各位代表：

受区人民政府的委托，向区七届人大八次会议，作关于闵行区2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚决执行市委、市政府决策部署，在区委坚强领导、区人大监督指导下，紧紧依靠全区广大干部群众，高质量实施财政政策，高效能加强财政宏观调控，高水平推进财政管理，推动经济顶压前行、向新向优发展，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）2025年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入350.9亿元，为调整预算的100.2%。加上市级财税返还和补助收入117.1亿元、上年结转收入3亿元、地方政府一般债务转贷收入37.8亿元、调入资金52.6亿元、动用预算稳定调节基金97.6亿元，收入总量为659亿元。全区一般公共预算支出508.6亿元，完成调整预算的99.2%。加上上解市级财政支出20.7亿元、地方政府一般债务还本支出32.9亿元、补充预算稳定调节基金89.2亿元、结转下年支出7.6亿元，支出总量为659亿元。全区一般公共预算收支执行平衡。区本级一般公共预算收入350.9亿元，为调整预算的100.2%。加上市级财税返还和补助收入117.1亿元、上年结转收入2.8亿元、地方政府一般债务转贷收入37.8亿元、调入资金52.6亿元、动用预算稳定调节基金95.4亿元，收入总量为656.6亿元。区本级一般公共预算支出330.7亿元，完成调整预算的98.8%。加上上解市级财政支出20.7亿元、区对镇转移性支出177.8亿元、地方政府一般债务还本支出32.9亿元、补充预算稳定调节基金88.2亿元、结转下年支出6.3亿元，支出总量为656.6亿元。区本级一般公共预算收支执行平衡。

1.财政收入预算执行情况

面对复杂严峻的财政经济形势，我们迎难而上、难中求成，把稳增长摆在更加突出的位置，着力加强收入分析研判，扎实有序推进收入组织，努力实现收入正增长，“十四五”期间，区级财政收入实现3.3%年均增长。2025年一般公共预算收入增幅4.2%，区域财政实力稳步提升。一是税收增长动能更趋均衡，增值税（含免抵调）、个人所得税、契税和企业所得税四大税种均实现较快增长，增速分别为17.5%、14.7%、13.8%和9.1%，对财政收入形成有力支撑；从产业税收（1-11月）看，信息传输软件业与制造业增速尤为显著，分别增长16.5%和12.7%，批发零售业亦保持稳定，同比增长7.4%，反映出市场活力的持续恢复。二是产业结构持续优化，我区对房地产业税收的依赖度有所减少，房地产业收入占区级收入比重从2021-2024年的32%-34%，下降至27%，“十四五”期间，非房地产业税收实现约5.1%年均增长，进一步推动产业结构的调整，实现财政收入的健康、可持续增长。

2.区本级主要支出执行情况

2025年，区本级支出数较年初预算增加31.1亿元，主要是实施积极财政政策，将因获得再融资债券而少动用的预算稳定调节基金用于打造基金矩阵和征地养老民生支出，切实扩大了支出规模。区本级公共安全支出20.3亿元，完成调整预算的97.6%；教育支出48.9亿元，完成调整预算的99.1%；科学技术支出23.3亿元，完成调整预算的98.0%；文化旅游体育与传媒支出3.7亿元，完成调整预算的98.6%；社会保障和就业支出45.4亿元，完成调整预算的98.6%；卫生健康支出18.4亿元，完成调整预算的98.6%；城乡社区支出29.1亿元，完成调整预算的98.9%；农林水支出9.6亿元，完成调整预算的99.7%；交通运输支出9.8亿元，完成调整预算的99.9%；资源勘探工业信息等支出65.5亿元，完成调整预算的99.8%。

3.区对镇转移支付预算执行情况

区对镇转移支付27亿元，完成调整预算的99.4%。其中：一般性转移支付22.6亿元，包括均衡性转移支付12.9亿元、体制性转移支付4亿元、共同财政事权转移支付5.7亿元（按实结算）；专项转移支付4.4亿元。继续保持教育、“三农”、医疗卫生等九个方面均衡性转移支付规模，更加聚焦区委重点项目任务，促进基本公共服务均等化，推动区域协调高质量发展。

