一、项目概况

1、项目背景：闵行区政府投资项目是指使用区级预算安排的资金投资建设的公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目，以及区政府确定的其他投资项目，包括固定资产投资项目和城市维护类项目。根据闵行区水环境综合整治三年行动计划以及闵行水务“十三五”、“十四五”规划要求，闵行区水务局承担了全区的水环境综合整治工作，实施了水务公共基础设施和生态环境保护等公共领域的建设，有效改善了区域水环境面貌，着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，特设立此项目。

2、依据充分性：

1、上海闵行区水务“十三五”规划

2、闵行区人民政府关于印发《闵行区生态建设与环境保护“十三五”规划》的通知（闵府发【2016】36号）

3、闵行区人民政府关于印发《闵行区水环境综合整治三年行动计划（2017-2019）》的通知（闵府发【2016】66号】）

4、上海市人民政府办公厅关于转发市水务局制订的《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》的通知（沪府办【2017】80号）

5、闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》的通知（闵府办发【2018】6号）

6、闵行区人民政府关于印发修订后《闵行区政府投资项目管理办法》的通知（闵府发【2019】13号）

7、闵行区人民政府办公室关于转发修订后的《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》的通知（闵府办发【2019】35号）

8、闵行区人民政府关于印发《闵行区水系统治理“十四五”规划》的通知（闵府发【2021】35号）

3、项目必要性和重要性：为进一步加强闵行区水环境综合整治工作，按照安全可靠、生态良好、智慧低碳的发展方向，进一步提高水安全保障、优化水资源配置、改善水环境面貌、提升水务管理水平，完善城乡一体的现代水务保障体系。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念，认真贯彻落实国务院“水十条”和《上海市水污染防治行动计划实施方案》，以推进三项创建工作（全国水生态文明城市、水利部河湖管护创新单位、上海市节水型社会）和“三水”行动为抓手，全面提升闵行水环境综合治理水平，努力开创“安全、优质、高效、生态、绿色、智慧”闵行水务工作新局面。全面落实河（湖）长制，全力推进消黑除劣工作与苏四期工程，强基础、治标本、建生态，牢牢守住防汛安全底线，有效改善区域水环境面貌，着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“幸福河”重要论述，坚持“绿水青山就是金山银山”，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，注重“补短板、强监管、提品质、出亮点”，着力提高防汛安全保障能力，改善水环境质量，提升饮用水质，让水务更好地服务于新时期的闵行发展。

4、项目的可行性：闵行区水务局政府投资项目立项由上海市水务局（或闵行区发改委）批复，市补贴资金由区水务局报上海市水务局审核通过后以财力下达方式列入区水务局部门预算，区资金由区发改委报区政府审核通过后报区财政局，由区财政局根据项目性质分资金来源列入区水务局部门预算，区水务局负责项目管理，项目实施根据实施主体不同分别由区水务局、各街镇（莘庄工业区）或三个平台代建公司负责实施，各部门根据职能分工，各司其职，实现政府投资项目规划、计划、审批、建设、竣工等全过程闭环管理。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。

2、项目的具体目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	水利工程改造完工率	=100.00(百分比)
			河道整治工作完成率	=100.00(百分比)
			水利设施修理维护工作完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	文明施工情况	达标
			安全事故零发生	零发生
			工程验收合格率	=100.00(百分比)
			河道整治标准达标率	=100.00(百分比)
		时效指标	水利工程改造工作完成及时率	=100.00(百分比)
			河道整治工作完成及时率	=100.00(百分比)
			水利设施修理维护工作完成及时率	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	批复工程规模建设达标率	=100.00(百分比)
			提升辖区防汛能力	提升
			提升设备运行稳定性	提升
			保证防汛排水安全	保证
			除涝设施标准达标率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	工程项目管理长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(百分比)

3、阶段性工作目标：按项目进度实施，竣工项目及时完成清算。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

