主任、各位副主任：

我受区人民政府的委托，向区七届人大常委会第七十八次主任会议，作关于2025年区本级决算和2026年上半年预算执行情况的报告。

一、2025年财政决算主要情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是闵行攻坚突破、深度转型的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚决执行市委、市政府决策部署，在区委坚强领导、区人大监督指导下，紧紧依靠全区广大干部群众，严格执行区七届八次人大会议审查批准的预算，高质量实施财政政策，高效能加强财政宏观调控，高水平推进财政管理，推动经济顶压前行、向新向优发展，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2025年一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入350.9亿元，比2024年（下同）增长4.2%。加上市级财税返还和补助收入117.1亿元、上年结转收入3.0亿元、地方政府一般债务转贷收入37.8亿元、调入资金52.6亿元、动用预算稳定调节基金97.6亿元，收入总量为659.0亿元。全区一般公共预算支出508.6亿元，增长19.4%。加上上解市级财政支出20.7亿元、地方政府一般债务还本支出32.9亿元、补充预算稳定调节基金89.2亿元、结转下年支出7.6亿元，支出总量为659.0亿元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入350.9亿元，增长4.2%。加上市级财税返还和补助收入117.1亿元、上年结转收入2.8亿元、地方政府一般债务转贷收入37.8亿元、调入资金52.6亿元、动用预算稳定调节基金95.4亿元，收入总量为656.6亿元。区本级一般公共预算支出330.7亿元，增长30.4%。加上上解市级财政支出20.7亿元、区对镇转移性支出177.8亿元、地方政府一般债务还本支出32.9亿元、补充预算稳定调节基金88.2亿元、结转下年支出6.3亿元，支出总量为656.6亿元。区本级一般公共预算收支决算平衡。与2026年1月向区七届人大八次会议报告的执行数一致。

2025年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付27.0亿元，其中：一般性转移支付22.6亿元，包括均衡性转移支付12.9亿元、体制性转移支付4亿元、共同财政事权转移支付5.7亿元（按实结算）；专项转移支付4.4亿元。

按预算法规定安排的区本级预备费4亿元中支出3.34亿元，未使用部分用于补充区级预算稳定调节基金。

使用以前年度结转资金共计5.9亿元，其中：区本级使用以前年度结转资金5.4亿元，结转资金分配镇级0.5亿元。上年结转收入未使用部分用于补充区级预算稳定调节基金。

区本级周转金未支出，年末余额为1亿元。

2025年，闵行区区级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计0.36亿元，比预算数减少0.38亿元。其中：因公出国（境）费0.05亿元，减少0.08亿元；公务接待费0.01亿元，减少0.11亿元；公务用车购置及运行费0.30亿元，减少0.18亿元。决算数比预算数减少，主要由于各部门因为实际情况，减少因公出国（境），同时根据相关规定严控公务接待的人次和规模。

（二）2025年政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入178.0亿元，下降1.2%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入7.1亿元、动用上年结转收入53.3亿元、地方政府专项债务转贷收入70.8亿元，收入总量为309.2亿元。全区政府性基金预算支出152.5亿元，增长12.1%。加上上解市级财政支出13.5亿元、地方政府专项债务还本支出38.5亿元、调出资金52.4亿元、结转下年支出52.3亿元，支出总量为309.2亿元。全区政府性基金预算收支决算平衡。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金预算收入178.0亿元，下降1.2%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入7.1亿元、动用上年结转收入52.7亿元、地方政府专项债务转贷收入70.8亿元，收入总量为308.6亿元。区本级政府性基金预算支出133.7亿元，增长25.7%。加上区对镇政府性基金转移性支出19.4亿元、上解市级财政支出13.5亿元、地方政府专项债务还本支出38.5亿元、调出资金52.4亿元、结转下年支出51.1亿元，支出总量为308.6亿元。区本级政府性基金预算收支决算平衡。与2026年1月向区七届人大八次会议报告的执行数一致。

