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上海市闵行区水务局 2023项目自评价
来源：上海市闵行区水务局  发布时间：2024年9月26日

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 党建经费
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 3.00 3.00 3.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 3.00 3.00 3.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据闵委发[2017]38号文相关规定，党建经费保障党员每年不低于200元/人。通过开展图书购置阅读、开展学习教育及相关活动，进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。 2023年党建经费全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%。具体使用范围包括：1.征订党报党刊、购买主题教育、党员培训书籍；2.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；3.开展党员干部的学习教育。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 党建培训工作完成数 >1.00(场) 7.00(场) 4.00 4.00  
图书购置工作完成率 100.00% 达成指标 4.00 4.00  
活动组织完成数 >6.00(次) 12.00(次) 4.00 4.00  
支部会议完成数 =12.00(次) 12.00(次) 4.00 4.00  
质量指标 党建活动覆盖率 100% 达成指标 4.00 4.00  
图书购置正版率 100% 达成指标 4.00 4.00  
活动组织事故发生数 >0.00(起) 0.00(起) 4.00 3.00 2023年活动组织事故发生数0起。
党建活动参与率 100% 达成指标 4.00 4.00  
时效指标 党建活动组织完成及时率 每2月1次 达成指标 4.00 4.00  
支部会议完成及时率 每月1次 达成指标 4.00 4.00  
图书购置完成及时率 11月底前 达成指标 4.00 4.00  
党建培训工作完成及时率 9月底前 达成指标 6.00 6.00  
效益指标 社会效益指标 提升党员责任意识 提升 达成指标 8.00 8.00  
发挥党员模范带头作用 发挥 达成指标 8.00 8.00  
丰富党员业余文化生活 丰富 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 党建管理长效管理机制健全 性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 党员职工满意度 90.00% 达成指标 10.00 10.00  
总分 100 99  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区雨水调蓄池等点状设施专项规划（2021-2025年）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 60.00 60.00 60.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 60.00 60.00 60.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
2023年度根据年度计划继续开展规划方案编制工作，并做好方案意见征询工作；成果报告验收通过。通过项目实施，落实调蓄池等点状设施选址用地，为项目建设奠定基础。 2023年度支付600000元，支付率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 规划方案意见征询完成数 100%（完成方案编制的 项目） 达成指标 10.00 10.00  
规划方案编制计划完成率 100%(完成条件成熟项 目) 达成指标 5.00 5.00  
质量指标 成果报告审批通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
文字差错率 ≤0.00(百分比) 0.00(百分比) 5.00 5.00  
基础数据准确率 ≥95.00(百分比) 98.00(百分比) 5.00 4.00 原因分析：基础数据体量较大。改进措施：增加技术人员。
时效指标 方案编制成果汇报及时率 3个月汇报一次 达成指标 5.00 5.00  
编制进度及时率 2024年12月底前 达成指标 5.00 5.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 合理选择初雨调蓄设施位置 方案合理可行 达成指标 10.00 10.00  
为区委、区政府决策提供数 据支撑 提供支撑 达成指标 10.00 10.00  
生态效益指标 环境质量改善率 减少初期雨水污染河湖水系 达成指标 5.00 5.00  
可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 达成指标 5.00 5.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位满意度 =90.00(百分比) 90.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 99  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 河长办业务管理经费
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 28.06 28.06 28.03 10.00 99.89 9.98
其中：当年财政拨款 28.06 28.06 28.03 - 99.89 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据文件要求及闵行区实际，切实推动河长制推进，加强河长办业务管理，提高各级河长履职水平，提升河道管理水平与效能；全力打造“河畅湖净、人水相融、生态宜居 ”的水生态文明城区，建设闵行特色的景观河道，形成可复制、可推广的河道整治经验。 通过加强河长办业务管理，各级河长履职水平逐步提高，河道管理水平与效能稳步提升，全区整体水环境面貌稳定向好；资金使用率99.89%，基本完成执行目标。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 各级河长培训完成数 ≥1.00(场) 1.00(场) 4.00 4.00  
各级河长培训参与人数 ≥500.00(人) 500.00(人) 4.00 4.00  
河长考核工作完成 =1.00(次) 1.00(次) 4.00 4.00  
河长制督察工作完成数 ≥13.00(次) 13.00(次) 4.00 4.00  
河长制宣传工作完成数 =3.00(项) 3.00(项) 4.00 4.00  
质量指标 河长制宣传覆盖率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
河长培训覆盖率 14个街镇全覆盖 达成指标 5.00 5.00  
河长考核通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 河长制宣传完成及时率 2023年12月底前 达成指标 5.00 5.00  
河长培训完成及时率 2023年12月底前 达成指标 5.00 5.00  
河长考核工作完成及时率 2023年12月底前 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 提升河道管理水平与效能 提升 达成指标 6.00 6.00  
切实推动河长制推进 推动 达成指标 6.00 6.00  
提高各级河长履职水平 提高 达成指标 6.00 5.00 个别新上任河长对河长制相关内容学习了解不全面，需进一步充实管理业务知识，加强责任意识。