政府投资计划项目（土地收益）2025年共安排资金60,008万元

预算明细
名称	数量	单价（万元）	金额（万元）	占比重
“苏四期”中小河道整治工程(前期费)	1	300	300	0.50%
“苏四期”中小河道整治工程	1	744	744	1.24%
女儿泾（俞塘-女儿泾节制闸）河道整治工程(前期费)	1	1000	1000	1.67%
女儿泾（俞塘-女儿泾节制闸）河道整治工程	1	300	300	0.50%
闵行区春申塘（莲花南路—梅陇港）河道整治工程(前期费)	1	100	100	0.17%
闵行区春申塘（莲花南路—梅陇港）河道整治工程	1	500	500	0.83%
扬家河（兰香湖-滨江河）河道整治工程(前期费)	1	400	400	0.67%
闵行区俞塘（中青路-北沙港）河道整治工程	1	300	300	0.50%
2018年闵行区水系沟通工程(前期费)	1	3000	3000	5.00%
2018年闵行区水系沟通工程	1	550	550	0.92%
闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程(前期费)	1	2000	2000	3.33%
闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程	1	300	300	0.50%
2017年闵行区重污染河道整治工程	1	1975	1975	3.29%
2019年淀南片中小河道整治工程(前期费)	1	1000	1000	1.67%
2019年淀南片中小河道整治工程	1	830	830	1.38%
闵行区华漕镇生态清洁小流域石皮弄村张申浦、石皮弄河水系沟通工程(前期费)	1	725	725	1.21%
闵行区华漕镇生态清洁小流域石皮弄村张申浦、石皮弄河水系沟通工程	1	280	280	0.47%
姚家浜（浦星公路-新汇路）河道整治工程一期(前期费)	1	800	800	1.33%
闵行区东盐铁塘（浦锦路～汇驰路）河道整治工程(前期费)	1	500	500	0.83%
闵行区东盐铁塘（浦锦路～汇驰路）河道整治工程	1	237	237	0.39%
闵行区淡水河四期（银都路—六磊塘）河道整治工程	1	722	722	1.20%
闵行区六磊塘（沪闵路—中春路）河道整治工程	1	570	570	0.95%
闵行区俞塘（放鹤公路—镇界）河道整治工程(前期费)	1	450	450	0.75%
闵行区六磊塘（茜浦泾-北沙港）河道整治工程	1	160	160	0.27%
闵行区马桥镇生态清洁小流域人工智能创新试验区2023年河道整治工程(前期费)	1	50	50	0.08%
闵行区马桥镇生态清洁小流域人工智能创新试验区2023年河道整治工程	1	100	100	0.17%
2019年浦东片中小河道整治工程	1	79	79	0.13%
沪杭客专上海南联络线涉河扩孔改造工程	1	3025	3025	5.04%
沪苏湖铁路涉河扩孔改造工程	1	1335	1335	2.22%
闵行区浦星公路污水干管（江月路-闵行区界）新建工程	1	4803	4803	8.00%
沪苏湖铁路(上海段)闵行区莘松路雨水泵站迁建工程(前期费)	1	406	406	0.68%
沪苏湖铁路(上海段)闵行区莘松路雨水泵站迁建工程	1	1560	1560	2.60%
虹莘排水泵站初雨调蓄池新建工程(前期费)	1	167	167	0.28%
虹莘排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	1623	1623	2.70%
平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程(前期费)	1	134	134	0.22%
平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	1503	1503	2.50%
平阳排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	1075	1075	1.79%
闵行区浦江镇汇驰路（大治河以南）污水泵站新建工程	1	987	987	1.64%
闵行区九星雨、污水泵站新建工程	1	884	884	1.47%
平吉排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	834	834	1.39%
沪苏湖铁路(上海段)闵行区黎安路雨水泵站迁建工程(前期费)	1	499	499	0.83%
沪苏湖铁路(上海段)闵行区黎安路雨水泵站迁建工程	1	320	320	0.53%
昆阳雨水泵站及总管新建工程	1	367	367	0.61%
陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	325	325	0.54%
陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程	1	292	292	0.49%
永秀路污水泵站改造工程	1	126	126	0.21%
新梅排水泵站初雨调蓄池工程	1	112	112	0.19%
黎安路污水泵站改造工程	1	107	107	0.18%
申兰路立交泵站改造工程	1	77	77	0.13%
闵行区污水处理厂污水接入白龙港系统管道工程(前期费)	1	77	77	0.13%
闵行区污水处理厂污水接入白龙港系统管道工程	1	54	54	0.09%
天山西路立交泵站改造工程	1	106	106	0.18%
申贵路立交泵站改造工程	1	105	105	0.17%
申滨南路立交泵站改造工程	1	101	101	0.17%
宁虹路立交泵站改造工程	1	92	92	0.15%
七莘路立交泵站改造工程	1	92	92	0.15%
东川路污水泵站改造工程	1	88	88	0.15%
莘西立交泵站改造工程	1	70	70	0.12%
