主任、各位副主任：

我受区人民政府委托，向区七届人大常委会第五十九次主任会议，作关于2024年区本级决算和2025年上半年预算执行情况的报告。

一、2024年财政决算主要情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，在中共闵行区委的坚强领导下，严格执行区七届人大五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种政策工具，有效发挥积极的财政政策逆周期调节作用，为经济社会发展提供了坚实支撑。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新进展，全区和区本级决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2024年一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入336.7亿元，比2023年（下同）增长3.1%。加上市级财税返还和补助收入106.8亿元、上年结转收入8.5亿元、地方政府一般债务转贷收入38.2亿元、调入资金70.5亿元、动用预算稳定调节基金21.8亿元，收入总量为582.5亿元。全区一般公共预算支出426亿元，下降6.8%。加上上解市级财政支出22.4亿元、地方政府一般债务还本支出31.3亿元、补充预算稳定调节基金99.8亿元、结转下年支出3亿元，支出总量为582.5亿元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入336.7亿元，增长3.1%。加上市级财税返还和补助收入106.8亿元、上年结转收入8.1亿元、地方政府一般债务转贷收入38.2亿元、调入资金70.5亿元、动用预算稳定调节基金21.3亿元，收入总量为581.6亿元。区本级一般公共预算支出253.7亿元，下降3.2%¹。加上区对镇转移性支出175.3亿元、上解市级财政支出22.4亿元、地方政府一般债务还本支出31.3亿元、补充预算稳定调节基金96.1亿元、结转下年支出2.8亿元，支出总量为581.6亿元。区本级一般公共预算收支决算平衡。与2025年1月向区七届人大六次会议报告的执行数相比，市级财税返还和补助收入增加1亿元，调入资金增加9亿元，全部用于补充区级预算稳定调节基金。

2024年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付28.5亿元，其中：均衡性转移支付12.9亿元、体制性转移支付4亿元、专项转移支付4.5亿元，规模均与上年持平；共同财政事权转移支付7.1亿元按照项目进度据实下达。

按预算法规定安排的区本级预备费4亿元中支出0.72亿元，未使用部分用于补充区级预算稳定调节基金。

使用以前年度结转资金共计7.8亿元，其中：区本级使用以前年度结转资金6.6亿元，结转资金分配镇级1.2亿元。上年结转收入未使用部分用于补充区级预算稳定调节基金。

区本级周转金未支出，年末余额为1亿元。

2024年，闵行区区级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计0.43亿元，比预算数减少0.32亿元，未使用部分用于补充区级预算稳定调节基金。其中：因公出国（境）费0.04亿元，减少0.1亿元；公务接待费0.01亿元，减少0.12亿元；公务用车购置及运行费0.38亿元，减少0.1亿元。决算数比预算数减少，主要由于各部门因为实际情况，减少因公出国（境），同时根据相关规定严控公务接待的人次和规模。

（二）2024年政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入180.1亿元，下降30.7%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入2.7亿元、动用上年结转收入79.7亿元、地方政府专项债务转贷收入58.4亿元，收入总量为320.9亿元。全区政府性基金预算支出136亿元，下降33.7%。加上上解市级财政支出9.1亿元、地方政府专项债务还本支出50.1亿元、调出资金70.3亿元、结转下年支出55.4亿元，支出总量为320.9亿元。全区政府性基金预算收支决算平衡。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金预算收入180.1亿元，下降30.7%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入2.7亿元、动用上年结转收入79.5亿元、地方政府专项债务转贷收入58.4亿元，收入总量为320.7亿元。区本级政府性基金预算支出106.4亿元，下降38.2%²。加上区对镇政府性基金转移性支出30亿元、上解市级财政支出9.1亿元、地方政府专项债务还本支出50.1亿元、调出资金70.3亿元、结转下年支出54.8亿元，支出总量为320.7亿元。区本级政府性基金预算收支决算平衡。与2025年1月向区七届人大六次会议报告的执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数增加12.8亿元，主要是土地出让收入的增加，同时调出资金增加9亿元、结转下年支出3.8亿元。

（三）2024年国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入0.58亿元，下降10.3%。主要是国有企业收益上缴收入。加上国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.07亿元，收入总量为0.68亿元。全区国有资本经营预算支出0.4亿元，下降33.8%。主要安排国有企业注册资本金增资。加上调出资金0.19亿元、结转下年支出0.09亿元，支出总量为0.68亿元。全区国有资本经营预算收支决算平衡。2024年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。与2025年1月向区七届人大六次会议报告的执行数一致。

（四）2024年政府债务情况

1.地方政府债务限额情况。截至2024年底，本区地方政府债务限额为573.3亿元，其中：一般债务限额233.2亿元、专项债务限额340.1亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2024年获得上海市地方政府债券转贷资金96.6亿元，其中：