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全 达成指标 12.00 12.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 民众对河长履职情况满意度 ≥90.00(百分比) 90.00(百分比) 5.00 5.00  
参观群众满意度 ≥85.00(百分比) 85.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 98.98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 法律顾问费
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 1.50 1.50 1.50 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 1.50 1.50 1.50 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过委托第三方律师事务所提供2023年全年应诉、法律咨询、合法性审查等法律服务工作，提升依法履职效能，促进单位法制化工作进程。 全年执行1.5万，执行率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 法律咨询服务工作完成数 =19.00(项) 19.00(项) 6.00 6.00  
合法性审查工作完成数 =1(项) 1.00(项) 6.00 6.00  
法律人员配备数 =3.00(人) 3.00(人) 6.00 6.00  
应诉服务工作完成数 应诉尽诉 达成指标 5.00 5.00  
质量指标 法律顾问专业度 执业律师 达成指标 5.00 5.00  
涉案结案率 85% 达成指标 5.00 5.00  
法律服务验收通过率 100% 达成指标 5.00 5.00  
时效指标 法律咨询回复及时率 72小时内 达成指标 6.00 5.00 极少数情况下超过72小时回复。 后续联络员将及时跟进并加强与法律顾问的沟通。
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 6.00 6.00  
效益指标 社会效益指标 提升依法履职效能 有效 达成指标 6.00 6.00  
促进单位法制化工作进程 促进 达成指标 6.00 6.00  
提升单位人员法律素养 提升 达成指标 6.00 6.00  
信访案件发生数 =0.00(起) 0.00(起) 6.00 6.00  
可持续影响指标 法律服务长效管理机制健全 性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 90.00% 达成指标 10.00 10.00  
总分 100 99  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2022年排水泵站初雨调蓄池（沪财建2022（141号））
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 9,054.00 9,054.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 9,054.00 9,054.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池新建工程；虹南排水泵站初雨调蓄池新建工程；九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程；昆阳排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程；陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程；陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程；新梅排水泵站初雨调蓄池新建工程完成主体结构完工、设备安装完成及场地恢复。 虹南排水泵站初雨调蓄池新建工程完成80%；九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程、昆阳排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程、地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池新建工程完成70%；陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程、陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程、新梅排水泵站初雨调蓄池新建工程完成50%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 还建箱涵施工完成率    =100.00(百分比) 100.00(百分比) 6.00 6.00  
主体工程量完成率 =70.00(百分比) 70.00(百分比) 6.00 6.00  
调蓄池设备安装完成率    =20.00(百分比) 20.00(百分比) 6.00 6.00  
质量指标 调蓄池设备安装质量合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 6.00 6.00  
还建箱涵施工质量合格率     =100.00(百分比) 100.00(百分比) 6.00 6.00  
时效指标 项目完成及时率 及时 达成指标 10.00 10.00  
成本指标 预算资金到位率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
效益指标 社会效益指标 提升地区市政基础设施水平、改善区域水环境质量、助力区域经济社会健康可持续发展 提升 达成指标 10.00 9.00 本项目正在施工中，项目完工后可提升地区市政基础设施水平，后续计划进一步加快推进项目建设，争取尽早完工发挥效益。
提升绿色控污和灰色调蓄相结合控制面源污染 提升 达成指标 10.00 9.00 本项目正在施工中，项目完工后可控制面源污染，后续计划进一步加快推进项目建设，争取尽早完工发挥效益。
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全 达成指标 10.00 10.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
预算单位对第三方施工机构满意度 ≥95.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2022年政府投资计划项目（一般债券）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 600.00 600.00 600.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 600.00 600.00 600.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成（江月路泵站-浦星公路）DN1500污水干管约317米；浦星公路（江桦路-闵行区界）DN1500污水干管约2624米；浦星公路（江桦路-闵行区界）DN1650污水干管约1803米；江月路污水泵站原位扩容。 昆阳排水泵站初雨调蓄池（管廊）新建工程完成70%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工程施工计划完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
工程施工计划完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
质量指标 项目立项资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目审批资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目备案资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