元阳路污水泵站改造工程	1	56	56	0.09%
闵行区污水处理厂污水接入白龙港系统管道工程	1	54	54	0.09%
浦南雨污水合建泵站及总管新建工程(前期费)	1	4069	4069	6.78%
浦南雨污水合建泵站及总管新建工程	1	2480	2480	4.13%
三鲁公路(联川路-万康路)污水管道应急抢修工程	1	179	179	0.30%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（江川路街道）	1	530	530	0.88%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（颛桥镇）	1	306	306	0.51%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（莘庄镇）	1	223	223	0.37%
2022年闵行区区管市政管道检测修复工程（古美路街道）	1	183	183	0.30%
2022年闵行区浦江镇农村生活污水提标改造工程	1	176	176	0.29%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（浦锦街道）	1	465	465	0.77%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（梅陇镇、吴泾镇、马桥镇）	1	349	349	0.58%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（七宝镇、华漕镇、虹桥镇）	1	304	304	0.51%
2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（浦江镇）	1	279	279	0.46%
北翟路1517号、1551号、1555号污水管道及污水井抢修工程	1	222	222	0.37%
防汛泵站集水井改造工程	1	87	87	0.14%
闵行区北横泾南泵闸新建工程(前期费)	1	440	440	0.73%
闵行区俞塘泵闸新建工程(前期费)	1	290	290	0.48%
闵行区六磊塘（沙溪河—北沙港段）应急护岸抢修工程	1	200	200	0.33%
闵行区丰收河水闸除险加固工程	1	195	195	0.32%
闵行区姚墩港水闸除险加固工程	1	112	112	0.19%
闵行区小涞港水闸除险加固工程	1	111	111	0.18%
闵行区六磊塘东泵闸工程	1	3600	3600	6.00%
闵行区雨水泵站排放口河段疏浚工程	1	350	350	0.58%
闵行区三鲁河（联航路-姚家浜）护岸应急工程	1	350	350	0.58%
闵行区雄伟河水闸改建工程	1	218	218	0.36%
闵行区曹家港水闸大修工程	1	204	204	0.34%
闵行区北竹港南泵闸新建工程(前期费)	1	170	170	0.28%
闵行区塘泗泾水闸大修工程	1	168	168	0.28%
2024年中国国际进口博览会小涞港及北横泾绿化提升工程	1	99	99	0.16%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（华漕镇）	1	67	67	0.11%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（颛桥镇）	1	56	56	0.09%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（七宝镇）	1	46	46	0.08%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（莘庄镇）	1	44	44	0.07%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（吴泾镇）	1	19	19	0.03%
闵行区2024年防汛积水点改造工程（梅陇镇）	1	17	17	0.03%
闵行区姚家浜水闸除险加固工程	1	470	470	0.78%
闵行区淡水河水闸大修工程	1	200	200	0.33%
闵行区北横沥泵闸大修工程	1	144	144	0.24%
闵行区盐铁塘水闸大修工程	1	140	140	0.23%
闵行区雨水泵站自动取样装置更新项目	1	121	121	0.20%
闵行区梅陇港南水闸大修工程	1	106	106	0.18%
闵行区北沙港水闸大修工程	1	95	95	0.16%
闵行区跃进河水闸大修工程	1	56	56	0.09%
闵行区梅陇港北水闸大修工程	1	49	49	0.08%
南新泾泵站水资源调度完善工程	1	48	48	0.08%
浦秀路1268弄雨水支管、连管应急抢险工程	1	31	31	0.05%
闵行区西浦河水闸大修工程	1	25	25	0.04%
闵行区2021年结合十四五计划提前实施小涞港等水闸部分提升改造工程	1	13	13	0.02%
三鲁河先新路桥护坡倾斜步道开裂应急抢修工程	1	3	3	0.00%
黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程（闵行承担部分）(前期费)	1	807	807	1.34%
黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程（闵行承担部分）	1	1718	1718	2.86%
合计	109	60,008.00	60,008.00	100.00%

2、经常性项目执行情况：

序号	年度	预算数（万元）	实际支出（万元）
1	2021年	125,866.13	122,538.11
2	2022年	52,995.00	52,426.90
3	2023年	23,228.50	22,733.20
4	2024年	47,387.49	47,281.63