按债券性质分，一般债券转贷38.2亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券转贷58.4亿元，纳入政府性基金预算管理。

按债券用途分，新增债券转贷21.8亿元，其中：新增一般债券7.0亿元、新增专项债券14.8亿元，主要用于支持本区轨道交通、产业园区基础设施、养老服务、教育等领域；再融资债券转贷74.8亿元，其中：一般债券31.2亿元、专项债券43.6亿元，用于偿还当年到期的地方政府债券本金等。

3.地方政府债务还本付息情况。2024年，地方政府债务还本支出合计81.4亿元，其中：一般债务还本支出31.3亿元、专项债务还本支出50.1亿元；地方政府债务付息支出合计15.1亿元，其中：一般债务付息支出6.9亿元、专项债务付息支出8.2亿元。

4.地方政府债务余额情况。截至2024年末，本区地方政府债务余额为496.8亿元，其中：一般债务余额233亿元、专项债务余额263.8亿元，符合政府债务限额管理要求。

2024年，全区和区本级“三本预算”收支项目的预算数、调整预算数、决算数及对比分析，详见全区及区本级财政决算草案。

（五）2024年重点工作

2024年，我们紧扣重点领域发展需求，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，支持重大战略任务加快落地，筑牢民生事业保障根基。

1.加大支持力度，持续增强经济发展动能

聚焦重大战略，助力创新开放提速。市区两级出资设立50亿元“大零号湾”专项资金，支持中科院分子细胞科学卓越创新中心闵行基地、上海颠覆性技术创新中心等策源平台启动运营，助力“大零号湾”迈向世界级科创湾区；持续提升虹桥国际中央商务区开放水平，虹桥进口商品交易中心全面建成，中国上海人力资源服务产业园虹桥园区、虹桥国际中央法务区等专业服务平台建设运行，总部经济能级进一步提升。强化政策支撑，夯实产业发展根基。构建现代化产业政策体系，出台产业高质量发展 50条意见，制定完善新型工业化、现代服务业等产业政策。锚定“招大引强”主攻方向，落实各类产业发展与企业扶持资金79.1亿元，推动重点产业高质量发展。优化金融服务，打造资本集聚高地。持续加大普惠金融力度，中小企业政策性融资担保规模达124.5亿元。连续三年发放200亿元高质量发展专项贷款，企业综合融资成本降至2.4%。区政务服务中心和大零号湾金融港分别挂牌融资服务中心，形成各类金融要素集聚的综窗服务。获批“股权投资集聚区”，组建大零号湾创投等多支基金，“大零号湾”科创金融联盟集聚基金规模超300亿元。

2.加大保障力度，持续提高人民群众生活品质

健全民生保障体系。落实就业优先战略，投入21.1亿元，制定实施促进高质量充分就业、加强技能人才队伍建设等政策措施，优化人力资源供给；推动完善养老服务保障体系，养老金、医保、低保等民生待遇标准稳步提高，社会救助和社会福利保障水平不断提升。优化公共服务供给。投入56.2亿元，深化教育综合改革，统筹发展各级各类教育，推进义务教育优质均衡发展。投入16.6亿元，提升基本公共卫生服务质效，新开办浦江医院、复旦大学附属口腔医院闵行院区，龙华医院闵行院区基本建成。投入1.7亿元，支持完善公共文体设施布局，提升闵行博物馆、海派艺术馆、城市剧院等场馆运营能级，丰富群众文体生活。强化城区安全韧性。投入25.7亿元，开展公共视频联网及赋能升级，加强虹桥枢纽安全保障，完善公共安全、消防安全、应急管理、社会治安等防控体系。提升城区功能品质。投入32.5亿元用于轨道交通和路网布局建设；投入22.3亿元加速推进“两旧一村”改造、“美丽家园”、加装电梯等城市更新项目；投入15亿元支持农民相对集中居住、农村人居环境优化等项目建设；投入17.5亿元有序推动河道整治、绿地建设、垃圾处理，改善城市生态环境。

3.加大创新力度，持续推进财政管理改革

全面推开成本预算绩效管理改革。全面覆盖全区所有预算主管部门及街镇，共331个项目和政策，涉及资金总量256亿元，其中财政重点分析项目和政策共31个，实现降本0.45亿元，降本项目平均降本率为15.89%。深化区镇财政体制改革。出台镇级预算区级审核暂行办法及镇财区管工作考核激励办法，加强区级对镇级财政预算的指导，强化镇级主体责任，规范预算编制和执行。将政府投资项目纳入区对镇转移支付，落实属地责任。持续防范财政金融风险。开展防范地方债务风险、政府购买服务、严肃财经纪律、非税收入收缴、会计信息质量等14项专项检查。健全预算执行常态化监控管理机制，加强预警结果分析应用。优化完善国有资本经营预算制度。修订出台闵行区企业国有资本收益收缴管理办法，进一步完善国有资本经营预算制度，明确收缴范围，优化国有控股、参股企业国有股收益上交机制，规范收缴流程，强化监督管理。

