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上海市闵行区水利管理所 2023 项目自评价
来源：上海市闵行区水务局  发布时间：2024年9月26日

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 水土保持
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 6.53 6.53 6.38 10.00 97.70 9.77
其中：当年财政拨款 6.53 6.53 6.38 - 97.70 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过政府采购由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖，对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。 对水利管理所负责监督检查的生产建设项目开展全过程监督，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖，对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 水土保持批后监管工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
水土保持设施验收复核工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
质量指标 第三方服务验收合格率 =100.00(%) 100.00(%) 15.00 15.00  
时效指标 水土保持相关工作开展及时率 =100.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 经济效益指标 促进闵行经济发展 有效 达成指标 5.00 5.00  
社会效益指标 提高闵行居民宜居度 有效 达成指标 5.00 5.00  
生态效益指标 减少闵行水土流失 有效 达成指标 5.00 5.00  
可持续影响指标 持续改善闵行水土流失问题 有效 达成指标 5.00 5.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
总分 100 99.77  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 水利管理所_网络_网络(2023运维)
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 60.00 60.00 60.00 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 60.00 60.00 60.00 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
通过系统维护，实现我区管水闸、泵站（共39个点位）的自动化监控数据全覆盖并上传市、区两级防汛信息中心，确保系统运行稳定。 实现我区管水闸、泵站（共39个点位）的自动化监控数据全覆盖并上传市、区两级防汛信息中心，确保系统运行稳定。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 水利管理所网络系统硬件运维完成数 =39.00(水闸、泵站点位) 39.00(水闸、泵站点位) 8.00 8.00  
水利管理所网络系统软件运维完成率 100% 达成指标 8.00 8.00  
质量指标 水利管理所网络系统硬件运维合格率 100% 达成指标 8.00 8.00  
水利管理所网络系统软件运维合格率 100% 达成指标 8.00 8.00  
时效指标 水利管理所网络系统硬件运维完成及时率 及时 达成指标 8.00 8.00  
水利管理所网络系统软件运维完成及时性 及时 达成指标 8.00 8.00  
应急运维响应及时率 100% 达成指标 7.00 7.00  
效益指标 社会效益指标 提供管理服务工作效率 提升 达成指标 7.00 7.00  
系统运行稳定性 稳定 达成指标 7.00 7.00  
系统重大故障发生数 =0.00(个数) 0.00(个数) 7.00 7.00  
可持续影响指标 系统运维制度健全性 健全 达成指标 7.00 7.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用单位满意度 85% 达成指标 7.00 7.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 抚恤金
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 31.01 31.01 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 31.01 31.01 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
根据民发（2011）192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 落实完成了6名离退休人员死亡一次性抚恤金发放。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 发放人员信息准确 =100.00(%) 100.00(%) 20.00 20.00  
质量指标 发放标准符合规定 =100.00(%) 100.00(%) 20.00 20.00  
时效指标 发放及时到位 及时 达成指标 20.00 20.00  
效益指标 社会效益指标 保障发放对象的善后工作 保障 达成指标 20.00 20.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 发放对象家属满意度 ≥95.00(%) 100.00(%) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2022年水利建设专项补助（水利所）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 125.26 125.26 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 125.26 125.26 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成2022年市拨专项资金涉及项目全期工作，做好河道维修养护 完成2022年市拨专项资金涉及项目全期工作，做好河道维修养护
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 河道维修养护数量 =7.00(条) 7.00(条) 12.00 12.00  
质量指标 河道维修养护完成率 百分百 达成指标 18.00 18.00  
时效指标 河道维修养护及时率 百分百 达成指标 15.00 15.00  
成本指标 河道维修养护成本控制率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 经济效益指标 河道维修养护资金执行率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
社会效益指标 河道维修养护成效率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 百分之八十五 达成指标 15.00 15.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 水闸设备更新
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 38.89 38.69 38.69 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 38.89 38.69 38.69 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。 完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展.
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2个水闸控制系统设备更新 =100.00(%) 100.00(%) 20.00 20.00  
质量指标 自动化设备验收合格率 =100.00(%) 100.00(%) 20.00 20.00  
效益指标 经济效益指标 设施设备完好率 ≥95.00(%) 95.00(%) 20.00 20.00  
社会效益指标 提升水闸运行安全性 提升 达成指标 20.00 20.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位对第三方服务单位满意度 ≥90.00(%) 90.00(%) 10.00 10.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 水闸管理
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 1,656.38 1,633.98 1,633.98 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 1,656.38 1,633.98 1,633.98 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
水闸运行正常，提升水闸防汛能力。 水闸运行正常，提升水闸防汛能力。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 市场化运行水闸数 =25.00(个) 25.00(个) 5.00 5.00  
质量指标 水闸维护工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 6.00 6.00  
水闸值班人员在位率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
水闸维护工作验收合格率 =100.00(%) 100.00(%) 6.00 6.00  
水闸维护流程合规率 =100.00(%) 100.00(%) 6.00 6.00  
水闸运行数据记录完整率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
值班人员值守要求 =24.00(小时) 24.00(小时) 6.00 6.00  
水闸维护工作完成及时率 =100.00(%) 100.00(%) 6.00 6.00  
时效指标 水闸维护验收考核及时率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
突发事件上报及时率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
应急维护响应及时率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 5.00 5.00  
效益指标 经济效益指标 考核合格率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00  
社会效益指标 确保水闸运行正常 正常 达成指标 5.00 5.00  
生态效益指标 提升水闸防汛能力 提升 达成指标 5.00 5.00  
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全 达成指标 5.00 5.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 船民对水闸运行满意度 =90.00(%) 90.00(%) 5.00 5.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 区管河道养护
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 908.81 894.88 894.88 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 908.81 894.88 894.88 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。 做好18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 河道养护工作完成数 =18.00(条段) 18.00(条段) 12.00 12.00  
质量指标 河道设施完好率 =100.00(%) 100.00(%) 18.00 18.00  
时效指标 养护问题办结时效 =100.00(%) 100.00(%) 15.00 15.00  
成本指标 成本控制有效性 有效 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 经济效益指标 促进闵行经济发展 有效 达成指标 5.00 5.00  
社会效益指标 提高闵行居民宜居程度 有效 达成指标 5.00 5.00  
生态效益指标 提升闵行水环境面貌 有效 达成指标 5.00 5.00  
可持续影响指标 持续改善闵行水环境 有效 达成指标 5.00 5.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥90.00(%) 90.00(%) 15.00 15.00  
总分 100 100  
评分等级 优

 

财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 2023年水利设施长效管理（水利所）
主管部门 上海市闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区水利管理所
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 1,874.68 1,874.68 10.00 100.00 10.00
其中：当年财政拨款 0.00 1,874.68 1,874.68 - 100.00 -
      上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
      其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
完成2023年市拨均衡性转移资金涉及项目全期工作，做好河道维修养护 完成2023年市拨均衡性转移资金涉及项目全期工作，做好河道维修养护
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 河道维修养护数量 =17.00(条) 17.00(条) 12.00 12.00  
质量指标 区管河道管理养护完成率 百分百 达成指标 18.00 18.00  
时效指标 中博会水处理设施维护及时率 百分百 达成指标 15.00 15.00  
成本指标 河道维修养护成本控制率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
效益指标 经济效益指标 河道维修养护资金执行率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
社会效益指标 河道维修养护成效率 百分百 达成指标 10.00 10.00  
满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 百分之八十五 达成指标 15.00 15.00  
总分 100 100  
评分等级 优
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