（二）2025年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入178亿元，为调整预算的103.1%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入7.1亿元、动用上年结转收入53.3亿元、地方政府专项债务转贷收入70.8亿元，收入总量为309.2亿元。全区政府性基金预算支出152.5亿元，完成调整预算的92.9%。加上上解市级财政支出13.5亿元、地方政府专项债务还本支出38.5亿元、调出资金52.4亿元、结转下年支出52.3亿元，支出总量为309.2亿元。全区政府性基金预算收支执行平衡。区本级政府性基金预算收入178亿元，为调整预算的103.1%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入7.1亿元、动用上年结转收入52.7亿元、地方政府专项债务转贷收入70.8亿元，收入总量为308.6亿元。区本级政府性基金预算支出133.7亿元，完成调整预算的93.8%。加上区对镇政府性基金转移性支出19.4亿元、上解市级财政支出13.5亿元、地方政府专项债务还本支出38.5亿元、调出资金52.4亿元、结转下年支出51.1亿元，支出总量为308.6亿元。区本级政府性基金预算收支执行平衡。

区本级政府性基金预算收入178亿元中，国有土地使用权出让收入168.6亿元；区本级政府性基金预算支出133.7亿元中，国有土地使用权出让支出88.2亿元，主要用于土地储备、基础设施建设、乡村振兴等方面的支出。

（三）2025年国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入0.55亿元，完成预算的90.7%。主要是国有企业收益上缴收入。加上国有资本经营预算转移支付收入0.02亿元、上年结转收入0.09亿元，收入总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算支出0.36亿元，完成预算的67.4%。主要安排国有企业注册资本金增资。加上调出资金0.18亿元、结转下年支出0.12亿元，支出总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算收支执行平衡。2025年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

    （四）地方政府债务情况

截至2025年底，我区地方政府债务限额为594.3亿元，其中：一般债务限额244.1亿元、专项债务限额350.2亿元；我区地方政府债务余额为545.6亿元，其中：一般债务余额240.8亿元，专项债务余额304.8亿元。债务规模适度，风险总体可控。

（五）落实区人大预算审查意见情况

2025年，按照区七届人大六次会议的审查意见，着力增强财政保障能力，打好积极财政政策“组合拳”，着力深化预算绩效管理，提高评价结果效用，着力加强政府债务管理，防范化解债务风险，助力闵行区打造国际开放枢纽门户、科技创新策源湾区、新质链群集聚高地、人民城市示范标杆，高质量建设创新开放、生态人文、宜居安居现代化主城区，全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。

1.强化政策协同优势，培育高质量发展动能

一是迭代升级产业政策体系。围绕闵行区“3+3+3”现代化产业体系目标，系统推动传统产业转型、新兴产业壮大与未来产业布局，全面落实“产业高质量50条”。先后出台科技创新、生物医药、商业航天、脑机接口等专项政策，并配套制定人力资源、法律服务等工具性支持措施，持续完善产业扶持长效机制，着力构建优质产业生态。二是持续加大产业资金投入。立足新发展阶段，在政策体系优化背景下，稳步扩大财政支持规模。全年累计落实各类产业发展资金86.5亿元，包括：投入产业政策资金28.4亿元，引导先进生产要素向新质生产力领域集聚；投入高质量发展资金42.6亿元，精准支持重点企业稳经营、强信心；投入园区专项发展资金15.5亿元，助力重点园区提升承载能力和服务能级。三是不断加强政策规范管理。积极融入全国统一大市场建设，全面强化政策管理的规范化水平。修订完善“大零号湾”专项资金使用管理实施细则，明确管委办的统筹协调职责，切实提升政策执行力。对重大研发与技术创新平台等项目，统一补贴操作口径，探索“里程碑”式全过程绩效管理，持续提升资金配置效率与使用效益。四是加快完善金融服务机制。成功获评“中央财政支持普惠金融发展示范区”，成为全市唯一连续三年获得此项殊荣的区。持续加大普惠金融支持力度，推动高质量发展贷款规模从200亿元拓展至500亿元，企业综合融资成本降至2.4%。政策性融资担保体系持续完善，创新推出外贸惠专项贷款，实现授信21亿元。优化金融服务网络，新增8个融资服务站点。围绕未来产业、科技金融、普惠服务与区域协同四大维度，出台新一轮综合性金融支持政策，推动金融资源与实体经济深度融合、同频共振，实现高质量发展贷款利息补贴“免申即享”。设立总规模60亿元的“大零号湾科技创新策源基金”，向闵金投公司注资37亿元专项用于打造基金矩阵（含创新策源基金、颠覆性基金等尚待出资的3.04亿元，今年实际已到位40亿元），着力构建“百亿基金，千亿矩阵”热带雨林式的母子基金集群。

