上海市闵行区排水管理所2024年度项目绩效自评表
来源：上海市闵行区水务局 发布时间：2025年8月28日
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 泵站第三方巡检费用 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 23.98 | 23.87 | 23.87 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 23.98 | 23.87 | 23.87 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。 | 2024年依据市、区防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方完成了对辖区区属56个泵站外加街镇、机场等46个共全区102个泵站进行的定期巡检工作。针对泵站运行、设施设备情况及时提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区泵站巡检完成数 | =102.00(座) | 102.00(座) | 7.00 | 7.00 |
| | 每月巡检报告完成数 | =1.00(份) | 1.00(份) | 7.00 | 7.00 |
| | 巡检问题登记率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 质量指标 | 人员配置合理性 | 合理 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 巡查报告准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 第三方巡检验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 时效指标 | 泵站巡检完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 巡检报告出具及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巡检问题处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 巡检范围覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 信息沟通有效性 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 4.00 | 3.78 | 3.78 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 3.78 | 3.78 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 及时缴纳残疾人就业保障金。 | 及时完成2024年残疾人就业保障金的申报和缴纳工作。年初预算安排4万，实际根据残保账单支付3.78万，执行率100%. | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 20.00 | 20.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行排水厂站网一体化系统 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 6.10 | 5.29 | 5.29 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 6.10 | 5.29 | 5.29 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 2024年根据工作计划，完成闵行排水厂站网一体化系统软件运行维护，保障系统正常运行。 | 2024年，根据年初制定的工作计划，顺利完成对闵行排水厂站网一体化系统软件的日常运维工作，充分保障系统正常运行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件运维工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 软件运维合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 应急运维响应及时性 | ≤24.00(小时) | 24.00(小时) | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 零发生 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区排水泵站及管道信息化系统 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 30.56 | 26.98 | 26.98 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 30.56 | 26.98 | 26.98 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 2024年根据工作计划，完成排水泵站及管道硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，保障系统正常运行。 | 按照2024年初制定的时间节点和明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成了闵行区排水泵站及管道信息化项目硬件设备及软件系统的日常运维工作，保障系统正常运行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件运维完成数 | =12.00(月) | 12.00(月) | 8.00 | 8.00 |
| | 软件运维完成数 | =12.00(月) | 12.00(月) | 8.00 | 8.00 |
| | 质量指标 | 硬件运维合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 软件运维合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 应急运维响应及时性 | ≤24.00(小时) | 24.00(小时) | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 零发生 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 9.00 | 9.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区下立交积水预警工程 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 10.11 | 8.96 | 8.96 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 10.11 | 8.96 | 8.96 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，完成网络运维，保障系统正常运行。 | 按照年初制定的时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成了上海市闵行区下立交积水预警工程项目日常运维工作，保障系统正常运行，确保各类数据能够正常采集、转发、共享。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下立交预警系统硬件运维完成数 | =27.00(个点位) | 27.00(个点位) | 8.00 | 8.00 |
| | 下立交预警系统运维报告数 | =12.00(月) | 12.00(月) | 8.00 | 8.00 |
| | 质量指标 | 下立交预警系统运维验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 下立交预警系统网络通畅率 | =100(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 应急运维响应及时性 | ≤24.00(小时) | 24.00(小时) | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障数据采集、转发、共享正常 | 保障 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 部分达成指标并具有一定效果 | 8.00 | 6.00 | 设备使用年限较久，容易产生故障，需督促第三方加强维护 | | 系统重大故障发生数 | 零发生 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 9.00 | 9.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 排水设施管理 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 53.12 | 51.54 | 51.54 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 53.12 | 51.54 | 51.54 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。 | 2024年完成52个井盖病害整治工作，雨污水窨井盖应补尽补；每月对GIS系统数据进行维护，提升管网、泵站数据更新效能，提高道路通行安全性等。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 井盖病害整治工作完成数 | =52.00(个) | 52.00(个) | 7.00 | 7.00 |
| | 完成gis数据录入工作 | =40.00(公里) | 40.00(公里) | 7.00 | 7.00 |
| | 质量指标 | 井框差误差数 | <1.50(厘米) | 1.40(厘米) | 7.00 | 7.00 |
| | GIS维护、数据录入验收合格率 | >90.00(%) | 95.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 时效指标 | 雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 | <15.00(天) | 14.00(天) | 7.00 | 7.00 |