政府采购流程合规率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目施工资料完整率 =100.00(百分比) 95.00(百分比) 4.00 3.00 项目部分施工资料需进一步完善。
项目监理资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
时效指标 项目计划完成及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目验收及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
成本指标 施工成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 施工安全事故发生数 0起 达成指标 15.00 15.00  
提升辖区污水输送能力 提升 达成指标 5.00 5.00  
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全 达成指标 10.00 9.00 工程项目管理机制对照上级最新要求，仍有进一步研究完善的空间。
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥85.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 抚恤金
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 124.62 124.62 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 124.62 124.62 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 根据2023年机关人员及离退休人员死亡情况，依据区人社局核定金额，据实发放。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 发放人员信息准确 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 20.00 20.00  
质量指标 发放标准符合规定 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 20.00 20.00  
时效指标 发放及时到位 及时 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 社会效益指标 保障发放对象的善后工作 保障 达成指标 30.00 30.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 发放对象家属满意度 ≥95.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2023年政府投资计划项目（一般债券）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 13,500.00 13,500.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 13,500.00 13,500.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。 2023年实际执行1.35亿，执行率100%
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工程施工计划完成数 =8.00(个) 6.00(个) 5.00 4.00 根据工程实际完成数统计。
完工项目清算销项完成数 =16.00(个) 18.00(个) 5.00 4.00 根据工程实际销项数统计。
在建工程项目验收完成数 =9.00(个) 9.00(个) 5.00 5.00  
年底在建目标工程 =7.00(个) 7.00(个) 5.00 5.00  
质量指标 项目立项资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
项目审批资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
项目备案资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
项目施工资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
项目监理资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
项目验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
时效指标 清算销项完成及时性 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目验收及时性 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
成本指标 施工成本控制有效性 有效 达成指标 4.00 4.00  
效益指标 社会效益指标 施工安全事故发生数 0起 达成指标 6.00 6.00  
提升辖区防汛能力 提升 达成指标 6.00 6.00  
提升设备运行稳定性 提升 达成指标 6.00 6.00  
保证防汛排水安全 保证 达成指标 6.00 6.00  
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称  残疾人就业保障金
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 3.70 3.42 3.42 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 3.70 3.42 3.42 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据财政部门预算编制手册，编制残疾人就业保障金。 023年年初安排3.70万，实际根据残保账单支付3.42万，执行率100%
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 缴纳残疾人就业保障金 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 25.00 25.00  
质量指标 按时缴费 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 25.00 25.00  
效益指标 社会效益指标 贯彻政策知晓率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 40.00 40.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 评估评审经费
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 62.00 36.20 36.20 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 62.00 36.20 36.20 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。 2023年度支付362000元，支付率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 评审评估报告出具完成数 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
水土保持方案报告书技术评 审完成数 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
行政审批、水土保持方案单 场评审专家配置数 ≥3.00(人) 4.00(人) 5.00 5.00  
取水许可证续期评估、审批 工作完成数 =1.00(个) 1.00(个) 5.00 5.00  
行政审批评估工作完成数 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 2.00 2.00  