2.提升城市功能品质，打造生态宜居现代城区

一是全力推进城中村改造。统筹使用专项债券、专项借款及土地出让收入共计17.9亿元，构建多元化的城中村改造资金保障体系。鼓励闵房集团、南虹桥等区属国企发挥资源整合优势，深度参与共和村、星火村、召稼楼等项目，助力城市空间重塑与功能提升。二是强化土地资源战略收储。有效盘活资金，通过发行再融资债券置换原有土地相关支出，腾出资金定向用于土地收储。全年支出77.7亿元（含城中村土地储备项目），重点保障聚变能源、复旦大学医学院等重大项目用地需求，为未来土地资源有序出让和区域可持续发展储备战略动能。三是优化政府投资布局。区本级统筹安排政府投资项目资金47.6亿元，发挥政府投资“压舱石”作用，聚焦轨道交通、市政道路等重大设施建设，为“十四五”期间闵行交通能级跨越式提升提供支撑，加速构建现代化综合交通体系。

3.扎实答好民生答卷，优化城区公共服务供给

一是基本社会保障继续夯实。全区社会保障和就业支出75.2亿元。支持落实职业技能培训补贴、就业培训补贴等稳就业政策，持续加强对高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人等重点群体的就业帮扶与精准支持，加强低保低收入、特困人员、残疾人等困难群众基本生活保障，落实育儿补贴政策，兜牢兜实基本民生底线。二是教育卫生优质发展成效显著。全区教育和卫生健康支出113.6亿元。支持高起点推进教育强区建设和全国学前教育普及普惠区建设，逐步推进免费学前教育，学校建设有序推进，年内5个项目竣工，4个项目新开工建设，其中华东师范大学前湾实验幼儿园已竣工并投入使用，稳步推进复旦大学附属闵行实验学校建设。加强紧密型城市医疗集团试点建设，支持区疾控中心异地新建工程和区中医医院建设，深化公共卫生体系改革。持续推进瑞金医院闵行院区高水平研究型医院建设，推进优质医疗资源提质扩容。三是文体产品供给日趋丰富。全区文化旅游体育与传媒支出5.2亿元。完善文体设施布局，保障冯远美术馆按期开工建设，推进锦江乐园升级改造。支持上海ATP1000大师赛、“贞观鉴”大唐历史文化主题展等活动顺利举办，提升区域文化影响力。办好“春申美好生活季”“五五购物节”“上海之夏”等促消费活动，制定实施汽车等促消费政策，深挖内部消费、吸引外来消费、释放潜力消费。

