水闸防汛能力。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 市场化运行水闸数 =27.00(个)
水闸养护工作完成数 =39.00(个)
水闸安全鉴定工作完成率 =100.00(%)
质量指标 水闸维护工作验收合格率 =100.00(%)
水闸运行数据记录完整率 =100.00(%)
时效指标 水闸维护验收考核及时率 =100.00(%)
突发事件上报及时率 =100.00(%)
水闸维护工作完成及时率 =100.00(%)
水闸安全鉴定工作完成及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 设施设备完好率 ≥95.00(%)
水闸运行保障情况 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 船民对水闸运行满意度 =90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水闸设备更新 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 480,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 480,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按计划于2014年11月底前完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水闸设备更新工作完成率 =100.00(%)
质量指标 自动化设备验收合格率 =100.00(%)
时效指标 水闸更新工作完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 提升水闸运行安全性 提升
设施设备完好率 ≥95.00(%)
水闸运行稳定情况 稳定
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水闸自动化控制系统（运维） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 600,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 600,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  委托全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，保障网络通畅，保障数据传输及时、准确。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 运维完成数 =39.00(座)
质量指标 运维合格率 =100.00(%)
时效指标 运维工作完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 系统运行稳定性 稳定
设施设备完好率 ≥95.00(%)
可持续影响指标 长效管理制度建立情况 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水质监测 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水文站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 2,302,670.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 2,302,670.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  组织落实市区镇管河湖水质监测、骨干河湖“十四五”水质监测、市考断面监测、“三查三访”等问题河湖水质监测、农村生活污水处理设施水质监测、村级河湖水质监测和列入国家整治名录河道、水质反复水体监测项目水质监测工作，按时提交监测成果。水质在线监测站做好运维和管理工作，确保站点运行稳定可靠。掌握本市河湖水环境状况及变化趋势，支撑河湖长制实施。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水质监测工作完成率 =100.00(%)
质量指标 盲样考核合格率 ≥95.00(%)
在线监测设备数据有效率 ≥90.00(%)
在线监测设备在线率 ≥95.00(%)
时效指标 检测工作完成及时性 及时
监测报告提交及时性 及时
效益指标 社会效益指标 居民有效投诉处置率 =100.00(%)
提供政府决策技术支持 提供
水质案件处理率 ≥95.00(%)
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度测评 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 水质检测（排水户） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 328,320.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 328,320.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成342户企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交执法支队管理，促进企业排水达标，加强水资源监察力度。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水质检测工作完成数 =342.00(户次)
检测人员到位数 ≥2.00(人)
水质检测报告完成数 =342.00(份)
质量指标 设备配备与项目适应性 =100.00(%)
水质检测程序合规率 =100.00(%)
第三方服务验收合格率 =100.00(%)
时效指标 水质检测完成及时率 11月底前
第三方服务验收及时率 11月底前
效益指标 社会效益指标 有效投诉处置率 =100.00(%)
促进企业排水达标 促进
加强水资源监察力度 加强
生态效益指标 提升辖区水资源质量 提升
可持续影响指标 水质检测长效管理机制健全性 健全
未达标企业长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(%)
周边居民满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 通沟污泥处理站运行 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 1,187,873.48
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 1,187,873.48
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过对排水管网中9877m³污泥进行清理，每天对清污状况进行巡查，第三方每月出具检测报告，污泥处理站清污及时且100%处置，提升污泥处理站运行能效，无二次污染事故发生。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 产出指标 数量指标 清污工作完成数 =9877.00(m³)
检测报告出具完成数 =12.00(份)
清污巡查工作完成数 =365.00(天)
清污检查工作完成数 ≥4.00(次)
质量指标 清污检查通过率 =100.00(%)
污泥处置率 =100.00(%)
档案资料完整率 =100.00(%)
时效指标 污泥清理工作完成及时率 =100.00(%)
清污检查工作完成及时率 每季度
检测报告出具及时率 每月
效益指标 社会效益指标 提升污泥处理站运行能效 提升
二次污染事故发生数 =0.00(起)
提升污泥处理站运行稳定性 提升
确保污泥清理达标，无污染 达标
可持续影响指标 第三方考核机制健全性 健全
污泥处置长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 下立交预警系统运行 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 288,637.76