质量指标 评审结论准确率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
第三方报告验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 2.00 2.00  
评估评审覆盖率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
取水许可续期评估流程合规 率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 水土保持方案技术评审完成 及时率 2023年12月底前 达成指标 4.00 4.00  
行政审批评估评审完成及时 率 2023年12月底前 达成指标 4.00 4.00  
取水许可证续期评估、审批 工作完成及时率 到期前完成 达成指标 4.00 4.00  
报告提交及时率 复核通过后7个工作日内 部分达成指标并具有一定效果 3.00 2.00 原因分析：工作量大导致延误。整改措施：要求增配技术人员。
效益指标 社会效益指标 保障评估评审结果公正 保障 达成指标 6.00 6.00  
降低辖区水土流失风险 降低 达成指标 6.00 6.00  
促进水资源可持续利用 促进 达成指标 6.00 6.00  
投诉处置率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 6.00 6.00  
可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位对第三方机构满意 度 ≥90.00(百分比) 98.00(百分比) 5.00 4.00 原因分析：工作效能有待提高。整改措施：督促第三方机构提高工作效能。
企业满意度 ≥95.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 农田灌溉水有效利用管理
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 12.00 11.82 11.82 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 12.00 11.82 11.82 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
农田灌溉水有效利用管理总目标为通过委托第三方对国家受控的6个样本点进行采样、数据分析，使水利监管部门对本区的农田灌溉水有效利用系数得以有效掌握，有效提升水资源利用系数，控制用水总量。 2023年预算11.82万元，执行数11.82万元，执行率100%。同时根据农田灌溉水有效系数与测算分析得出，2023年闵行区农田灌溉有效系数为0.7428，达到《上海市水务局关于印发 2023-2024 年各相关区农田灌溉水有效利用系数控制目标的通知》（沪水务【2023】622号文）2023年0.734的目标。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 样本量采集数 =6.00(个) 6.00(个) 4.00 4.00  
分析报告提交完成数 =1.00(份) 1.00(份) 4.00 4.00  
专家评审完成数 =1.00(次) 1.00(次) 4.00 4.00  
质量指标 采样流程合规率 =100.00(百分比) 99.00(百分比) 5.00 4.00 采样流程可进一步优化。可通过取水、田间、退水口（前中后）三者之间进行采样。
数据分析准确率 ≥98.00(百分比) 99.00(百分比) 4.00 4.00  
第三方服务验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
时效指标 专家评审完成及时率性 2023年12月前 达成指标 5.00 5.00  
采样分析工作完成及时率性 2023年12月前 达成指标 5.00 5.00  
数据上报完成及时性 按国家水利部要求 达成指标 5.00 5.00  
第三方服务验收及时性 2023年12月前 达成指标 5.00 5.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 水资源有效利用系数稳定 稳定 达成指标 8.00 8.00  
辖区水资源有效利用先进性 大于上一年系数 达成指标 8.00 8.00  
促进水资源可持续利用 促进 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比) 90.00(百分比) 5.00 5.00  
预算单位对第三方机构满意度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 99  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区雨水排水能力评估
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 8.00 7.90 7.90 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 8.00 7.90 7.90 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成2023年度闵行区雨水排水能力评估成果资料。 完成2023年度闵行区雨水排水能力评估。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 分析报告提交完成数 =1.00(份) 1.00(份) 8.00 8.00  
质量指标 数据分析准确率 ≥98.00(百分比) 100.00(百分比) 8.00 8.00  
第三方服务验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 8.00 8.00  
时效指标 数据上报完成及时性 按市排水管理中心要求 达成指标 8.00 8.00  
第三方服务验收及时性 2023年12月前 达成指标 8.00 8.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 社会效益指标 促进排水能力提升 促进 达成指标 15.00 15.00  
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全 达成指标 15.00 13.00 长效管理机制对照市级最新工作要求，仍有进一步研究优化的空间。
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
预算单位对第三方机构满意度 ≥90.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 进博会防汛安全服务保障中心防汛会商系统（2023运维））
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 2.46 2.21 2.21 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 2.46 2.21 2.21 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
会商系统的建设任务是以新虹街道水务站作为分中心，与市局直接，享有独立的端口，与市局互通，确保各种会议精神和指挥调度迅速、准确地传达到，满足不同业务工作的需求。 在2023年汛期期间，成功应对杜苏芮等台风及39次防汛防台响应行动，确保了城市运行平稳有序和人民生命财产安全，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标，保障了第六届进博会胜利召开。2023年支付22126元，支付率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 专线通信费支付完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 8.00 8.00  
系统运行维护完成数 =2.00(个) 2.00(个) 8.00 8.00  
质量指标 系统运维验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
专线通信费支付准确率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 8.00 8.00  