4.锐意推进管理改革，提升现代财政治理效能

一是打破支出基数依赖，构建预算分配新机制。系统评估“十四五”期间预算项目执行情况，按照终止退出、整合归并、滚动延续三类实施分类处置，建立以刚性支出、大事要事支出、其他履职支出为序的分类分级保障机制，持续强化预算约束，不断提升财政资源配置效能。二是着力加快标准建设，全力深化预算绩效管理改革。聚焦全区共性项目和重点项目，运用成本绩效分析工具，在城市维护、公共安全、农业农村等领域，逐步构建全区统一、科学合理的支出标准体系；以评审结果作为预算安排的重要依据，推动成果在区镇两级共用共享，逐步实现对重点领域成本支出的精准管控，持续优化财政资源配置。三是着力强化规范约束，不断加强购买服务监管。加强政府购买服务事前必要性论证、事中跟踪监控和事后监督评价，实行指导性目录和负面清单相结合的管理模式，严控范围、严控新增、严控规模。同步推行“监督+服务”模式，实现从事后检查向事前预警、事中跟踪的监督模式转型。出台财务监理机构考核办法，严格规范签证与变更管理，对资金量调整超出5%且金额超过300万元的子项目，建立分级审核流程，提高项目资金运行效率和使用绩效。

同时，财政运行和预算管理仍面临诸多挑战：一是国际环境依然复杂严峻，不确定不稳定难预料因素增多，经济持续回升向好基础仍需巩固，财政收入稳增长压力加大。二是刚性支出持续增加，城市更新、民生保障、债务偿还等支出压力叠加，教育、医疗、养老等基本公共服务保障标准不断提高，支出结构优化任务艰巨。三是财税体制改革纵深推进，预算管理制度改革有待深化，成本预算绩效管理需要进一步探索，财政管理能力和财会监督水平有待提升。面对这些挑战，我们将坚定信心、用好优势、应对挑战，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断巩固拓展经济稳中向好势头。

二、2026年预算草案

2026年是进一步全面深化改革、推动高质量发展的关键之年，也是“十五五”规划的开局起步之年。我们将全面贯彻落实党中央、国务院关于财政工作的决策部署，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，奋力实现明年经济社会发展目标任务，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）2026年预算编制和财政工作的指导思想和原则

2026年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，加强财政科学管理，优化财政支出结构，规范财政补贴政策，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，为闵行加快建设创新开放、生态人文、宜居安居的现代化主城区提供坚实保障。贯彻上述指导思想，着重把握以下原则：一是坚持战略引领，提升统筹效能。立足“十五五”发展新起点，强化财政资源跨周期、跨领域统筹，盘活各类存量资源，统筹运用专项债券、超长期特别国债、财政贴息等政策工具，不断丰富财政政策工具箱。二是坚持系统集成，强化政策协同。加强财政政策与就业、产业、金融等政策的协调配合，打好政策“组合拳”。完善论证会商、统筹集成机制，推动各类政策工具协同发力。三是坚持绩效导向，深化管理改革。深化实施零基预算，重构支出管理的长效机制，建立健全预算绩效全链条管理体系。强化成本效益分析，提升预算管理标准化、精细化水平，切实提高财政资金配置效率和使用效益。四是坚持底线思维，保障可持续运行。严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，兜牢基层“三保”底线，切实防范化解财政风险，实现稳增长和防风险的长期均衡。

（二）2026年财政政策和预算重点投向

围绕国家重大战略任务实施，强化对上海“五个中心”建设的财力支撑，重点支持虹桥国际开放枢纽核心区、“大零号湾”科技创新策源功能区等战略平台能级提升。聚焦高质量发展首要任务，完善财政支持体系，加快培育新质生产力，推动经济发展提速、产业结构提质、城市品质提升、民生服务提效。同时，坚持量入为出、突出重点，持续优化财政收支管理，深化预算绩效改革，为“十五五”良好开局提供坚实保障。

