上海市闵行区排水管理所 2023 项目自评价
来源：上海市闵行区水务局 发布时间：2024年9月26日
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
抚恤金 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 |
根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策，及时为2023年死亡退休职工办理抚恤金并且发放到位，保障单位及离退休人员死亡后的善后工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
发放人员信息准确 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
20.00 |
20.00 |
|
| 质量指标 |
发放标准符合规定 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
20.00 |
20.00 |
|
| 时效指标 |
发放及时到位 |
及时到位 |
达成指标 |
20.00 |
20.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障发放对象的善后工作 |
保障 |
达成指标 |
15.00 |
15.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象家属满意度 |
≥95.00(%) |
95.00(%) |
15.00 |
15.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
3.00 |
3.33 |
3.33 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.33 |
3.33 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 及时缴纳残疾人就业保障金。 |
及时完成2023年残疾人就业保障金的申报和缴纳工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
缴纳残疾人就业保障金 |
≥30000.00(元) |
33284.60(元) |
35.00 |
35.00 |
|
| 质量指标 |
按时缴纳 |
按时 |
达成指标 |
35.00 |
35.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
≥100.00(%) |
100.00(%) |
20.00 |
20.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
水质检测（排水户） |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
32.83 |
32.66 |
32.66 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
32.83 |
32.66 |
32.66 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 依据国家、市相关水排放要求，通过购买第三方服务，由具备检测资质的第三方对企业排水情况进行检测，并出具检测报告，对不符合排放标准的企业依据报告结论进行约谈，促进企业排水达标，确保企业排水无污染，促进环境友好型社会建设。 |
依据国家、市相关水排放要求，通过购买第三方服务，由具备检测资质的第三方对企业排水情况进行检测，并出具检测报告，对不符合排放标准的企业依据报告结论进行约谈，促进企业排水达标，确保企业排水无污染，促进环境友好型社会建设。按年初计划全年共完成342家闵行区排水户水质检测。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质检测工作完成数 |
=342.00(户次) |
342.00(户次) |
6.00 |
6.00 |
|
| 检测人员到位数 |
≥2.00(人) |
2.00(人) |
6.00 |
6.00 |
|
| 水质检测报告完成数 |
=342.00(份) |
342.00(份) |
6.00 |
6.00 |
|
| 质量指标 |
设备配备与项目适应性 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 水质检测程序合规率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 时效指标 |
水质检测完成及时率 |
2022年11月底前 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 第三方服务验收及时率 |
2022年11月底前 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
达成指标 |
4.00 |
4.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 促进企业排水达标 |
促进 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 生态效益指标 |
提升辖区水资源质量 |
提升 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 可持续影响指标 |
水质检测长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 未达标企业长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方服务质量满意度 |
≥90.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 周边居民满意度 |
≥85.00(%) |
85.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
排水设施抢修 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
250.00 |
247.00 |
247.00 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
250.00 |
247.00 |
247.00 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 通过对日常巡查中发现需要采取工程措施的排水设施按照上报水务局-局专家评审-实施-审价-验收的流程实施抢修，按行业定额确定抢修标准，维持辖区排水设施排水能力，确保不发生因排水设施损坏造成的大规模内涝情况，保障人民群众生命及财产安全。 |
及时完成所有抢修项目并支付完毕所有工程款、审价费、监理费等。2023年完成抢修项目包括鲁建路、东川路、北翟路污水管及江川路雨水管抢修。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
巡查问题上报率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 抢修验收完成率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 专家评审完成率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 评审专家到位数 |
≥2.00(人/场) |
2.00(人/场) |
6.00 |
6.00 |
|
| 质量指标 |
抢修处置流程合规率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 排水设施抢修应修尽修率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 抢修验收通过率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 时效指标 |
抢修研判完成及时率 |
≤15.00(个工作日) |
15.00(个工作日) |
6.00 |
6.00 |
|
| 抢修完成及时率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
达成指标 |
6.00 |
6.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
排水设施完好率 |
≥90.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 提升辖区排水管网运行效能 |
提升 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 可持续影响指标 |
排水官网管理长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
4.00 |
排水管网长效管理机制还不够健全，需进一步完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方服务单位满意度 |
≥90.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 群众满意度 |
≥80.00(%) |
80.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 总分 |
100 |
99 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
雨水泵站排放口水质检测 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
47.52 |
47.34 |
47.34 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
47.52 |
47.34 |
47.34 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 进一步加强闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测，保质保量完成雨水泵站排放口水质监测工作，对检测出的问题列计划进行处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控。 |