时效指标 系统维护及时性 每季度一次常规测试 达成指标 8.00 8.00  
应急运维响应及时率 3小时内 达成指标 8.00 8.00  
效益指标 社会效益指标 各类数据传输通畅 通畅 达成指标 7.00 7.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 7.00 7.00  
系统重大故障发生数 0起 达成指标 10.00 10.00  
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 90.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区下立交积水监测预警项目（2023运维））
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 14.70 13.23 13.23 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 14.70 13.23 13.23 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
依据系统运行相关要求，做好系统运维工作，及时完成系统定期维护及应急维护工作，确保系统运行稳定，运行高效，实现系统运行全年无重大故障。 在2023年汛期期间，成功应对杜苏芮等台风及39次防汛防台响应行动，确保了城市运行平稳有序和人民生命财产安全，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标，取得了防汛防台工作的全面胜利。2023年支付132282元，支付率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 下立交积水监测数据库和交换平台子系统维护完成率 =1.00(个) 1.00(个) 5.00 5.00  
下立交积水监测预警信息平台维护完成率 =1.00(个) 1.00(个) 5.00 5.00  
下立交视频监控中心站系统平台维护完成率 =1.00(个) 1.00(个) 5.00 5.00  
远程技术服务及咨询完成率 =168.00(小时) 168.00(小时) 5.00 5.00  
质量指标 系统软件运维合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
远程技术服务及咨询合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 下立交积水监测数据库和交换平台子系统维护及时性 每季度一次常规检测 达成指标 5.00 5.00  
下立交积水监测预警信息平台维护及时性 每月一次常规检测 达成指标 5.00 5.00  
下立交视频监控中心站系统平台维护及时性 每月一次常规检测 达成指标 5.00 5.00  
应急运维响应及时率 3小时内 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 下立交积水掌握情况 实时监测 达成指标 6.00 6.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 6.00 6.00  
系统重大故障发生数 0起 部分达成指标并具有一定效果 8.00 5.00 存在网络安全高危漏洞通报1起，现已全面修复。
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全 达成指标 10.00 10.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 85.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 97  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区智慧防汛指挥系统(一期)（2023运维）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 47.06 42.35 42.35 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 47.06 42.35 42.35 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保外场监测设施设备的正常运行；优化闵行区智慧防汛指挥系统数据库和中心站软件功能。 在2023年汛期期间，成功应对杜苏芮等台风及39次防汛防台响应行动，确保了城市运行平稳有序和人民生命财产安全，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标，取得了防汛防台工作的全面胜利。2023年支付423530元，支付率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 智慧防汛指挥系统硬件运维完成率 =29.00(个) 29.00(个) 6.00 6.00  
闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 6.00 6.00  
闵行区智慧防汛指挥系统软件运维合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 7.00 7.00  
智慧防汛指挥系统软件运维完成率 =9.00(个) 9.00(个) 7.00 7.00  
质量指标 闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维完成及时率 每日 达成指标 8.00 8.00  
闵行区智慧防汛指挥系统软件运维完成及时性 每日 达成指标 8.00 8.00  
应急运维响应及时率 3小时内 达成指标 8.00 8.00  
效益指标 社会效益指标 优化系统数据库和中心站软件功能 优化 达成指标 6.00 6.00  
防汛管理水平 提升 达成指标 6.00 6.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 6.00 6.00  
系统重大故障发生数 0起 达成指标 6.00 6.00  
可持续影响指标 系统运维管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区河道及排水口等设施监管平台工程（2023运维）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 72.46 56.55 56.55 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 72.46 56.55 56.55 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过对物联网、gis系统、大数据的综合利用，完成雨污混接预警一张图，将小区和企事业单位雨水井液位数据、雨情数据、泵站运行数据进行联动分析，实现企事业单位、小区混排情况的实时监控，分析是否可能存在雨污混排情况及排放时段，结合人工复查的结果反馈、为雨污混排的 “智能化”管理，奠定了基础。 制定2023年度运维计划,并按计划完成硬件及软件运维，硬件在线率达标，软件运行稳定，达到年度运维总目标，为雨污混接排摸提供技术支撑。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 排查出雨污混接点 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
混排点位迁移完成数 ≥50.00(个) 50.00(个) 5.00 5.00  
质量指标 混排分析准确率 =60.00(百分比) 60.00(百分比) 10.00 10.00  
监管平台运维验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 闵行区河道及排水口等设施监管平台硬件运维完成及时率 1-12月 达成指标 10.00 10.00  
应急运维响应及时率 24小时 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 社会效益指标 雨污混排监管水平 提升 达成指标 8.00 8.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 8.00 8.00  
