主任、各位副主任：

我受区人民政府的委托，向区七届人大常委会第十四次主任会议，作关于闵行区2022年区本级预算调整方案（草案）情况的报告。

2022年受疫情影响，我区经济社会发展面临较大冲击，财政收入持续平稳增长面临较大压力。在抓好疫情防控和保持经济社会稳定发展的前提下，我们紧紧围绕市场供应、疫情防控、复工复产等方面，把党中央、市委市政府的决策部署和本区实际情况紧密结合，采取积极的财政政策，把稳增长放在更加突出位置，持续改善民生，加快财政支出进度，更好地发挥财政职能作用，着力推进经济高质量发展。

一、一般公共收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2022年预计全区收入总量由年初502.6亿元调整为612.4亿元，增加109.8亿元，主要是：区级财政收入由年初357.6亿元调整为307.3亿元，减少50.3亿元（收入增幅由8%调整为-7.2%）；上级补助收入由年初98.5亿元调整为121.8亿元，增加23.3亿元；一般债务转贷收入增加28.3亿元（其中：新增一般债券7.9亿元，再融资债券20.4亿元）；调入资金由年初0.2亿元调整为80.1亿元，增加79.9亿元；动用预算稳定调节基金由年初33.4亿元调整为62亿元，增加28.6亿元。

预计区本级收入总量由年初294.9亿元调整为416.4亿元，增加121.5亿元，主要是：区本级财力由年初248.6亿元调整为235.9亿元，减少12.7亿元（区级财政收入减少）；一般债务转贷收入增加28.3亿元（其中：新增一般债券7.9亿元，再融资债券20.4亿元）；调入资金由年初0.2亿元调整为80.1亿元，增加79.9亿元；动用预算稳定调节基金由年初33.4亿元调整为59.4亿元，增加26亿元。

预计区本级支出总量由年初294.9亿元调整为416.4亿元，增加121.5亿元，主要是：区本级支出由年初277.9亿元调整为281.8亿元，增加3.9亿元，包括增加新增债券支出7.9亿元、增加疫情支出40.6亿元、调减各类支出44.6亿元（详见附件2）；区对镇转移性支出由年初0.5亿元调整为21.4亿元，增加用于补助镇级疫情支出20.9亿元；一般债券还本支出由年初16.5亿元调整为20.5亿元，增加4亿元；补充预算稳定调节基金增加89.3亿元；结转下年支出增加3.4亿元。

2022年区本级一般公共预算预计收支平衡。

（二）需要动用和补充预算稳定调节基金的情况

2022年预计动用预算稳定调节基金由年初33.4亿元调整为59.4亿元，增加26亿元，主要是地方政府债券还本使用转贷收入减少动用14.9亿元、国有企业注册资本金注入减少动用4.3亿元、基本建设项目使用债券等调整资金来源减少动用4亿元、其他项目减少动用0.9亿元；增加动用预稳安排区级疫情支出29.2亿元，补助镇级疫情支出20.9亿元。

2022年预计补充预算稳定调节基金89.3亿元，主要是政府性基金结转超当年收入30%部分调入79.9亿元；国有资本经营预算按国资经营收益的30%调入0.2亿元；市拨专款项目不再执行统筹9.2亿元。

（三）需要增加和减少预算安排的重点支出数额的情况

2022年区本级没有需要增加预算安排的重点支出。为缓解疫情支出对一般公共预算支出带来的压力，农民集中居中项目调整为土地出让金收入安排，重点支出调减4.7亿元。

（四）需要增加举借债务数额和限额的情况

《关于闵行区2022年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2022年8月23日区七届人大常委会第三次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。

地方政府一般债务转贷收入增加28.3亿元，用于一般债务还本支出20.4亿元，一般公共预算项目支出7.9亿元。

我区2022年地方政府一般债务限额为231.9亿元。

二、政府性基金收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2022年预计完成政府性基金区级收入总量由年初207.8亿元调整为418.7亿元，增加210.9亿元，主要是全区收入由年初177亿元调整为300.3亿元，增加123.3亿元，包括土地出让区级收入增加119.7亿元、国有土地收益金收入增加2亿元、城市基础配套设施费增加1.6亿元；上级补助收入由年初0.1亿元调整为3.1亿元，增加3亿元；专项债券转贷收入增加84.6亿元。

预计区本级收入总量由176.9亿元调整为396.7亿元，增加219.8亿元，主要是：区本级收入由年初146.1亿元调整为278.3亿元，增加132.2亿元，包括国有土地使用权出让收入增加128.6亿元（其中包括土地出让区级收入增加119.7亿元以及下达镇级收入减少8.9亿元调整为区本级收入）、国有土地收益基金收入增加2亿元、城市基础设施配套费收入增加1.6亿元；市财政对本区政府性基金补助收入由年初0.1亿元调整为3.1亿元，增加3亿元；专项债券转贷收入增加84.6亿元（其中：新增专项债券54.7亿元，再融资债券29.9亿元）。

预计区本级支出总量由176.9亿元调整为396.7亿元，增加219.8亿元，主要是：区本级支出由年初103.2亿元调整为173.1亿元，增加69.9亿元，包括新增专项债券支出增加54.7亿元、国有土地使用权出让支出增加15.9亿元（主要是土地储备项目增加支出）、城市基础设施配套费减少0.9亿元、彩票公益金支出减少0.3亿元、专项债券付息支出增加0.5亿元等；上解市财政支出由年初2亿元调整为2.1亿元，增加0.1亿元；地方政府专项债务还本支出由年初36.3亿元调整为48.4亿元，增加12.1亿元；调出资金增加79.9亿元，结转下年支出由年初35.4亿元调整为93.2亿元，增加57.8亿元。

2022年区本级政府性基金预算预计收支平衡。

（二）需要增加举借债务数额和限额的情况

《关于闵行区2022年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2022年8月23日区七届人大常委会第三次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。

地方政府专项债务转贷收入增加84.6亿元，用于专项债务还本支出29.9亿元,政府性基金项目支出54.7亿元。

我区2022年地方政府专项债务限额为397.8亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

2022年国有资本经营预算按实际执行，预算不调整。

四、调整预算的有关说明

1.区级财政收入、部门预算支出、上级补助收入等均为预计数，与年底实际执行数存在差异。

2.年底一般公共预算和政府性基金预算支出未执行部分按规定调入预算稳定调节基金和结转下年。按规定，政府性基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算，国资经营收益的30%调入一般公共预算。

附件：

1.闵行区2022年区本级预算调整情况表

2.闵行区2022年一般公共预算区级部门预算调整项目明细表