（三）2025年国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入0.55亿元，下降6%。主要是国有企业收益上缴收入。加上国有资本经营预算转移支付收入0.02亿元、上年结转收入0.09亿元，收入总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算支出0.36亿元，下降9.8%。主要安排国有企业注册资本金增资。加上调出资金0.18亿元、结转下年支出0.12亿元，支出总量为0.66亿元。全区国有资本经营预算收支决算平衡。2025年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。与2026年1月向区七届人大八次会议报告的执行数一致。

（四）2025年政府债务情况

1.地方政府债务限额情况。截至2025年底，本区地方政府债务限额为594.3亿元，其中：一般债务限额244.1亿元、专项债务限额350.2亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2025年获得上海市地方政府债券转贷资金108.6亿元，其中：

按债券性质分，一般债券转贷37.8亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券转贷70.8亿元，纳入政府性基金预算管理。

按债券用途分，新增债券转贷43.3亿元，其中：新增一般债券8.0亿元、新增专项债券35.3亿元，主要用于支持本区土地储备、轨道交通、道路建设、教育文化等领域；再融资债券转贷65.3亿元，其中：一般债券29.8亿元、专项债券35.5亿元，用于偿还当年到期的地方政府债券本金等。

3.地方政府债务还本付息情况。2025年，地方政府债务还本支出合计71.4亿元，其中：一般债务还本支出32.9亿元、专项债务还本支出38.5亿元；地方政府债务付息支出合计15.2亿元，其中：一般债务付息支出7.2亿元、专项债务付息支出8.0亿元。

4.地方政府债务余额情况。截至2025年末，本区地方政府债务余额为545.6亿元，其中：一般债务余额240.8亿元、专项债务余额304.8亿元，符合政府债务限额管理要求。

2025年，全区和区本级“三本预算”收支项目的预算数、调整预算数、决算数及对比分析，详见全区及区本级财政决算草案。

（五）2025年重点工作

2025年，我们充分发挥财政职能，多维发力开源节流，高效统筹财政资源，大力提升保障效能，区域能级和核心竞争力进一步提升。

1. 凝心聚力拓财源，强本固基稳增长

一是锚定目标，把稳增长放在突出位置。面对复杂严峻的经济形势，着眼月度、季度、半年度、年度收入目标，深入分析经济形势等因素对财政收入的影响，扎实做好收入分析预测，聚焦稳存量扩增量，奋力推进税基财源建设，强化非税收入征管，确保非税收入颗粒归仓，“十四五”期间，区级财政收入实现3.3%年均增长，区域财政实力稳步提升。二是政策赋能，全力助推产业高质量发展。全年安排各类产业发展资金86.5亿元，其中：产业政策资金28.4亿元推动优质要素向新质生产力集聚，重点推出科技创新、生物医药、商业航天、脑机接口等领域专项政策，高质量发展资金42.6亿元支持重点企业稳经营、增信心，园区专项发展资金15.5亿元助力重点园区提升承载与服务能级。三是金融助力，构筑资本集聚新高地。连续三年获评“中央财政支持普惠金融发展示范区”，高质量发展贷款规模从200亿元扩大至500亿元，企业综合融资成本降至2.4%，创新推出外贸惠专项贷款，授信总额达21亿元，并实现高质量发展贷款利息补贴“免申即享”。着力构建“百亿基金，千亿矩阵”热带雨林式的母子基金集群，设立总规模60亿元的“大零号湾科技创新策源基金”。

2.精准施策惠民生，聚焦重点强保障

一是筑牢民生保障根基，提升教育医疗服务能级。社会保障与就业领域安排支出75.2亿元，重点聚焦高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人等群体，加大就业帮扶力度；持续保障低保、特困、残疾人等困难群众基本生活，落实育儿补贴等惠民政策。教育与卫生健康支出113.6亿元，助力教育强区建设跑出“加速度”，闵行复旦实验学校建设、诸翟学校二期改造等完工，七宝九星文来学校等新项目启动，华东师大前湾实验幼儿园顺利开园；不断提升城市医疗服务水平，支持区疾控中心迁建新址、区中医医院建设，将瑞金医院闵行院区作为重点工程全力推进。二是丰富文化体育供给，激发消费市场活力。文化旅游体育与传媒支出5.2亿元，积极保障ATP1000大师赛等高端赛事举办，精心组织“春申美好生活季”“五五购物节”等促消费品牌活动，出台汽车等领域专项促消费政策，多措并举释放居民消费潜力，不断增强区域文化影响力和经济发展内生动力。优化文体设施布局，冯远美术馆按计划开工。三是多元筹资推动城市更新，收储并重保障重大项目。统筹安排政府投资47.6亿元，集中用于轨道交通、市政道路等关键设施建设，构建现代化综合交通网络。统筹专项债券、专项借款及土地出让资金共计17.9亿元，全力推进城中村改造，带动城市功能空间整体跃升，统筹政府债券、土地出让资金77.7亿元（含城中村储备），全面保障重点区域土地收储，加快推进聚变能源、复旦大学医学院等重大项目。