系统重大故障发生数 0起 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 上海市闵行区水务局智慧水务信息化建设项目（2023运维）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 35.71 24.62 24.62 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 35.71 24.62 24.62 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，按照水利信息化“五统一”建设原则，建立全区河道、水闸、管网、泵站“四位一体”的监测管理和智能应用，实现快速及时采集数据、准确无误传输数据、安全高效存储数据、全面智能分析数据，实现各类信息资源融合共享，深入开发水务管理业务网格化、精细化和智能化应用，形成“信息资源整合共享、业务应用协同智能、基础设施集约完善、网络安全稳定可控、保障环境优化健全”的闵行区水务现代化技术体系和管理模式，全面提升水务为国民经济和社会发展服务的能力和水平。依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 2023年全年依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，系统运行稳定高效，全年无重大故障，及时完成了系统定期维护及应急维护工作。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 排水泵站远程监控完成率 =4.00(座) 4.00(座) 3.00 3.00  
水质监测船运维完成率 =1.00(台) 1.00(台) 3.00 3.00  
排水移动泵车监测完成率 =7.00(辆) 3.00(辆) 3.00 2.00 四辆排水移动泵车已报废
智慧水务信息化系统软件运维完成率 =1.00(套) 1.00(套) 5.00 5.00  
质量指标 智慧水务信息化系统软件运维完成率 =1.00(套) 1.00(套) 5.00 5.00  
智慧水务信息化系统硬件运维合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 7.00 7.00  
智慧水务信息化系统软件运维合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 8.00 8.00  
时效指标 智慧水务信息化系统硬件运维完成及时率 1-12月 达成指标 5.00 5.00  
智慧水务信息化系统软件运维完成及时性 1-12月 达成指标 5.00 5.00  
应急运维响应及时率 24小时 达成指标 6.00 6.00  
效益指标 社会效益指标 优化系统数据库和中心站软件功能 优化 达成指标 6.00 6.00  
防汛管理水平 提升 达成指标 6.00 6.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 6.00 5.00 随着用户数的上升，移动平台的稳定性还需提高
系统重大故障发生数 0起 达成指标 6.00 6.00  
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 85.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 闵行区水务数字化场景建设和信创改造
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 82.68 79.38 75.63 10.00 95.27 9.52
其中：当年财政拨款 82.68 79.38 75.63 - 95.27 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
聚焦闵行区水务局日常业务需求及管理需求，以国产化信创环境为准则，旨在提高闵行区智慧水务指挥大屏的安全性、便捷性、可拓展性、稳定性，建立安全、规范、性能保障的智慧水务指挥平台，建设基于信创体系下的智慧水务精细化管理平台和指挥平台，全面适配国产化软硬件环境，为闵行水务局和城运中心提供安全的水务应用场景，实现水务多业务互联互通、多层级共享共用，推进业务高效协同。 按照项目建设内容要求，在汛前完成了防汛场景的信创改造升级，按期完成了智慧水务场景信创改造建设，项目通过了专家验收，达到了项目年度总目标。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 专线网络建设完成率 =1.00(项) 0.00(项) 5.00 4.00 区科委审批项目时已将此项核减,通过政务外网及新增视频服务设备解决。
质量指标 智慧水务场景升级改造验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
防汛场景升级改造验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 10.00 10.00  
权限管理验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
专线网络建设验收合格率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 智慧水务场景加载时长 5秒内 达成指标 5.00 5.00  
防汛场景加载时长 5秒内 达成指标 5.00 5.00  
权限管理功能加载时长 5秒内 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 提升管理服务工作效率 提升 达成指标 8.00 8.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 8.00 8.00  
系统重大故障发生数 0起 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 系统建设规范健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 ≥85.00(百分比) 90.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 98.52  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 防汛经费
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 250.15 242.70 242.70 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 250.15 242.70 242.70 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过防汛业务各项执行，保障防汛指挥部正常运行，组建防汛应急抢险队伍，做好防汛物资购置及保管工作，有效掌握全区各区域灾情、险情，快速传达指挥部领导要求，有效处置，提高暴雨和台风侵袭时我区的防汛安全，保障人民群众的生命和财产安全。 2023年闵行区防汛工作在区委、区政府高度重视和坚强领导下，在市防汛办的正确指挥下，深入贯彻学习习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示精神，按照“安全第一、常备不懈、预防为主”的防御原则，抓好汛前培训演练、防汛预案修订、汛期值班值守等各项防汛防台工作，成功应对27次强对流天气的严峻考验和台风“杜苏芮”带来的外围风雨影响，实现了“不死人、少伤人、少损失”的目标。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 防汛物资购置种类数 =6.00(件) 6.00(件) 3.00 3.00  
仓库盘点完成数 ≥1.00(次) 2.00(次) 2.00 2.00  
区排水突击队数量 =15.00(支) 15.00(支) 3.00 3.00  
防汛物资购置完成数 =10356.00(件（米）) 10356.00(件（米）) 2.00 2.00  