进一步加强了闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测，保质保量完成了19座雨水泵站排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划及时进行了处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨水泵站排放口水质检测完成数 |
=19.00(座) |
19.00(座) |
10.00 |
10.00 |
|
| 每月检测报告出具完成数 |
≥3.00(份/座) |
3.00(份/座) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
检测结果准确率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 检测报告验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 检测数据上传率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
雨水天气排水口取样到场时间 |
≤4.00(小时) |
4.00(小时) |
10.00 |
10.00 |
|
| 采样后报告出具时间 |
≤7.00(天) |
7.00(天) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
市考核合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
下立交预警系统运行 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
29.58 |
29.49 |
29.49 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
29.58 |
29.49 |
29.49 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成上海市闵行区下立交积水预警工程项目运维工作，通过定期巡视，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。 |
根据政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区下立交预警系统日常运维工作。通过定期巡视，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
下立交预警系统电子显示屏运维完成数 |
=53.00(个) |
53.00(个) |
10.00 |
10.00 |
|
| 每月运维报告提交数 |
=1.00(份) |
1.00(份) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
下立交预警系统显示屏运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 车辆行人通行数据反馈完整率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 下立交预警系统软件运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
应急运维相应时间 |
≤24.00(小时) |
24.00(小时) |
10.00 |
10.00 |
|
| 运维报告每月提交日期 |
≤28.00(日) |
28.00(日) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
10.00 |
10.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 群众满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
泵站第三方巡检费用 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
24.56 |
24.44 |
24.44 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
24.56 |
24.44 |
24.44 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 依据防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方对辖区区属56个泵站加上街镇、公路所46个共全区102个泵站进行定期巡检，针对泵站运行、设施设备情况提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。 |
依据防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方对辖区区属56个泵站加上街镇、机场等46个共全区102个泵站进行定期巡检。针对泵站运行、设施设备情况提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全区泵站巡检完成数 |
=102.00(座) |
102.00(座) |
10.00 |
10.00 |
|
| 每月巡检报告完成数 |
=1.00(份) |
1.00(份) |
10.00 |
10.00 |
|
| 巡检问题登记率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
人员配置合理性 |
≥1.00(位专家) |
1.00(位专家) |
10.00 |
10.00 |
|
| 巡查报告准确率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 第三方巡检验收通过率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
巡检工作每月完成日期 |
≤28.00(日) |
28.00(日) |
10.00 |
10.00 |
|
| 巡检报告每月提交日期 |
≤28.00(日) |
28.00(日) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
第三方巡检验收完成及时率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方巡检机构满意度 |
≥90.00(%) |
90.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
排水设施管理 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
53.12 |
52.50 |
52.50 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
53.12 |
52.50 |
52.50 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 完成52个井盖病害整治工作，雨污水窨井盖应补尽补；每月对GIS系统数据维护，提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等。 |
2023年完成52个井盖病害整治工作，雨污水窨井盖应补尽补；每月对GIS系统数据维护，提升管网、泵站数据更新效能，提高道路通行安全性等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
井盖病害整治工作完成数 |
=52.00(个) |
52.00(个) |
10.00 |
10.00 |
|
| 完成gis数据录入工作 |
=40.00(公里) |
40.00(公里) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
井框差误差数 |
<1.50(厘米) |
1.40(厘米) |
10.00 |
10.00 |
|
| GIS维护、数据录入验收合格率 |
>90.00(%) |
95.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 |
<15.00(天) |
14.00(天) |
10.00 |
10.00 |
|
| GIS系统维护工作完成及时率 |
每月 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提升管网、泵站数据更新效能 |
提升 |
部分达成指标并具有一定效果 |
8.00 |
6.00 |
部分街镇、公路数 据仍有缺失，需加 强街镇、公路沟通 协调 |
| 社会效益指标 |
提升道路通行安全性 |
提升 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 生态效益指标 |
提高城市精细化管理水平 |
提升 |
达成指标 |
7.00 |
7.00 |
|
| 可持续影响指标 |
完善行业数据库内容 |
完善 |
部分达成指标并具有一定效果 |
7.00 |
5.00 |
部分街镇、公路数 据仍有缺失，需加 强街镇、公路沟通协调 ，努力完善行业数据库内容 |
| 总分 |
100 |
96 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
雨污水管道检测 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
79.15 |
78.82 |
78.82 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
79.15 |
78.82 |
78.82 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。 |
按照年度工作计划进行每月全区CCTV及老龄管道检测，针对检测中发现的问题及时完成整改。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 |
=12.00(次) |
12.00(次) |
7.00 |
7.00 |
|
| 检测报告提交数 |
=12.00(份) |
12.00(份) |
7.00 |
7.00 |
|
| 质量指标 |