1.创新政策赋能，加紧培育壮大新动能

一是深化资金整合与政策联动。统筹调配各级财政资金，加强各类政策的衔接配合，共安排103.9亿元全面保障产业发展。用好国家中小企业数字化转型试点城市中央资金，推动中小企业加快数字化升级。区级层面安排15.6亿元，强化科技创新和产业创新深度融合，聚焦生物医药、人工智能等领域，强化前瞻性、战略性、系统性、带动性研究布局；安排8.2亿元，支持培育先进制造业集群，壮大航空航天、先进能源装备及绿色低碳产业，加大对商业火箭、上海电气全链智能化、霄元创新中心、聚变能源等重大项目支持；安排2.4亿元，支持提振消费和服务业高质量发展，继续落实商贸业扶持政策、促进餐饮业高质量发展行动方案，培育具有创新、跨界等特点的新型融合消费业态。二是打造“南北”战略增长新极核。持续用好市、区两级大零号湾、虹桥中央商务区等专项发展资金，形成多层次、立体化的政策支持体系。安排7.4亿元，加快建设“大零号湾世界级科创湾区”。提高创新策源能力，支持上海交大、华东师大持续深化“基础研究先行区”建设。强化成果转化功能，加快建设“大零号湾”科创策源孵化器，优化概念验证中心、中试验证平台等布局。持续提升科创资源对接和专业化服务水平，深入推进闵行生物医药公司和大零号湾科技服务公司建设运营。安排10.1亿元，做强虹桥商务区枢纽核心功能。大力引进总部型企业，加快建设长三角制造业企业研发总部集聚区、前湾生物医药研发总部功能区。持续发挥虹桥国际中央法务区、人力资源产业园等专业服务平台效能，巩固建强上海交大高金学院、立信虹桥发展研究院和会计中心等校地合作平台。三是健全金融服务新生态。强化高水平金融供给，强化科技金融支撑作用。做强做实普惠金融示范区称号，持续推进500亿高质量发展贷款、政策性融资担保贷款等落地见效。强化政金企联动机制，落实好区内重大项目的融资服务协调；依托区内10个融资服务中心枢纽作用，加大新一轮金融政策的宣导力度，精准覆盖从种子期的科创企业，到转型升级的成熟产业等各类市场主体，推动创新链与产业链深度融合；加快大零号湾科技创新策源基金投资运作。通过央地合作、市区合作、吸引社会资本参与等方式，夯实战略性投资基金、新质领航基金、未来产业基金、产业投资基金四大板块基金矩阵，形成“母基金定方向，子基金抓落实”协同机制，聚焦投早投小投重点。

2.强化民生保障，打造幸福生活新高地

一是确保人居环境改善提升。深化推进“两旧一村”改造等民生实事项目，抓实做好吴泾、莘庄等地区非成套旧住房改造工作。计划实施72万平方米“美丽家园”建设和23万平方米老旧住房安全隐患专项修缮改造，加快既有多层住宅加装电梯进度，全面提升老旧小区居住品质与居民生活幸福感。二是推动教育卫生资源优质发展。支持办好人民满意的教育，着力提升教育发展质量，巩固义务教育优质均衡发展区建设成果，继续推进学前教育普惠性改革，持续推进学区集团高质量建设。提高医疗卫生服务保障水平，构建社区卫生中心“基础保障托底+绩效激励增效”的分配体系，重点保障瑞金医院闵行院区开工建设，区中医医院、区疾控中心顺利运营，在满足民生需求中拓展发展空间。三是完善基础设施交通网络。聚焦虹桥国际中央商务区等关键交通节点建设，持续推进“三纵七横一射”高快速路体系完善工程。持续推进莘庄综合交通枢纽、嘉闵线、轨交13号线、23号线、S20外环西段交通提升、浦业路一期等工程建设，新增6311个新能源公共充电桩，促进城市交通更为便利。