排水突击工作完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 3.00 3.00  
库管人员在位数 =3.00(人) 3.00(人) 2.00 2.00  
防汛仓库设施设备养护完成 数 =8.00(次) 8.00(次) 2.00 2.00  
防汛论证调研报告完成数 =1.00(份) 1.00(份) 2.00 2.00  
质量指标 调研报告评审通过率 100%准确 达成指标 2.00 2.00  
第三方服务验收合格率 100%准确 达成指标 2.00 2.00  
补贴发放准确率 100%准确 达成指标 2.00 2.00  
出入库登记完整率 100%准确 达成指标 2.00 2.00  
防汛物资验收通过率 100%准确 达成指标 3.00 3.00  
时效指标 地下空间防汛论证工作完成 及时率 2023年11月底前 达成指标 2.00 2.00  
防汛论证调研工作完成及时 率 2023年10月底前 达成指标 2.00 2.00  
第三方服务验收完成及时率 2023年12月底前 达成指标 2.00 2.00  
应急抢险响应及时率-一般 路段 ≤1.00(小时) 1.00(小时) 2.00 2.00  
应急抢险响应及时率-特殊 路段 ≤2.00(小时) 2.00(小时) 2.00 2.00  
出入库登记及时率 每次 达成指标 2.00 2.00  
物资购置完成及时率 2023年5月底前 达成指标 2.00 2.00  
物资验收及时率 到货一批验收一批 达成指标 3.00 3.00  
仓库设施设备养护及时率 汛期每月1次，汛后2月1 次 达成指标 3.00 3.00  
效益指标 社会效益指标 有效掌握全区各区域灾情趋 有效 达成指标 5.00 5.00  
提高防汛安全水平 提高 达成指标 5.00 5.00  
防汛安全事故发生数 =0.00(起) 0.00(起) 5.00 5.00  
排水突击队覆盖率 14个街镇全覆盖 达成指标 5.00 5.00  
合理有效调配抢险物资 合理 达成指标 5.00 5.00  
为完善防汛预案提供依据 提供依据 达成指标 5.00 5.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意程度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 5.00 5.00  
抢险队员满意度 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 政府购买辅助服务
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 663.33 691.35 691.35 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 663.33 691.35 691.35 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，全面推进机关及事业单位服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。 及时并按时完成支付政府雇员的工资、社保、福利费、管理费等其他相关费用。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 雇员薪酬发放完成率 =63.00(人) 63.00(人) 5.00 5.00  
辅助雇员在岗数 =56.00(人) 56.00(人) 5.00 5.00  
技术雇员在岗数 =6.00(人) 6.00(人) 5.00 5.00  
文职雇员在岗数 =1.00(人) 1.00(人) 5.00 5.00  
质量指标 雇员薪酬核算准确率 百分之百 达成指标 4.00 4.00  
雇员数量超编率 零 达成指标 4.00 4.00  
雇员岗位工作职责适应性 百分之百 达成指标 4.00 4.00  
雇员年度考核合格率 百分之百 达成指标 4.00 4.00  
时效指标 雇员工作完成及时率 2023年12月底前 达成指标 4.00 4.00  
雇员年度考核完成及时率 2023年12月底前 达成指标 4.00 4.00  
雇员薪酬发放及时率 每月20号前 达成指标 6.00 6.00  
效益指标 社会效益指标 促进部门工作提质增效 促进 达成指标 10.00 10.00  
保障雇员切身利益 保障 达成指标 10.00 10.00  
可持续影响指标 雇员管理长效机制健全性 健全 达成指标 10.00 10.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 主管科室满意度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2022年水利建设专项补助
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 1,054.59 803.42 803.42 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 1,054.59 803.42 803.42 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。 2023年实际支付8,034,214.60元，执行率100%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 河道整治工程完工率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
河道整治工程验收工作完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
补贴资金到位率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
质量指标 河道整治工程验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
工程安全事故发生数 0起 达成指标 5.00 5.00  
时效指标 河道整治工程完工及时率 =100.00(百分比) 98.00(百分比) 5.00 3.00 部分项目推进中出现前期等问题，导致部分项目进度稍有滞后；个别项目搬迁方案与施工方案匹配度不够，导致个别项目各施工流程出现暂时性混乱的情况。
河道整治工程验收及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
款项下拨及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
成本指标 工程成本控制有效性 有效 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 社会效益指标 提升区域防汛除涝能力 提升 达成指标 8.00 8.00  
保证防汛排水安全 保证 达成指标 8.00 8.00  
提升污水收集处理率 提升 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 水务长效管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 周边群众满意率 ≥85.00(百分比) 85.00(百分比) 5.00 5.00  
预算单位对施工效果满意度 ≥90.00(百分比) 90.00(百分比) 5.00 5.00  
总分 100 98  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2023年水利设施长效管理
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 3,341.14 459.56 458.42 10.00 99.75 9.97
其中：当年财政拨款 3,341.14 459.56 458.42 - 99.75 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
深入贯彻落实习近平新时代生态文明建设思想，牢固树立以人为本、人与自然和谐的理念，尊重河湖自然规律，维护河湖生命健康，以深化河长制落实湖长制为引领，进一步加强河湖长效管理养护工作，巩固河湖水环境治理成效，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平，朝着“绿水青山就是金山银山”的目标前进，结合闵行区河湖长效管理实际，制定本项目。 2023年实际支付4,584,202元，执行率99.75%