二、2025年上半年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是闵行攻坚突破、深度转型的关键之年，做好财政工作意义重大。上半年，我们认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实市委市政府、区委各项工作要求，实施更加积极的财政政策，加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入，推动政策尽快落地见效。

（一）上半年本区“三本预算”执行情况

1.一般公共预算执行情况

从财政收支总量看，1-6月，全区一般公共预算收入196.2亿元，比去年同期（下同）增长3.3%，为预算的56.6%。全区一般公共预算支出243.1亿元，增长13.2%，完成预算的48.9%。 

从财政收入情况看，今年以来财政收入同比实现增长，总量和增幅均位居全市各区前列。从收入结构看，税收收入完成168.4亿元，增长4.3%；非税收入完成27.8亿元，下降2.3%。从税种情况看，企业所得税、增值税、契税增幅分别为15.1%、19.1%、27.7%，带动财政收入平稳向好；土地增值税因上年基数较高，今年下降39.5%。总体来看，要完成全年收入目标仍需全力以赴，进一步做好稳增长各项工作。

从财政支出情况看，今年以来，我区大力优化财政支出结构，落实党政机关习惯过“紧日子”，严控一般性支出，优先保障基本民生、产业发展等重点领域支出。1-6月，教育支出42.7亿元，完成预算的49.3%；社会保障和就业支出40.1亿元，完成预算的53.2%；卫生健康支出17.6亿元，完成预算的56.6%。

2.政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金收入89.8亿元，增长16.2%，为预算的54.5%。全区政府性基金收入增长，主要是本区进一步把握土地市场供应，加快土地出让节奏。全区政府性基金支出68.4亿元，增长0.3%，完成预算的56.6%。全区政府性基金支出增长，主要是按照“以收定支”的原则和要求，加快存量储备项目腾地进度。

3.国有资本经营预算执行情况

1-6月，全区国资经营预算无收入；完成国资经营预算支出0.01亿元，下降66.7%，完成预算的1.3%。需要说明的是，国资经营预算利润上缴工作于下半年开始，预算收入主要集中在下半年。2025年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（二）2025年上半年重点工作

1.坚持稳预期、提信心、促增长，不断培育发展新质生产力

落实稳增长工作部署。1-6月，街镇（园区）锚定收入目标，完成区级财政收入141.5亿元。其中，非房地产业收入102.2亿元，同比增长9.7%。浦锦街道、马桥镇、紫竹高新区等6个街镇（园区）区级财政收入实现两位数及以上增长，成为重要支撑。加快产业政策兑现。聚焦稳企业、稳信心，及时兑付各类产业扶持资金34.7亿元，精准支持重点企业发展。聚力推动产业转型。聚焦未来产业，研究出台细分领域政策，推动上海脑机接口未来产业集聚区、上海养老科技产业园落地闵行。出台生物医药产业高质量发展意见，推进航天科技集团商业火箭项目落地，支出拨改投资金4亿元，分别投向聚变能源公司和生物医药母基金，助推新兴产业发展。强化创新策源能力。制定大零号湾专项资金使用管理细则，支持大零号湾一公里孵化器等创新载体建设，推动国家流程制造智能调控技术创新中心等重大创新策源平台落地运营。

2.坚持惠民生、促消费、增后劲，推动高品质人民城市建设

扎实做好民生保障，支出44.67亿元，加强基层医疗卫生服务能力建设，促进义务教育优质均衡发展，做好稳就业等社会保障工作。引导释放消费潜能，积极响应中央提振消费、扩大内需要求，精心举办“五五购物节”，推出购车补贴、嗨购消费券等政策，安排各类补贴资金0.4亿元，加快释放消费潜能。发挥政府投资放大效应，统筹债券等各类资金，支出11.1亿元，支持轨交23号线、S32公路浦星公路匝道等基础设施工程建设，全面提升城市交通的便捷性与通达性；落实淡水河河道整治、浦星公路污水干管等工程经费4.2亿元，推动提升城市空间品质；统筹投入1.1亿元，加快推进瑞金医院闵行院区建设，提升区域配套能级；做好紫竹研发二期等地块储备工作，加快推动聚变能源等重大产业项目落地，有力促进产业升级与经济结构优化。