管道检测程序合规率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 检测报告准确率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 街镇雨污水管道养护质量考核合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 时效指标 |
管道检测完成及时率 |
2023年12月底前 |
达成指标 |
7.00 |
7.00 |
|
| 街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 |
每月 |
达成指标 |
7.00 |
7.00 |
|
| 成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
达成指标 |
6.00 |
6.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
7.00 |
7.00 |
|
| 提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
达成指标 |
7.00 |
7.00 |
|
| 为后续雨污水管道养护计划编制提供依据 |
提供依据 |
达成指标 |
6.00 |
6.00 |
|
| 可持续影响指标 |
雨污水管道长效运维机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(%) |
85.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
闵行区下立交积水预警工程(2023运维) |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
14.08 |
13.93 |
13.93 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
14.08 |
13.93 |
13.93 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成上海市闵行区下立交积水预警工程项目运维工作，保障系统正常运行，确保各类数据能够正常采集、转发、共享。 |
按照年初制定的时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成了上海市闵行区下立交积水预警工程项目日常运维工作，保障系统正常运行，确保各类数据能够正常采集、转发、共享。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
下立交预警系统硬件运维完成数 |
=27.00(个点位) |
27.00(个点位) |
10.00 |
10.00 |
|
| 下立交预警系统运维报告数 |
=12.00(月) |
12.00(月) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
下立交预警系统运维验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 下立交预警系统网络通畅率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
应急运维响应及时率 |
≤24.00(小时) |
24.00(小时) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障数据采集、转发、共享正常 |
保障 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
部分达成指标并具有一定效果 |
8.00 |
6.00 |
设备使用年限较久，容易产生故障，需督促第三方加强维护 |
| 系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
8.00 |
8.00 |
|
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 总分 |
100 |
98 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
2023年闵行区排水和水闸信息化建设项目(2023运维) |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
33.42 |
33.28 |
33.28 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
33.42 |
33.28 |
33.28 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 完成151个污水井位设备运行维护以及17个污水泵站设备运行维护，保障系统正常运行。 |
完成151个污水井位设备运行维护以及17个污水泵站设备运行日常维护，保障系统正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
污水井位设备运行维护完成数 |
=151.00(个) |
151.00(个) |
10.00 |
10.00 |
|
| 污水泵站设备运行维护完成数 |
=17.00(个) |
17.00(个) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
污水井位设备运行维护验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 污水泵站设备运行维护验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
应急运维响应及时率 |
≤24.00(小时) |
24.00(小时) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
8.00 |
8.00 |
|
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
达成指标 |
8.00 |
7.00 |
长效机制尚未健全，需进一步完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 总分 |
100 |
99 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
闵行区排水泵站及管道信息化项目(2023运维) |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
29.42 |
28.95 |
28.95 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
29.42 |
28.95 |
28.95 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购
方式确定第三方服务供应商，完成闵行区排水泵站及管道
信息化项目运维工作，保障系统正常运行。 |
按照年初制定的时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成了闵行区排水泵站及管道信息化项目运维工作，保障系统正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
硬件运维完成数 |
=12.00(月) |
12.00(月) |
10.00 |
10.00 |
|
| 软件运维完成数 |
=12.00(月) |
12.00(月) |
10.00 |
10.00 |
|
| 质量指标 |
硬件运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 软件运维合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 时效指标 |
应急运维响应及时率 |
≤24.00(小时) |
24.00(小时) |
10.00 |
10.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
达成指标 |
8.00 |
8.00 |
|
| 系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
8.00 |
8.00 |
|
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
达成指标 |
8.00 |
7.00 |
尚未健全，需进一步完善机制 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 总分 |
100 |
99 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
通沟污泥处理站运行 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
122.24 |
121.36 |
121.36 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
122.24 |
121.36 |
121.36 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 通过政府采购的形式，由第三方中标单位对辖区700余公里城镇排水管网排水管渠中的7963m3污泥进行每日清理，并填写清污记录，并通过水务局的检查与检测，通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。 |
由通过政府采购形式确定的第三方中标单位对辖区城镇排水管网排水管渠中的污泥进行每日清理，填写清污记录，并通过水务局的检查与检测。通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
清污工作完成数 |
=7963(m³) |
7963.00(m³) |
5.00 |
5.00 |
|
| 清污巡查工作完成数 |
=365.00(天) |
365.00(天) |
5.00 |
5.00 |
|
| 清污检查工作完成数 |
≥4.00(次) |
4.00(次) |
5.00 |
5.00 |
|
| 检测报告出具完成数 |
=12.00(份) |
12.00(份) |
5.00 |
5.00 |
|
| 质量指标 |