3.深化管理变革，系统驱动发展新动能

一是充分运用成本绩效结果，优化重点项目管理。落实城市运行项目的降本，在不降低服务水平的前提下，压减排水设施养护、微型消防站、公共视频监控等项目的不合理支出，降低项目成本；提升垃圾处理项目管理，通过对“业务流”实地跟踪和“资金流”数据分析比对，形成生活垃圾分类、收运、中转、末端处置全流程方案优化和支出标准，并进一步加强垃圾收费环节管理。二是推动园区服务专业化，促进园区发展提质增效。通过优化科技绿洲、临港浦江等园区专项资金的管理机制，优化园区运营主体职能定位，发挥其市场化团队的优势，专业化开展科技创新、产业发展、成果转化和研发平台建设，完善园区发展的绩效考核机制，进一步提升园区在区域经济发展中的引领作用。三是构建全过程管控机制，完善政府投资项目管理。推动项目管理规范化、标准化，进一步夯实政府投资项目管理，强化项目立项、建设、移交全过程成本控制，加强对工程质量、财务监理关键环节的考核与监督；推动存量房源与项目的全面梳理、有序匹配，开展存量动迁安置房资源及历年政府投资项目的清查与评估，逐步加强房源与项目需求契合的科学管理，全面提升政府投资效益与财政资金使用绩效。

（三）2026年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算预计收入356.1亿元，比2025年增长1.5%。加上市级财政税收返还和补助收入95.1亿元、上年结转收入7.6亿元、调入资金0.1亿元、动用预算稳定调节基金90.3亿元，收入总量为549.2亿元。全区一般公共预算预计支出513.6亿元，加上上解市级财政支出20亿元、地方政府一般债务还本支出15.6亿元，支出总量为549.2亿元。全区一般公共预算收支平衡。区本级一般公共预算预计收入356.1亿元，加上市级财政税收返还和补助收入95.1亿元、上年结转收入6.3亿元、调入资金0.1亿元、动用预算稳定调节基金89亿元，收入总量为546.6亿元。区本级一般公共预算预计支出349.1亿元，加上上解市级财政支出20亿元、区对镇转移性支出161.9亿元、地方政府一般债务还本支出15.6亿元，支出总量为546.6亿元。区本级一般公共预算收支平衡。

区对镇转移支付25.9亿元。其中：一般性转移支付21.4亿元，包括均衡性转移支付预算12.9亿元、体制性转移支付预算4.1亿元、共同财政事权转移支付4.4亿元（按实结算）；专项转移支付预算4.5亿元。均衡性转移支付和体制性转移支付重点向财力薄弱地区、生态保护区域、农村地区倾斜，增强基本公共服务和重点民生实事项目均衡保障能力，促进区域协调发展；完善共同财政事权转移支付，落实各级财政支出责任，确保共同财政事权履行到位；专项转移支付更加聚焦重大战略，支持重点任务推进，使资金在推动项目建设上、强化项目管理上起到促进和激励作用。

2026年区级行政单位（含参照《公务员法》管理的事业单位）、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计0.74亿元，与2025年预算数持平。其中：因公出国（境）费预计0.14亿元，公务用车购置费及运行费预计0.48亿元（其中：公务用车购置费预计0.13亿元、公务用车运行费预计0.35亿元），公务接待费预计0.12亿元。

按照《预算法》规定，在2026年预算年度开始后，区级预算草案在区人代会批准前，参照上年同期的预算支出数额，安排了必须支付的本年度部门基本支出和项目支出。

（四）2026年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算预计收入160.5亿元，加上市级财政对本区政府性基金补助收入0.2亿元、动用上年结转收入56.1亿元、地方政府专项债务转贷收入26.6亿元，收入总量为243.4亿元。全区政府性基金预算预计支出154亿元，加上上解市级财政支出18.3亿元、地方政府专项债务还本支出17.2亿元、结转下年支出53.9亿元，支出总量为243.4亿元。全区政府性基金预算收支平衡。区本级政府性基金预算预计收入160.5亿元，加上市级财政对本区政府性基金补助收入0.2亿元、动用上年结转收入55亿元、地方政府专项债务转贷收入26.6亿元，收入总量为242.3亿元。区本级政府性基金预算预计支出123.2亿元，加上区对镇政府性基金转移性支出29.7亿元、上解市级财政支出18.3亿元、地方政府专项债务还本支出17.2亿元、结转下年支出53.9亿元，支出总量为242.3亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