3.深化改革精管理，稳扎稳打提效率

一是深化成本预算绩效管理改革。将成本意识贯穿于政府管理履职全过程，聚焦城市维护、公共安全、农业农村等领域的共性及重点项目，加快构建全区统一、科学合理的支出标准体系。坚持以评审结果为导向，实现重点领域成本支出的精准管控。二是从严从实强化预算刚性约束。深化零基预算改革，着力打破财政支出固化、僵化格局，以“十四五”期间项目执行情况为评估基础，重新构建以刚性支出、大事要事支出、其他履职支出为顺序的分类分级保障机制。三是持续推进购买服务监管。对政府购买服务实行全流程管理，采取指导性目录与负面清单相结合的方式，严控服务范围、新增事项及整体规模。

二、2026年上半年财政预算执行情况

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。上半年，我们坚持以高质量发展统揽全局，持续用力、更加给力落实更加积极的财政政策，以更高标准、更实举措积极推进财政各项工作，着力提升财政科学管理系统化、精细化、标准化、法治化水平，为实现“十五五”良好开局提供坚实财政支撑。

（一）上半年本区“三本预算”执行情况

1.一般公共预算执行情况

从财政收支总量看，1-6月，全区一般公共预算收入201.3亿元，比去年同期（下同）增长2.6%，为预算的56.5%。全区一般公共预算支出289.8亿元，增长19.2%，完成预算的54.6%。  

从财政收入情况看，今年以来财政收入同比实现增长，总量位居全市各区前列。从收入结构看，税收收入完成170.1亿元，增长1.0%；非税收入完成31.2亿元，增长12.2%。从税种情况看，我区增值税、企业所得税、个人所得税三大税种的累计增幅分别为4.1%、22.6%、10.8%，产业税收增长保持稳定向好态势；土地增值税、契税因上年基数较高，今年分别下降43.4%、19.4%。要铆足干劲、全力以赴，进一步做好稳增长各项工作。

从财政支出情况看，今年以来，我区大力优化财政支出结构，落实党政机关习惯过“紧日子”，严控一般性支出，优先保障重点领域支出。1-6月，教育支出41.8亿元，完成预算的48.4%；社会保障和就业支出53.9亿元，完成预算的73.5%；卫生健康支出17.3亿元，完成预算的58.5%。

2.政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金收入19.7亿元，下降78.1%，为预算的12.3%。全区政府性基金收入下降，主要是土地出让进程不及预期。全区政府性基金支出60.1亿元，下降13.8%，完成预算的39.0%。全区政府性基金支出下降，主要是政府投资项目和土地储备项目按进度付款。

3.国有资本经营预算执行情况

全区国资经营预算于下半年进行统一审核并归集，故上半年无收入；1-6月，完成国资经营预算支出0.38亿元，完成预算的73.3%。2026年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（二）2026年上半年重点工作

1.在稳收支、强管理、固基本盘上持续发力，稳固财政可持续发展基础

夯实财政收入根基。1-6月，街镇（园区）锚定收入目标，区级财政收入完成146.7亿元。其中，非房地产业收入完成114.5亿元，同比增长12%。七宝镇、新虹街道（南虹桥）等8个街镇（园区）实现两位数增长，成为重要支撑。提升财政支出效率。上半年实施更加积极的财政政策，重点保障产业发展资金，全力确保民生刚性支出，加快财政资金拨付进度，1-6月支出执行进度达到56.4%，为近年最快水平，尤其是产业高质量发展政策执行率接近100%，通过加快兑现将政策红利转化为企业发展动能。积极争取债券资金。上半年市级下达我区新增专项债券额度26.6亿元用于土地储备项目，再融资债券额度24.8亿元用于偿还到期债券。另外，还有14.4亿元专项债券资金需求已通过市级审核，列入准备项目清单。