清污检查通过率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 污泥处置率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 档案资料完整率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
4.00 |
4.00 |
|
| 时效指标 |
污泥清理工作完成及时率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
4.00 |
4.00 |
|
| 清污检查工作完成及时率 |
每季度 |
达成指标 |
4.00 |
4.00 |
|
| 检测报告出具及时率 |
每月 |
达成指标 |
4.00 |
4.00 |
|
| 成本指标 |
清污价格核算合规性 |
合规 |
达成指标 |
4.00 |
4.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升污泥处理站运行能效 |
提升 |
达成指标 |
6.00 |
5.00 |
运行能效提升不够明显，必须加强人员培训及设备日常管理监督 |
| 二次污染事故发生数 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
6.00 |
6.00 |
|
| 提升污泥处理站运行稳定性 |
提升 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 确保污泥清理达标，无污染 |
达标 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 可持续影响指标 |
第三方考核机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 污泥处置长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
4.00 |
长效管理机制不够健全，尚需完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85.00(%) |
90.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 总分 |
100 |
98 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
雨污水泵站维修 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
137.60 |
129.03 |
129.03 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
137.60 |
129.03 |
129.03 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。 |
根据文件要求及闵行区实际，及时完成了广贤路泵站电力设备更新及污水厂外排泵站格栅除污机大修项目，充分保障泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
广贤泵站电力设备更新完成数 |
=1.00(项) |
1.00(项) |
8.00 |
8.00 |
|
| 雨污水泵站零星维修完成率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 污水厂外排泵站维修完成数 |
=1.00(项) |
1.00(项) |
8.00 |
8.00 |
|
| 质量指标 |
广贤泵站设备更新合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 雨污水泵站维修验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 污水厂外排泵站维修合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 时效指标 |
广贤泵站设备更新完成时间 |
≤12.00(月) |
10.00(月) |
8.00 |
8.00 |
|
| 雨污水泵站维修完成时间 |
≤12.00(月) |
10.00(月) |
8.00 |
8.00 |
|
| 污水厂外排泵站维修完成时间 |
≤12.00(月) |
8.00(月) |
8.00 |
8.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数量 |
=0.00(起) |
0.00(起) |
8.00 |
8.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方维修机构满意度 |
≥95.00(%) |
95.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
雨污水泵站运行维护 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
3,437.58 |
3,433.24 |
3,433.24 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
3,437.58 |
3,433.24 |
3,433.24 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。 |
按年初工作计划，对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修，确保排水设施完好和正常运行。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平,防治洪涝灾害，确保污水平稳输送，充分保障城市排水安全。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨污水泵站运行养护完成数 |
=56.00(座) |
56.00(座) |
6.00 |
6.00 |
|
| 雨污水泵站零星维修完成率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 泵站清淤完成数 |
≥18(座) |
18.00(座) |
6.00 |
6.00 |
|
| 雨污水泵站运行值班人员在岗数 |
≥1.00(人/处) |
1.00(人/处) |
6.00 |
6.00 |
|
| 质量指标 |
泵站开关操作合规率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 泵站运行时间保障率 |
=24.00(小时) |
24.00(小时) |
6.00 |
6.00 |
|
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 泵站水位流量记录完整率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 时效指标 |
泵站应急维护响应时间 |
≤24.00(小时) |
24.00(小时) |
6.00 |
6.00 |
|
| 雨水泵站每天巡查次数 |
≥1.00(次) |
1.00(次) |
6.00 |
6.00 |
|
| 泵站清淤半年完成数 |
≥1.00(次) |
1.00(次) |
6.00 |
6.00 |
|
| 第三方服务每月验收次数 |
=1.00(次) |
1.00(次) |
6.00 |
6.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障泵站运行安全性 |
保障 |
达成指标 |
4.00 |
4.00 |
|
| 设施设备运行完好率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
4.00 |
4.00 |
|
| 提升泵站运行效能 |
提升 |
达成指标 |
4.00 |
3.50 |
加强泵站人员培训，努力提高操作水平和安全意识，进一步提升泵站运行效能 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
完善 |
达成指标 |
3.00 |
3.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方服务单位满意度 |
≥85.00(%) |
85.00(%) |
3.00 |
3.00 |
|
| 总分 |
100 |
99.5 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
雨污水管道养护 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
1,953.04 |
1,945.78 |
1,945.78 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
1,953.04 |
1,945.78 |
1,945.78 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 完成2023年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。 |
认真完成2023年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，充分保障辖区居民生产生活秩序。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
日常养护计划完成率 |
≥997.00(km) |
1743.52(km) |
15.00 |
15.00 |
|
| 质量指标 |
养护抽查合格率 |
≥90.00(%) |
94.01(%) |
15.00 |
15.00 |
|
| 时效指标 |
日常养护工作完成及时率 |
及时 |
达成指标 |
15.00 |
15.00 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
保障辖区居民正常生活秩序 |
保障 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
15.00 |
15.00 |
|
| 生态效益指标 |
提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 可持续影响指标 |
改善水环境安全 |
改善 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
|