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工程施工计划完成数 =0.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 4.00 2023年5个项目全部完成。
质量指标 项目立项资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目审批资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目备案资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目施工资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目监理资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
时效指标 项目验收及时性 2023年底前 达成指标 10.00 10.00  
成本指标 施工成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 社会效益指标 施工安全事故发生数 0起 达成指标 8.00 8.00  
提升设备运行稳定性 提升 达成指标 8.00 8.00  
保证防汛排水安全 保证 达成指标 8.00 8.00  
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全性 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 98.97  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 政府投资计划项目（一般）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 3,922.00 177.00 176.15 10.00 99.51 9.95
其中：当年财政拨款 3,922.00 177.00 176.15 - 99.51 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过对老旧小区进行雨、污分流改造，完善雨、污分流排水系统的建设，利用切实可行的改造方案使其达到雨污分流的目标，提高污水收集处理率，改善地区水环境、改善居民居住环境。 2023年实际支付闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台项目1,761,530元，执行率99.52%
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工程施工计划完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
完工项目验收完成率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
质量指标 项目立项资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目审批资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目备案资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
政府采购流程合规率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目施工资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目监理资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
时效指标 项目计划完成及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目验收及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
成本指标 施工成本控制有效性 有效 达成指标 6.00 6.00  
效益指标 社会效益指标 施工安全事故发生数 0起 达成指标 6.00 6.00  
提升辖区防汛能力 提升 达成指标 6.00 6.00  
提升设备运行稳定性 提升 达成指标 6.00 6.00  
保证防汛排水安全 保证 达成指标 6.00 6.00  
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90.00(百分比) 95.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 99.95  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 政府投资计划项目（土地收益）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水务局
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 62,706.00 23,228.50 22,733.20 10.00 97.86 9.78
其中：当年财政拨款 62,706.00 23,228.50 22,733.20 - 97.86 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。 2023年实际支付227,332,032.85元，执行率97.87%
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 完工项目验收完成率 =100.00(百分比) 98.00(百分比) 4.00 3.00 前期绿化、管线、动拆迁进度缓慢，导致部分项目进度稍有滞后。
工程施工计划完成率 =100.00(百分比) 98.00(百分比) 4.00 3.00 前期绿化、管线、动拆迁进度缓慢，导致部分项目进度稍有滞后。
质量指标 项目立项资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目审批资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目备案资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
政府采购流程合规率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目施工资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目监理资料完整率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
项目验收通过率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 4.00 4.00  
时效指标 项目计划完成及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
项目验收及时率 =100.00(百分比) 100.00(百分比) 5.00 5.00  
成本指标 施工成本控制有效性 有效 达成指标 4.00 4.00  
效益指标 社会效益指标 施工安全事故发生数 0起 达成指标 6.00 6.00  
提升辖区防汛能力 提升 达成指标 6.00 6.00  
提升设备运行稳定性 提升 达成指标 6.00 6.00  
保证防汛排水安全 保证 达成指标 6.00 6.00  
可持续影响指标 工程项目管理长效管理机制健全性 健全 达成指标 6.00 6.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥85.00(百分比) 90.00(百分比) 10.00 10.00  
总分 100 97.78  
评分等级 优
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