2.在扩内需、惠民生、促发展上纵深发力，厚植高品质人民城市幸福底色

强化产业引领驱动。1-6月共兑付各类产业扶持资金66.2亿元，培育壮大千亿级产业集群，在全市率先推行“先兑后核”新模式，实现春申人才安居补贴政策找人、智能审核、按月直达；安排各类补贴资金0.9亿元，举办家装家居家电焕新季、嗨购消费券等多元促消费活动，加力汽车消费补贴，发挥财政资金引导撬动效应，激发区域经济新活力。加大民生领域精准投入。安排中医医院开办经费0.8亿元、拨付瑞金医院建设经费0.6亿元，提升区域医疗卫生服务供给能力与质量水平；统筹推进12所学校新建、改扩建项目，持续优化教育资源配置；统筹抓好稳就业政策落实、重点群体就业帮扶，强化社会保险、社会救助等兜底保障，切实筑牢民生底线。发挥政府投资放大效应。1-6月政府投资项目支出共11.7亿元，其中：支出6.3亿元支持S20外环西段、S4公路入城段等道路交通建设，完善基础设施交通网络；落实新浦河近浦河水系沟通、浦南雨污水合建泵站、前湾公园等工程经费2.6亿元，推动提升城市空间品质。

3.在提质效、强治理、防风险上从严发力，全面筑牢现代化财政治理体系

提升金融服务实体经济质效。出台产业高质量发展实施意见及配套政策，全区高质量发展贷款授信326.6亿元，中小企业政策性担保贷款在保余额134.7亿元；扩容“外贸惠”贷款合作银行，服务25家重点外贸企业授信10.7亿元，综合融资成本降至1.5%；联合农业银行创新“脑机接口贷”，综合融资成本低至1%。完善基层融资服务体系，14个街镇（工业区）融资服务中心全部挂牌，组建145人金融人才库，全面推行金融联络官制度，打造“钱多多”融资服务专属IP；聚力虹桥基金小镇焕新升级，建立区、镇、园区三级联动机制，明确建强运营力量、完善政策支撑、设立专项产业基金、丰富产融对接、打造金融高地、健全考核体系六大重点任务，全面推动虹桥基金小镇提质增效、品牌升级、能级跃升。强化成本预算绩效管控。完成9个项目事前绩效评估，涉及金额4.7亿元，核减2.3亿元；启动紫竹高新区、闵开发园区、产业高质量发展“一揽子”政策等9个区级财政重点成本预算绩效管理项目，总分析金额超157亿元。筑牢财政资金安全防线。优化街道财政管理体制，构建“基础保障为先+特色发展为要+预备调剂为稳+增收激励为驱+负面清单为界”五位一体保障体系，控制总量保刚性支出，优化流程压实责任，强化全过程绩效监督。组织地方政府债务监督、预算信息公开等专项检查，加强监督资源统筹，规范资金管理。全覆盖开展购买服务自查自纠，建立“1+2+X”制度体系（管理办法、指导性目录与负面清单、若干重点领域管理），进一步筑牢财政资金安全防线。

三、2026年下半年重点工作

下半年，我们将继续按照市委市政府和区委区政府决策部署，主动有为落实更加积极的财政政策，加力聚财、精准用财、科学理财，强化财政资源和预算统筹，集中财力保重点办大事。