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 288,637.76
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备、软件系统运行维护，定期巡视，确保系统正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 下立交预警系统电子显示屏运维完成数 =53.00(个)
每月运维报告提交数 =1.00(份)
质量指标 下立交预警系统显示屏运维合格率 =100.00(%)
车辆行人通行数据反馈完整率 =100.00(%)
下立交预警系统软件运维合格率 =100.00(%)
时效指标 应急运维完成及时性 及时
运维报告出具及时性 及时
效益指标 社会效益指标 系统重大故障发生数 零发生
系统运行稳定情况 稳定
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 欣源公司经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 527,359.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 527,359.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按照劳动法支付欣源公司人员的工资薪酬。保障和维护职工的合法权益，确保生产正常运行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 产出指标 数量指标 薪酬发放完成率 =100.00(%)
人员考核工作完成率 =100.00(%)
考核结果公示完成率 =100.00(%)
泵站养护完成率 =100.00(%)
质量指标 人员考核通过率 =100.00(%)
薪酬核算准确率 =100.00(%)
排水所考核合格率 =100.00(%)
时效指标 人员考核完成及时率 =100.00(%)
薪酬发放及时率 =100.00(%)
考核结果公示及时率 =100.00(%)
效益指标 社会效益指标 保障职工合法权益 保障
保障生产正常运行 保障
可持续影响指标 人员管理长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 员工满意度 ≥90.00(%)
主管单位满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 信息系统等保经费 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 60,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 60,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段，建立系统网络的安全防控管理服务体系，从而全面提高水务局的工作效率，提升信息化运用水平。主要建设内容包括对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优以及完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务等。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 等级保护咨询数 =1.00(套)
等级保护测评服务 =1.00(套)
质量指标 等级保护咨询服务合格率 100.00(百分比)
等级保护测评结果合格率 100.00(百分比)
时效指标 等级保护测评完成时间 2024年10月前
效益指标 社会效益指标 应用安全策略调优 优化
重大故障发生数 0起
可持续影响指标 测评服务规范健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 使用单位满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 行政执法识别服 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 36,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 36,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  为加强和规范水务执法队伍的管理，提高行政执法的严肃性、权威性、自律性，树立良好的水务执法人员形象与精神面貌，增加工作透明度，更好的接受社会监督。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 执法服配完成率 =100.00(%)
质量指标 执法服验收合格率 =100.00(%)
时效指标 执法服配发及时性 及时
效益指标 社会效益指标 服装制式统一性 制式统一
服装配发范围覆盖率 =100.00(%)
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 雨水泵站排放口水质检测 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 551,715.60
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 551,715.60
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据年度工作计划，对辖区23座雨水泵站排放口实施水质检测，使雨水排放符合排放标准，确保排放无污染。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 雨水泵站排放口水质检测完成数 =23.00(座)
每月检测报告出具完成数 ≥3.00(份/座)
质量指标 检测结果准确率 =100.00(%)
检测报告验收合格率 =100.00(%)
检测数据上传率 =100.00(%)
时效指标 取样及时性 ≤4.00(小时)
报告出具及时性 ≤7.00(天)
效益指标 社会效益指标 主管部门考核达标率 达标
检测问题处置率 =100.00(%)
排放标准符合率 =100.00(%)
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 雨污水泵站维修 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 1,376,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 1,376,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 广贤泵站电力设备更新完成数 =1.00(项)
春申泵站维修完成数 =1.00(项)
质量指标 广贤泵站设备更新合格率 =100.00(%)
春申泵站维修合格率 =100.00(%)
时效指标 设备更新及时率 及时
维修工作完成及时率 及时
效益指标 社会效益指标 安全事故发生数量 零发生
设施设备完好率 ≥95.00(%)
安全隐患排查覆盖率 =100.00(%)
满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位对第三方维修机构满意度 ≥95.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 雨污水泵站运行维护 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 37,263,137.47
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 37,263,137.47
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 雨污水泵站运行养护完成数 =56.00(座)
雨污水泵站运行值班人员在岗数 ≥1.00(人/处)
雨污水泵站零星维修完成率 =100.00(%)
泵站清淤完成数 ≥18(座)
质量指标 泵站水位流量记录完整率 =100.00(%)
泵站开关操作合规率 =100.00(%)
泵站运行时间保障率 =24.00(小时)
第三方服务验收合格率 =100.00(%)
时效指标 泵站应急维护响应时间 ≤24.00(小时)
雨水泵站每天巡查次数 ≥1.00(次)