3.坚持促改革、筑底线、防风险，持续提升财政治理效能

做实金融支持实体经济。高质量发展贷款扩容至500亿元，其中流动贷款规模扩展至300亿元，并增加200亿元固定资产贷款支持额度，聚焦智能工厂、新基建、绿色技术改造与设备更新等重点领域。上半年全区高质量发展贷款授信188.9亿元，实际放款54.78亿元，新增中小企业政策性担保贷款金额超46.9亿元，同比增长99.15%。联合中国银行推出“外贸惠”专项贷款，助力外贸企业发展。建立“政金企”服务联盟轮值机制，以金融座谈会、政金企对接会、银行例会及重点企业实地调研等形式，确保政策高效触达企业。深化成本绩效管理改革。聚焦园区政策、水利设施养护、垃圾全过程处理、视频监控等10个全区性重点项目，开展成本绩效分析，推动成本绩效改革从单个项目向整个领域拓展。强化重点领域财会监督。针对学校膳食经费、乡村振兴资金及殡葬领域等关键事项，开展调研与专项整治，规范财政资金管理。完善财务监理管理机制，进一步加强政府投资项目资金管理。

三、2025年下半年重点工作

下半年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，根据十二届市委七次全会和七届区委十一次全会决策部署，围绕推动高质量发展首要任务，聚焦“一南一北”发展战略，用好用足更加积极的财政政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

（一）抓好收支管理，确保财政收支平稳运行

加强收入组织和资源统筹。把稳增长摆在更加突出的位置，确保区级财政收入实现全年3%的增长目标。对接“两重”“两新”重点领域资金需求，根据形势变化储备增量项目，全力争取更多超长期特别国债、专项债券资金支持。兜牢兜实基层“三保”底线。强化民生导向，加大对稳定就业的支持，落实好教育、养老、医疗等民生领域补助政策，通过改善民生打开内需增长新空间。充分研判、妥善应对影响财政收支的各种因素，在兜牢“三保”底线的基础上，优先保障发展支出，着力培植新的经济增长点，确保财政可持续运行。坚决落实党政机关坚持过紧日子要求。深化零基预算改革，推动打破基数概念和支出固化格局。严控一般性支出，评估区本级及街道“十四五”期间资金使用合理性与项目绩效，为下年度预算安排提供科学依据。加强区对镇预算收支平衡以及重大事项的指导，推动乡镇全面落实镇级预算收支平衡主体责任。

（二）突出发展质量，保障重点领域支出需求

加快政策落地实施。强化部门协同，持续完善稳增长、促发展政策体系，尽早使用一般债券、专项债券等，发挥财政资金引导和带动效应，推动促消费、扩投资、稳外贸、惠民生等政策早见效、多见效。聚焦产业发展，统筹运用高质量发展专项资金、市区配套资金及产业专项扶持资金，推动传统产业改造提升、新兴产业和未来产业培育壮大，全力保障“一南一北”等重大战略深入实施。优化人才发展生态。推动人才政策落地实施，发挥人才支撑作用，提升人才宜居安居品质。通过国有平台公司收购适配房源转化为保障性租赁住房，重点解决新市民、青年人住房难题，重点完善“新时代城市建设者管理者之家”等公共服务，助力实现“住有所居”目标。推进政府投资基金高质量发展。加快研究政府投资基金矩阵布局，规范基金投资决策流程，通过盘活存量、拓展增量，构建“种子、天使、VC、PE、并购”全生命周期基金投资体系，持续加大财政对国有资本投入力度，重点支持国有企业设立战略新兴产业投资基金，深度参与重大战略项目投资，推动国资国企改革向纵深发展。

（三）坚持守正创新，持续深化财政体制改革

优化资源配置，谋划推进新一轮财政体制改革。完善区镇两级财权事权划分机制，加快健全具有闵行特色的“十五五”财政体制。卫生领域，夯实基层医疗基础保障，推动社区卫生中心转型发展，构建“基础保障托底+绩效激励增效”的分配体系，同时发力前沿医疗技术突破，重点支持三甲医院建设和脑机接口、智慧养老等前沿医疗技术研发应用；教育领域，结合区域财力实际和人口变动趋势，优化教育资源统筹匹配；城市维护领域，深化成本预算绩效改革，建立健全成本管控制度和支出标准体系，完善区镇两级管理责任划分。树牢底线思维，防范化解财政运行风险。加强地方政府债务管理，健全“借、用、管、还”全生命周期管理机制，更好发挥债券效益、防范风险。进一步严肃财经纪律，加大财会监督力度，组织开展财会监督专项行动，一体推进问题查处和督促整改，建立健全长效机制。

下半年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极发挥财政职能作用，迎难而上、主动作为，努力完成全年经济社会发展目标任务，为加快建成创新开放、生态人文、宜居安居现代化主城区贡献力量！

¹ 区本级一般公共预算支出下降3.2%，主要是由于政府投资项目按照项目进度调整到下年支出。此外，2024年用存量资金补充国有企业注册资本金9.25亿元，轨交亏损补贴4.9亿元，支持上海宵元创新中心建设1.54亿元。

² 区本级政府性基金预算支出下降38.2%，主要是由于政府投资项目按照项目进度调整到下年支出。