（一）抓实收支统筹调度，确保财政运行稳健有序

多措并举深挖增收潜力。深化部门协同联动，多方聚力稳收促收，坚持以月保季、以季保年，确保全年区级财政收入目标如期实现。面对财政收支紧平衡态势，统筹衔接三本预算，积极争取上级补助与债券资金，全面盘活存量资金资产。主动抢抓政策机遇，精准用好地方政府专项债、超长期特别国债等工具，为全区科技创新、城市更新等重点工作赋能增效。精打细算提升资金配置效率。牢固树立过紧日子思想，从严抓好执行落实，严控一般性支出，确保各项节流要求落地见效。加快预算支出执行进度，强化刚性约束，充分释放财政资金使用效益。着力优化支出结构，坚持有保有压、精打细算，积极盘活存量资金，大力压减非急需、非刚性、非必要支出，推动财政资源向发展所需、民生所盼重点领域集中，切实提升财政治理效能。

（二）赋能产业科技金融，夯实宜居宜业民生保障

精准发力推动产业科技协同发展。坚持绩效引领，开展“一揽子”政策评估，推动政策从“最初一公里”到“最后一公里”全链条协同优化。以“大零号湾”科技创新策源功能区为引领，统筹市区两级科创惠企政策，丰富“拨投结合”等多元投入，促进产业集群与科创生态优化。依托虹桥国际中央商务区，落实《长三角制造业研发集聚区的支持政策》区级资金配套保障，切实强化长三角制造业研发集聚功能。靠前服务优化金融供给。统筹联动虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园、大零号湾金融港，推动错位发展、优势互补，聚力打造闵行金融高质量发展集聚区。深耕特色金融品牌培育，持续推进虹桥基金小镇焕新升级，优化完善行动方案，加快产业升级基金落地见效。迭代升级全域融资服务体系，推动金融服务下沉基层，常态化走访街镇、园区，持续开展投融资路演对接活动，实现周周有路演、月月有专场，浓厚产融深度融合氛围。深化财政金融协同联动，持续落实促内需一揽子政策，加大民间投资专项担保计划高质量发展贷款补贴、金融产业政策等宣传解读力度，充分释放政策红利。兜牢底线加大民生领域投入。夯实区域医疗服务保障体系，巩固基层医疗服务基础，持续推进中医医院开办收尾、配套完善及启动运营，同步加快瑞金医院建设，提升医疗服务承载能力。立足区域财力实际、人口流动及学龄人口变动趋势，持续优化教育资源空间布局与统筹供给，健全学校改扩建项目全流程管理，建立项目前期论证、过程监管、风险预警闭环机制，保障教育项目高效推进、资金规范使用。提速存量政府投资项目销项工作，推进项目结算复核，争取完成191个存量项目销项。

（三）深化改革严守底线，健全规范高效治理格局

着眼长远优化区镇财政体制。立足现有格局，优化区镇财政体制，遵循“大稳定、小调整”原则，研究制定“十五五”时期区镇财政体制实施意见，紧扣新形势、新要求，制定经济高质量发展综合激励机制，推动财力继续向镇级倾斜，引导各镇统筹提升经济发展质效。加大区对镇转移支付力度，“十五五”期间，区对镇一般性转移支付规模与财政收入保持同步增长，重点加大对困难乡镇的转移支付支持，逐步缩小乡镇间财力差距。优化教育资金区镇分担比例，教育筹集资金及教育费附加按实际项目情况由全区统筹安排，保障区镇教育投入的公平性。以效为先深化成本预算绩效改革。聚焦产业政策项目、园区专项资金、政府购买服务等领域，并对城市维护、公共安全、教育、环保等重点领域项目，同步进行成本分析和绩效评价，推动降本增效、优化管理，提升财政资金使用效益。严字当头守牢债务风险底线。健全地方政府债务长效监管机制，强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，更好发挥债券资金效益，牢牢守住安全底线。持续加大财会监督力度，组织开展行政事业单位内控落实情况、会计信息质量、预决算信息公开检查等专项监督，严肃查处各类违法违规行为，强化财经纪律刚性约束。一体推进问题查处和督促整改，建立健全长效机制。

下半年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，扛牢财政职责使命，服务保障发展大局，坚定信心、迎难而上，实干担当、开拓进取，以奋发有为的姿态、扎实有效的举措，为推动创新开放、生态人文、宜居安居现代化主城区和新质生产力主阵地建设取得新进展，实现“十五五”良好开局贡献财政力量！