雨水泵站清淤完成次数 ≥4.00(次)
第三方服务每月验收次数 =1.00(次)
效益指标 社会效益指标 保障泵站运行安全性 保障
设施设备运行完好率 =100.00(%)
提升泵站运行效能 提升
可持续影响指标 长效管理制度建设 完善
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 雨污水管道检测 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 783,628.33
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 783,628.33
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 =12.00(次)
检测报告提交数 =12.00(份)
质量指标 管道检测程序合规率 =100.00(%)
检测报告准确率 =100.00(%)
街镇雨污水管道养护质量考核合格率 =100.00(%)
时效指标 管道检测完成及时率 12月底前
街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 每月
效益指标 社会效益指标 有效投诉处置率 =100.00(%)
提升雨污水管道运行稳定性 提升
检测报告运用情况 有效运营
可持续影响指标 雨污水管道长效运维机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥85.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 雨污水管道养护 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区排水管理所
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 19,844,191.50
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 19,844,191.50
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  完成2024年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 日常养护计划完成情况 ≥831.00(km)
质量指标 养护抽查合格率 ≥90.00(%)
时效指标 日常养护工作完成及时率 及时
效益指标 社会效益指标 保障辖区居民正常生活秩序 保障
有效投诉处置率 =100.00(%)
提升雨污水管道运行稳定性 提升
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 政府购买辅助服务 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 7,252,171.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 7,252,171.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 文职雇员在岗数 =1.00(人)
技术雇员在岗数 =5.00(人)
辅助雇员在岗数 =52.00(人)
雇员薪酬发放完成率 =100.00(百分比)
质量指标 雇员薪酬核算准确率 =100.00(百分比)
雇员数量超编率 =0.00(百分比)
雇员岗位工作职责适应性 =100.00(百分比)
雇员年度考核合格率 =100.00(百分比)
时效指标 雇员工作完成及时率 2024年12月底前
雇员年度考核完成及时率 2024年12月底前
雇员薪酬发放及时率 每月20号前
效益指标 社会效益指标 促进部门工作提质增效 促进
保障雇员切身利益 保障
日常工作保障情况 有效保障
可持续影响指标 雇员管理长效机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管科室满意度 ≥90.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 政府投资计划项目（存量） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 33,940,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 33,940,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过项目的实施，进一步完善闵行区的雨污水处理系统，使纳入本次整治范围内的老旧小区的生活污水得到统一收集，并集中纳管外排，消减污染物直排河道总量，减轻水体污染，改善老旧小区居民的生活环境及生活质量。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 工程施工计划完成率 =100.00(百分比)
工程验收完成率 =100.00(百分比)
竣工结算及审价完成率 =100.00(百分比)
质量指标 文明施工情况 达标
安全事故零发生 零发生
工程验收合格率 100（百分比）
时效指标 工程计划完工及时率 =100.00(百分比)
工程验收及时率 =100.00(百分比)
管理权限移交及时率 =100.00(百分比)
效益指标 社会效益指标 老旧小区改造覆盖情况 达标
提升辖区防汛能力 提升
提升设备运行稳定性 提升
雨水管道晴天出水控制情况 有效控制
设施设备完好率 ≥95.00(百分比)
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 政府投资计划项目（土地收益） 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 925,090,000.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 925,090,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 水利工程改造完工率 =100.00(百分比)
河道整治工作完成率 =100.00(百分比)
水利设施修理维护工作完成率 =100.00(百分比)
质量指标 文明施工情况 达标
安全事故零发生 零发生
工程验收合格率 =100.00(百分比)
河道整治标准达标率 =100.00(百分比)
时效指标 水利工程改造工作完成及时率 =100.00(百分比)
河道整治工作完成及时率 =100.00(百分比)
水利设施修理维护工作完成及时率 =100.00(百分比)
效益指标 社会效益指标 批复工程规模建设达标率 =100.00(百分比)
提升辖区防汛能力 提升
提升设备运行稳定性 提升
保证防汛排水安全 保证
除涝设施标准达标率 =100.00(百分比)
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 执法服装 项目性质 经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局执法支队
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
（元）		 项目资金总额   年度资金申请总额 50,400.00
其中：财政资金   其中：当年财政拨款 50,400.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标		 项目总目标 年度总体目标
  根据文件要求及时采购执法服装并发放到位，确保执法人员着装规范统一，进一步加强水务行政执法规范化建设，提高行政执法的严肃性、权威性、自律性，树立良好的执法队伍形象。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 执法服配发完成率 =100.00(%)
质量指标 执法服验收合格率 =100.00(%)
时效指标 执法服配发及时性 及时
效益指标 社会效益指标 服装制式统一性 制式统一
服装配发范围覆盖率 =100.00(%)
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 ≥90.00(%)
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