| | GIS系统维护工作完成及时率 | 每月 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管网、泵站数据更新效能 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 8.00 | 6.00 | 部分街镇、公路数据仍有缺失，需加强街镇、公路沟通协调 | | 提升道路通行安全性 | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 提高城市精细化管理水平 | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 可持续影响指标 | 完善行业数据库内容 | 完善 | 部分达成指标并具有一定效果 | 8.00 | 6.00 | 部分街镇、公路数 据仍有缺失，需加强街镇、公路沟通协调 ，努力完善行业数据库内容 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 总分 | 100.00 | 96.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 水质检测（排水户） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 32.83 | 31.98 | 31.98 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 32.83 | 31.98 | 31.98 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成342户企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交执法支队管理，促进企业排水达标，加强水资源监察力度。 | 依据国家、市相关水排放要求，通过购买第三方服务，由具备检测资质的第三方对企业排水情况进行检测，并出具检测报告，对不符合排放标准的企业依据报告结论进行约谈，促进企业排水达标，确保企业排水无污染，促进环境友好型社会建设。按年初计划全年共完成342家闵行区排水户水质检测。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水质检测工作完成数 | =342.00(户次) | 342.00(户次) | 6.00 | 6.00 |
| | 检测人员到位数 | ≥2.00(人) | 2.00(人) | 6.00 | 6.00 |
| | 水质检测报告完成数 | =342.00(份) | 342.00(份) | 6.00 | 6.00 |
| | 质量指标 | 设备配备与项目适应性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 水质检测程序合规率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 水质检测完成及时率 | 11月底前 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 第三方服务验收及时率 | 11月底前 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 促进企业排水达标 | 促进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 加强水资源监察力度 | 加强 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 生态效益指标 | 提升辖区水资源质量 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 水质检测长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 未达标企业长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 周边居民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 通沟污泥处理站运行 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 118.79 | 118.79 | 118.79 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 118.79 | 118.79 | 118.79 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 通过对排水管网中9877m³污泥进行清理，每天对清污状况进行巡查，第三方每月出具检测报告，污泥处理站清污及时且100%处置，提升污泥处理站运行能效，无二次污染事故发生。 | 由通过政府采购形式确定的第三方中标单位对辖区城镇排水管网排水管渠中的污泥进行每日清理，填写清污记录，并通过水务局的检查与检测。通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 清污工作完成数 | =9877.00(m³) | 9877.00(m³) | 5.00 | 5.00 |
| | 检测报告出具完成数 | =12.00(份) | 12.00(份) | 5.00 | 5.00 |
| | 清污巡查工作完成数 | =365.00(天) | 365.00(天) | 5.00 | 5.00 |
| | 清污检查工作完成数 | ≥4.00(次) | 4.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 清污检查通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 污泥处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 档案资料完整率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 污泥清理工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 清污检查工作完成及时率 | 每季度 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 检测报告出具及时率 | 每月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升污泥处理站运行能效 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 运行能效提升不够明显，必须加强人员培训及设备日常管理监督 | | 二次污染事故发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 6.00 | 6.00 |
| | 提升污泥处理站运行稳定性 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 确保污泥清理达标，无污染 | 达标 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 第三方考核机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 污泥处置长效管理机制健全性 | 健全 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 长效管理机制不够健全，尚需完善 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 6.00 | 6.00 |
| | 总分 | 100.00 | 97.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 下立交预警系统运行 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 28.86 | 28.65 | 28.65 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 28.86 | 28.65 | 28.65 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备、软件系统运行维护，定期巡视，确保系统正常运行。 | 根据政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区下立交预警系统日常运维工作。通过定期巡视，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下立交预警系统电子显示屏运维完成数 | =53.00(个) | 53.00(个) | 7.00 | 7.00 |
| | 每月运维报告提交数 | =1.00(份) | 1.00(份) | 7.00 | 7.00 |
| | 质量指标 | 下立交预警系统显示屏运维合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 车辆行人通行数据反馈完整率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 下立交预警系统软件运维合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 时效指标 | 应急运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 运维报告出具及时性 | 及时 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统重大故障发生数 | 零发生 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 |
| | 系统运行稳定情况 | 稳定 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 9.00 | 9.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 雨水泵站排放口水质检测 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 55.17 | 54.13 | 54.13 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 55.17 | 54.13 | 54.13 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 依据年度工作计划，对辖区23座雨水泵站排放口实施水质检测，使雨水排放符合排放标准，确保排放无污染。 | 进一步加强了闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测，保质保量完成了23座雨水泵站排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划及时进行了处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨水泵站排放口水质检测完成数 | =23.00(座) | 23.00(座) | 8.00 | 8.00 |