区本级政府性基金收入160.5亿元中，国有土地使用权出让收入155.6亿元；区本级政府性基金预算支出123.2亿元中，国有土地使用权出让支出89.7亿元，主要用于土地储备、基础设施建设、减量化等方面的支出。

（五）2026年国有资本经营预算收入预计和支出安排

全区国有资本经营预算预计收入0.51亿元，加上国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.12亿元，收入总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算预计支出0.52亿元，加上调出资金0.14亿元，支出总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算收支平衡。2026年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

三、扎实做好2026年财政改革发展工作

2026年，我们将深入贯彻落实党中央关于全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署，加快构建推动高质量发展的体制机制，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力塑造发展新动能新优势。坚持稳中求进工作总基调，健全现代预算制度，强化财政资源统筹和绩效管理，切实保障国家重大战略任务和基本民生支出需求。

（一）统筹平衡、优化结构，增强财政综合保障能力

一是开源挖潜两手抓，推动综合财力做大做优。聚焦重点税种、重点行业、重点企业，全面开展重点税基评估，强化收入形势动态研判。坚持全区一盘棋，深化招商引资与产业结构联动，加快重大产业项目落地和土地出让，培育新增长点。积极落实惠企政策，加大对科技创新和制造业投入，推动重点产业集聚发展。秉持应收尽收原则，加强非税收入管理，积极抢抓国家“两新”“两重”加力扩围、专项债机制改革等政策窗口期，积极争取上级转移支付和债券资金，全力做大可用财力盘子。二是有保有压优结构，推动财政资金聚力增效。坚持尽力而为、量力而行，全力保障“三保”支出，精准聚焦重点领域。扎实推进党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出。深入推进零基预算改革，健全现代预算制度。健全集中财力办大事机制，聚焦区域重大战略和城市更新需求，加强专项债券项目库管理，确保财政资源用在刀刃上。

（二）多点发力、提质增效，加快构建现代财政制度

一是推动预算改革持续加力。持续完善区镇财政体制，在保持财政体制总体稳定的基础上，健全一般性转移支付合理增长机制，加大对困难镇的转移支付力度，持续推进区以下财政事权划分改革，促进财政事权和支出责任相匹配。强化村级收支情况分析，完善基本报酬、办公经费、维护支出等基本保障标准，进一步提升村级资金使用效率。二是全面深化预算绩效管理。按照“突出重点、深度融合、分类实施”原则，发挥绩效管理在重点领域的推动作用，聚焦产业政策项目、园区专项资金、政府购买服务等领域，推动降本增效、优化管理；推动成本分析工具在全过程绩效评价中的充分运用，强化成本效益理念贯穿项目全生命周期，完善更为科学合理的支出标准。

（三）加强监管、守牢底线，确保财政安全稳健运行

一是兼顾合规与效益，高水平监督监管。坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，加快构建全方位财政监督体系，自觉接受人大监督，全面履行财会监督主责。强化预算执行常态化监控，完善预警机制。加强政府采购、预算支付、资产管理等重点领域监管，严肃财经纪律。推进财政信息公开，确保资金在阳光下运行。二是统筹发展和安全，高标准管债用债。建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，健全全口径债务监测监管体系。完善专项债券项目“借、用、管、还”穿透式监管，坚持化解风险与建立长效机制相结合，坚决遏制隐性债务增量，守牢不发生系统性风险底线。

各位代表，做好2026年预算工作使命光荣、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，积极听取区政协的意见建议，以改革的思维、创新的精神，统筹生财、聚财、用财之道，有力有效实施积极的财政政策。始终胸怀大局、服务全局，把党的全面领导贯穿于财政工作的各方面和全过程，全力推动区委决策部署落地生根，将高质量发展的“宏伟蓝图”精心绘就成为惠及人民的“美好现实”，为闵行现代化建设新征程贡献坚实的财政力量！

附件：闵行区2025年全区及区本级预算执行情况和2026年全区及区本级预算（草案）