| | 每月检测报告出具完成数 | ≥3.00(份/座) | 3.00(份/座) | 8.00 | 8.00 |
| | 质量指标 | 检测结果准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 检测报告验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 检测数据上传率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 取样及时性 | ≤4.00(小时) | 4.00(小时) | 8.00 | 8.00 |
| | 报告出具及时性 | ≤7.00(天) | 7.00(天) | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主管部门考核达标率 | 达标 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 检测问题处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 排放标准符合率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 雨污水泵站维修 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 137.60 | 126.17 | 126.17 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 137.60 | 126.17 | 126.17 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。 | 根据文件要求及闵行区实际，及时完成了广贤路泵站电力设备更新及春申排泵站格栅除污机大修项目，充分保障泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 广贤泵站电力设备更新完成数 | =1.00(项) | 1.00(项) | 8.00 | 8.00 |
| | 春申泵站维修完成数 | =1.00(项) | 1.00(项) | 8.00 | 8.00 |
| | 质量指标 | 广贤泵站设备更新合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 春申泵站维修合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 设备更新及时率 | 及时 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 维修工作完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数量 | 零发生 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 |
| | 设施设备完好率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 安全隐患排查覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方维修机构满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 9.00 | 9.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 雨污水泵站运行维护 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 3,726.31 | 3,718.08 | 3,718.08 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 3,726.31 | 3,718.08 | 3,718.08 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。 | 按年初工作计划，对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修，确保排水设施完好和正常运行。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平,防治洪涝灾害，确保污水平稳输送，充分保障城市排水安全。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨污水泵站运行养护完成数 | =56.00(座) | 56.00(座) | 5.00 | 5.00 |
| | 雨污水泵站运行值班人员在岗数 | ≥1.00(人/处) | 1.00(人/处) | 5.00 | 5.00 |
| | 雨污水泵站零星维修完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 泵站清淤完成数 | ≥18(座) | 18.00(座) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 泵站水位流量记录完整率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 泵站开关操作合规率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 泵站运行时间保障率 | =24.00(小时) | 24.00(小时) | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 泵站应急维护响应时间 | ≤24.00(小时) | 24.00(小时) | 5.00 | 5.00 |
| | 雨水泵站每天巡查次数 | ≥1.00(次) | 1.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 雨水泵站清淤完成次数 | ≥4.00(次) | 4.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方服务每月验收次数 | =1.00(次) | 1.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障泵站运行安全性 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 设施设备运行完好率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 提升泵站运行效能 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 泵站人员技能尚有提升空间，需努力提高操作水平和安全意识，进一步提升泵站运行效能 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 雨污水管道检测 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 78.36 | 78.04 | 78.04 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 78.36 | 78.04 | 78.04 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。 | 按照年度工作计划和目标进行每月全区管道CCTV及老龄管道检测，针对检测中发现的问题及时完成整改。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 | =12.00(次) | 12.00(次) | 7.00 | 7.00 |
| | 检测报告提交数 | =12.00(份) | 12.00(份) | 7.00 | 7.00 |
| | 质量指标 | 管道检测程序合规率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 检测报告准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 街镇雨污水管道养护质量考核合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 |
| | 时效指标 | 管道检测完成及时率 | 12月底前 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 | 每月 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 |
| | 提升雨污水管道运行稳定性 | 提升 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 检测报告运用情况 | 有效运营 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 雨污水管道长效运维机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 雨污水管道养护 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 1,984.42 | 1,968.93 | 1,968.93 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 1,984.42 | 1,968.93 | 1,968.93 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成2024年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。 | 认真完成2024年的区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，充分保障了辖区居民生产生活秩序。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常养护计划完成情况 | ≥831.00(km) | 1722.85(km) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 养护抽查合格率 | ≥90.00(%) | 92.70(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 日常养护工作完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区居民正常生活秩序 | 保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 有效投诉处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 提升雨污水管道运行稳定性 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
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